| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 1057.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, IPÁNEMA MNR3712, PARATY MON-4554 E SAVEIRO OGC-5490, UTILIZADOS EM TFD E REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000104 | 02/01/2014 | 170.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO MNZ-8946 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2014 | 119.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO HIX-1894 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2014 | 201.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO FIESTA OEZ-3754 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 179.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DESTINADO AS AÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚIDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2014 | 90.00 | 00005806133486 | ENEILÇA RIBEIRO DA SILVA HONORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE FREEZER PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2014 | 375.89 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2014 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, CALOTA E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2014 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE FREIOS DA AMBULANCIA DE PLACA NPI-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2014 | 713.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2014 | 320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PASTILHA DE FREIO DESTINADA A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQF-9154, UTILIZADA PELO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2014 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2014 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2014 | 1329.25 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2014 | 2057.05 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 270.00 | 00002712493400 | JULIO MANOEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9154, DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2014 | 643.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2014 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2014 | 70.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2014 | 1405.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2014 | 1953.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2014 | 337.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3754, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2014 | 362.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2014 | 142.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2014 | 580.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138 UTILIZADO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2014 | 171.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA 3754 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2014 | 165.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA 3744 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2014 | 120.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM REDE WIRELLES PARA UBS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2014 | 519.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 141.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2014 | 1281.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000074 | 14/01/2014 | 2236.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-3712, IPANEMA MON-4554, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686, UTILIZADOS EM TFD E REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2014 | 900.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA, CARNE MOIDA E FÍGADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2014 | 799.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2014 | 745.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2014 | 900.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA, CARNE MOIDA E FÍGADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2014 | 650.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RECEITUARIO CARBONADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2014 | 1200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2014 | 2890.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 E 7M3, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2014 | 856.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2014 | 35.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACAMNW-6241, UTILIZADO NO TRANPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2014 | 621.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO UNO NPW-1836, UNO MNZ-8946 E UNO HIX-1894,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2014 | 165.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2014 | 638.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2014 | 206.55 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2014 | 452.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT APARELHO DE PRESSÃO,ESTETOSCOPIO E ESFIGMOMANOMETRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2014 | 2535.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA MAIS MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000102 | 21/01/2014 | 30.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000103 | 21/01/2014 | 928.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2014 | 29.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO NO TRANPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2014 | 288.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E COLETOR DE PERFUROCORTANTES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2014 | 879.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA 3744 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2014 | 848.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2014 | 997.53 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2014 | 202.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 E FIESTA OEZ-3754 UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2014 | 66.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2014 | 25893.35 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2014 | 7128.74 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2014 | 40741.43 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2014 | 3621.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2014 | 1351.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2014 | 4288.87 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAUXILIARES DE ENFERMAGEM PSF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2014 | 14088.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF EFETIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 2705.04 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2014 | 1820.73 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD CONTRATADOS POR ECXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2014 | 1066.13 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2014 | 12873.55 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2014 | 145.00 | 01356810000148 | LAVA-JATO PATRIOTA - PATRIOTA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, COMPREENDENDO A LAVAGEM DE FORRO DAS PORTAS, LAVAGEM INTERNA DO TETO, LAVAGEM DO PAINEL, LAVAGEM DOS BANCOS E LAVAGEM SIMPLES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2014 | 80.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIGITADOR DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2014 | 223.61 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEZ-3754. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2014 | 0.10 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2014 | 327.48 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A REPAROS NA REDE HIDRAÚLICA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2014 | 177.85 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOMESTICO DESTINADOS A CASA DO MEDICO DO PROGAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2014 | 53.80 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURA, LÁPIS DE COR, CANUDOS PLÁSTICOS DOBRAVEIS E OUTROS MATERIAIS DITÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO CLÍNICO DE FONOAUDIÓLOGO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2014 | 72.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2014 | 118.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2014 | 124.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMETENTO REFERENTE AOS SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OGD-7138, PARCELA 2/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2014 | 130.00 | 00027793685865 | MARCIA POLIANA GOUVEIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA COFFEBREAK EM REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUAALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2014 | 4500.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2014 | 90.00 | 00007644107410 | RAFAEL CAETANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDRO ESPELHADO EM ARMARIO MEDINDO 60X60cm. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2014 | 810.00 | 13858622000105 | VITORIA CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2014 | 180.00 | 00003588827455 | ROGERIO CARVALHO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM NOTEBOOK DE MARCA N3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2014 | 120.00 | 00006315461468 | RICADO SOARES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CARBORADOR E TROCA DO SELO DO MOTOR BOMBA A GASOLINA PERTENCENTE AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2014 | 6.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2014 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2014 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2014 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, ABRANGENDO A AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVA NO MINICIPIO, ABRANGENDO TODA AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2014 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L DE PLACA CEO-5942/PE, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2014 | 242.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENTENTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000038 | 30/01/2014 | 63.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS IPÁNEMA MNR3712, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000039 | 30/01/2014 | 99.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000040 | 30/01/2014 | 1479.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000041 | 30/01/2014 | 2391.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-3712 SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686, UTILIZADOS EM TFD E REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2014 | 178.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2014 | 32.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2014 | 2178.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2014 | 396.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2014 | 3576.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2014 | 650.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2014 | 3435.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2014 | 4517.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2014 | 821.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2014 | 568.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2014 | 103.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2014 | 624.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 342.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2014 | 62.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2014 | 1733.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2014 | 6415.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2014 | 10723.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0000044 | 30/01/2014 | 2000.00 | 17331169000127 | LC CONSUL. ASSES. TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIX-1894, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊ3S DE JANEIRO DE 2014., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000097 | 30/01/2014 | 815.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2014 | 2774.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2014 | 40592.69 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 1623.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2014 | 1210.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2014 | 3124.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF EFETIVA DUARANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2014 | 870.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICO REVISOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000115 | 30/01/2014 | 140.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2014 | 66.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 2875.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 2650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 2687.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRTADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 5954.38 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 1125.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2014 | 3900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2014 | 3116.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL E COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 15900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2014 | 23600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2014 | 1020.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AOS VEICULOS UNO MNZ-8946 E UNO NPW-1836 UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2014 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2014 | 359.49 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, QUANDO A VIGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2014 | 183.07 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, QUANDO A VIGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2014 | 80.06 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490, QUANDO A VIGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS COM MAIORES CENTRO HOSPITALARES TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE MAIS RECURSOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 116.41 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, QUANDO A VIGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2014 | 192.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 31/01/2014 | 240.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DSESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2014 | 218.40 | 00003361153425 | JOSEILMA OLIVEIRA MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2014 | 112.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 1250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 14105.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 17780.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2014 | 6746.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2014 | 5262.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2014 | 2500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2014 | 3116.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2014 | 11266.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS(AS) FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 3794.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 1954.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 1448.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 21642.17 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 827.32 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 6512.18 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 4900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2014 | 220.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2014 | 640.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2014 | 2025.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2014 | 175.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2014 | 3938.64 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2014 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PASTILHA DE FREIO, PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA E PIVÔ DA SUSPENSÃO, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA OGC-5490 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2014 | 3270.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2014 | 44396.89 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2014 | 1260.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2014 | 2774.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2014 | 100.80 | 00003361153425 | JOSEILMA OLIVEIRA MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2014 | 365.42 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQF-9154, UTILIZADA PELO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2014 | 450.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2014 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPE DA AMBULÂNCIA PLACA MON 4554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2014 | 390.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO E JUNTA ESCAPE 3 FUROS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MON 4554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2014 | 220.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DESTIADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-9846, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2014 | 50.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DE FEIXE DE MOLAS DESTIADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-9846, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2014 | 70.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELAS DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNR=3712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2014 | 103.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA DO RESERVATORIO DE ÁGUA, LAMPADA DO FAROL, RELÊ DE POTENCIA DO VENTILADOR E SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000169 | 04/02/2014 | 1093.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2014 | 3300.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO S10 CD 2.8 4X4, ANO 2007, DE PLACA MNX-0093, CHASSI 9BG138KJ07C422273, QUE COLIDIU COM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM-2656, EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2014 | 1200.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COLETE DESTINADO A CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2014 | 418.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADAS PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2014 | 377.60 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS E TABUA DE PASSAR DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA MAIS MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2014 | 300.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIETA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000163 | 06/02/2014 | 323.50 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000171 | 06/02/2014 | 1149.85 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2014 | 240.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ENVELOPES DE EXAMES DE MAMOGRAFIA "AMIGOS DO PEITO", MEDINDO 0,12 X 0,06 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000218 | 06/02/2014 | 543.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000173 | 06/02/2014 | 165.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2014 | 180.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, LIMPEZA DOS BICOS E REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DA AMBULANCIA PARATY DE PLACA MON-4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000329 | 06/02/2014 | 2114.73 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2014 | 120.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000165 | 07/02/2014 | 260.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000166 | 07/02/2014 | 1398.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2014 | 605.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E OUTRAS PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2014 | 210.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOISPITAL DA CIDADE DO RECIFE PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3545/05, ART. 2º ALINEA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2014 | 274.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2014 | 240.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2014 | 120.00 | 00027793685865 | MARCIA POLIANA GOUVEIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA COFFEBREAK EM REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2014 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2014 | 1320.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO OGC 5490 E IPANEMA MNR 3712, UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2014 | 530.00 | 00007093455425 | LUIS CARLOS SIQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA RECUPERAÇÃO DE PARALAMA DA LATERAL DA PORTA DA AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2014 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM REDE WIRELLES PARA UBS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000215 | 11/02/2014 | 1090.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2014 | 55.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO FIESTA OEZ 3744 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2014 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO FIESTA PLACA OEZ 3744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000221 | 11/02/2014 | 2640.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, PARATY MON 4554, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686, UTILIZADOS EM TFD E REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2014 | 720.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000231 | 11/02/2014 | 1235.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000241 | 11/02/2014 | 55.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2014 | 400.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE "AMBIENTE LEGAL" UTILIZADOS EM INSPEÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA , MEDINDO 0,20m X 0,20m | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2014 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUAALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2014 | 860.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA, CARNE MOIDA E FÍGADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2014 | 837.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/02/2014 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/02/2014 | 809.30 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENLÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2014 | 1374.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/02/2014 | 370.00 | 00002699632430 | FABIO JOSE GAMA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇÕS DE RETÍFICA EM MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVERO PLACA NPU 8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000229 | 13/02/2014 | 1317.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2014 | 224.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CORREÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2014 | 54.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CORREÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2014 | 13.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CORREÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2014 | 155.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CORREÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2014 | 7.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A CORREÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2014 | 500.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000226 | 14/02/2014 | 127.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000219 | 17/02/2014 | 1137.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2014 | 30.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/02/2014 | 160.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE FERRO NO UBS DO SITIO PAPAGAIO E NO CANIL MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS DE SOLDA NO BANCO DO UNO PLACA MNZ 8946 DA EQUIPE DE SAUDE DO POVOADO BOM JESUS E NO REBOQUE DA MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000253 | 17/02/2014 | 320.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000252 | 18/02/2014 | 1215.53 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000246 | 18/02/2014 | 2024.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2014 | 3050.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FABRICAÇÃO DE 02 (DOIS) ESCOVODROMOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E TELA MOEDA COM 03 (TRES) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA LIMPA E SUJA, MAIS PINTURA E PERSONIFICAÇÃO EM VINIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2014 | 3148.91 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000220 | 19/02/2014 | 38.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2014 | 2541.57 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000223 | 20/02/2014 | 976.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, UTILIZADOS EM TFD E TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000224 | 20/02/2014 | 62.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULO UNO HIX-1894, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000225 | 20/02/2014 | 49.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULO, UNO NPW-1836, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2014 | 153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2014 | 165.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2014 | 140.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO PARATY PLACA MON 4554, UTILIZADO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2014 | 1167.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000177 | 20/02/2014 | 2062.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744 E PARATY MON 4554, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000242 | 20/02/2014 | 48.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/02/2014 | 160.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JANELA LATERAL DO BAÚ DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000228 | 21/02/2014 | 229.85 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2014 | 124.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMETENTO REFERENTE AOS SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OGD-7138, PARCELA 3/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2014 | 62.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2014 | 280.00 | 00003448823490 | JOSE ERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOISPITAL DA CIDADE DO RECIFE PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3545/05, ART. 2º ALINEA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000240 | 25/02/2014 | 630.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2014 | 12685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SENDO ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000299 | 26/02/2014 | 580.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000300 | 26/02/2014 | 736.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000314 | 26/02/2014 | 1588.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2014 | 150.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO E PIVO, DESTINADOS AO UNO DE PLACA HIX-1894 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2014 | 753.90 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DE TRANSMISSÃO E OUTRAS PEÇAS, DESTINADOS AO UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2014 | 700.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, SISTEMA HIDRÚLICO DA CUSPIDEIRA DO GABINETE ODONTOLÓGICO, CPNSERTO DA UNIDADE AUXILIAR , LIGAÇÃO DO SITEMA ELETRICO DE CADEIRA, TESTE ELETRICO E LIGAÇÃO NACAIXA DE COMANDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000239 | 26/02/2014 | 1666.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2014 | 425.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2014 | 581.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000264 | 26/02/2014 | 580.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0000233 | 26/02/2014 | 2250.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 15 PROTESES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2014 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2014 | 1100.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA DO GOL BRANCO PLACA OGD 7138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000266 | 27/02/2014 | 1386.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000261 | 27/02/2014 | 304.69 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000330 | 27/02/2014 | 18815.26 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A 5ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000262 | 28/02/2014 | 50.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000267 | 28/02/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2014 | 244.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000265 | 28/02/2014 | 1980.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2014 | 300.00 | 00005882784409 | ELIENE LEONARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOISPITAL DE OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3545/05, ART. 2º ALINEA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2014 | 881.07 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2014 | 342.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2014 | 62.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2014 | 3606.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2014 | 655.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 568.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 103.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 2093.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2014 | 380.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 4711.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 3547.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 645.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISRATVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 10719.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2014 | 4603.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2014 | 837.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2014 | 497.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2014 | 90.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2014 | 1584.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000202 | 28/02/2014 | 2491.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744 E PARATY MON 4554 E SAVEIRO OGC 5490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000230 | 28/02/2014 | 795.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, UTILIZADOS EM TFD E TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2014 | 170.29 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, UTILIZADO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2014 | 120.05 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, UTILIZADO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2014 | 100.82 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-5490, QUANDO EM VIAGENS PARA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2014 | 254.24 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000227 | 28/02/2014 | 103.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULO FIESTA OEZ-3744, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2014 | 170.91 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER HP DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2014 | 47059.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2014 | 190.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER, DESTINADO A PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2014 | 22333.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2014 | 4750.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2014 | 6566.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2014 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2014 | 5080.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE TECNICOS EM ENFERMAGEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS(AS) FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2014 | 830.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2014 | 5683.31 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2014 | 21644.95 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2014 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2014 | 1448.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2014 | 1954.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2014 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2014 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2014 | 9785.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SENDO ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2014 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2014 | 3771.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2014 | 2600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2014 | 1210.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2014 | 2774.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2014 | 3695.31 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/03/2014 | 3994.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000381 | 06/03/2014 | 143.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2014 | 578.00 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRIM, MORIM E PERCAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS E ROUPAS PARA PACIENTES EM INTERNAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000420 | 06/03/2014 | 352.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000408 | 06/03/2014 | 168.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DE ACORDO COM PORTARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000409 | 06/03/2014 | 309.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DE ACORDO COM PORTARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000410 | 06/03/2014 | 166.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000411 | 06/03/2014 | 320.10 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/03/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2014 | 375.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE E OUTRAS PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2014 | 75.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2014 | 450.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA TIPO TOTN NO PADRÃO DO MINISTÉIO DA SAÚDE, DESTINADA A UBS DO POVOADO LAGOINHA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000419 | 07/03/2014 | 3141.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000496 | 07/03/2014 | 1908.20 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM DE PROD E SERV HOSP E LABOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORÁTÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000499 | 10/03/2014 | 80096.67 | 11427397000119 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DA RUA VEREADOR FRANCISCO CHAVES,CENTRO, AGUA BRANCA - PB. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2014 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, POVOADO DO BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000418 | 10/03/2014 | 389.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3754, UN O MNZ-8946 E UNO HIX-1894. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2014 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM REDE WIRELLES PARA UBS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000426 | 10/03/2014 | 187.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000412 | 10/03/2014 | 78.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000432 | 10/03/2014 | 51.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2014 | 110.00 | 00007093455425 | LUIS CARLOS SIQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA RECUPERAÇÃO DA LATERAL DA PORTA DA AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000384 | 10/03/2014 | 558.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L DE PLACA CEO-5942/PE, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2014 | 99.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000392 | 10/03/2014 | 91.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULO FSAVEIRO OGC-5490, UTILIZADO NA REMKOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000393 | 10/03/2014 | 538.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000394 | 10/03/2014 | 106.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2014 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, ABRANGENDO A AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVA NO MINICIPIO, ABRANGENDO TODA AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000397 | 10/03/2014 | 1891.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-1237, PARATY MON-4554, SAVEIRO NPU-8686 E SAVEIRO OGC-5490, UTILIZADOS EM TFD E NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2014 | 170.00 | 00007859079470 | JALES GUILHERME DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2014 | 150.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2014 | 120.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2014 | 168.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000374 | 10/03/2014 | 394.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2014 | 572.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/03/2014 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000389 | 11/03/2014 | 1053.65 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2014 | 120.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR E MAÇANETA, DESTINADOS AO UNO DE PLACA MNZ-8946 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000491 | 11/03/2014 | 2227.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000464 | 12/03/2014 | 438.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORÁTÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000425 | 12/03/2014 | 955.57 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/03/2014 | 630.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2014 | 307.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2014 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2014 | 242.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENTENTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000386 | 12/03/2014 | 285.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2014 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2014 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000424 | 13/03/2014 | 184.80 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000416 | 13/03/2014 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000492 | 13/03/2014 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000493 | 14/03/2014 | 695.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/03/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/03/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/03/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/03/2014 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/03/2014 | 928.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA, CARNE MOIDA E FÍGADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2014 | 850.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFEEBREAK PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE QUE PROMOVERAM MAMOGRAFIAS NO EVENTO "AMIGOS DO PEITO", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/03/2014 | 2082.65 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000371 | 17/03/2014 | 2367.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-1237, GOL OGD-7138 E SAVEIRO OGC-5490, UTILIZADOS EM TFD E NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000372 | 17/03/2014 | 402.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PARATY MNM-2656 E PARATY MON-4554, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2014 | 500.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPÔ DA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/03/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000428 | 17/03/2014 | 258.54 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000434 | 17/03/2014 | 29.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000437 | 17/03/2014 | 191.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154, UTILIZADO PELO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0000438 | 17/03/2014 | 1854.95 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AS UBS'S, ACADEMIA DA SAÚDE E PONTOS DE APOIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000488 | 17/03/2014 | 805.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2014 | 2117.70 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE ENTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000487 | 18/03/2014 | 303.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000495 | 18/03/2014 | 128.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2014 | 604.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICAS, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000413 | 18/03/2014 | 2066.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000414 | 18/03/2014 | 175.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000415 | 18/03/2014 | 334.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/03/2014 | 600.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO UMA CADEIRA DE RODAS E UM PAR DE MULETAS AXILAR, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS NO BAIRRO JOSE BENONE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/03/2014 | 600.00 | 00005360497424 | VANDERLI PEREIRA | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RETELHAMENTO DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/03/2014 | 1785.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/03/2014 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO JOSE BENONE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/03/2014 | 1580.00 | 00005650235430 | CARLOS DIEGO FIGUEIREDO DO AMARAL FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM OUTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000340 | 20/03/2014 | 1385.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/03/2014 | 230.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATEIA DESTINADO AOS VEICULO AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MNM-2656, UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2014 | 99.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000343 | 20/03/2014 | 1278.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3744 E SAVEIRO OGC-5490, UTILIZADOS EM TFD E NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2014 | 656.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000435 | 20/03/2014 | 57.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000427 | 20/03/2014 | 1296.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2014 | 307.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA E CHAVE DE RODA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2014 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000481 | 20/03/2014 | 210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, RESERVÁTORIO DE ÁGUA DO RADIADOR E OUTRAS PEÇAS PARA O VEICULO PARATY DE PLACA MNM-2656, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000482 | 20/03/2014 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2014 | 1280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2014 | 540.00 | 00007706938492 | ALEX DOS SANTOS GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CAPÔ DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000480 | 24/03/2014 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RESERVÁTORIO DE ÁGUA PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2014 | 15.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE RESERVATÓRIO DA ÁGUA E RADIADOR DA AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/03/2014 | 6.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/03/2014 | 119.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/03/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000333 | 25/03/2014 | 64.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO ADA CASA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000444 | 25/03/2014 | 347.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/03/2014 | 29960.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000417 | 25/03/2014 | 270.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/03/2014 | 630.00 | 00007641468403 | ISRAEL LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOISPITAL DE OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3545/05, ART. 2º ALINEA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000463 | 26/03/2014 | 194.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO ADA CASA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/03/2014 | 124.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMETENTO REFERENTE AOS SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OGD-7138, PARCELA 4/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/03/2014 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000450 | 27/03/2014 | 72.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000494 | 27/03/2014 | 214.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2014 | 66.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000331 | 28/03/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000441 | 28/03/2014 | 669.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000459 | 31/03/2014 | 1009.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000448 | 31/03/2014 | 244.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000449 | 31/03/2014 | 427.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000446 | 31/03/2014 | 296.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2014 | 688.19 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, QUANDO A VIGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2014 | 130.19 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, QUANDO A VIGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2014 | 60.01 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, QUANDO A VIGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2014 | 92.04 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, UTILIZADO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000476 | 31/03/2014 | 2859.51 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-1237, PARATY MON-4554, PARATY MNM-2656, SAVEIRO NPU-8686 E SAVEIRO OGC-5490, UTILIZADOS EM TFD E NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000477 | 31/03/2014 | 1278.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2014 | 111.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2014 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2014 | 125.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER DO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8946 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2014 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU GRADE PARA O VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000469 | 31/03/2014 | 33.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACAMNW-6241, UTILIZADO NO TRANPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000486 | 31/03/2014 | 403.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000501 | 01/04/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2014 | 301.63 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DESTINADO A REPAROS NA REDE HIDRAÚLICA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000512 | 01/04/2014 | 66.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2014 | 850.00 | 00009238329478 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENHOS ARQUITETONICOS DE DUAS UNIDADES DE SAUDE E ADEQUAÇÃO EM DUAS SALAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2014 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS EXECUTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO NO SR. JOSÉ JOAQUIM DE SENA RESIDENTE NESTA CIDADE DE ÁGUA BRANCA-PB, CONF. NFS-e DE Nº 1000107, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2014 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2014 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUAALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2014 | 266.50 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2014 | 647.40 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2014 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM REDE WIRELLES PARA UBS I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0000664 | 01/04/2014 | 1176.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO EM GRANITO VERDE DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO POVOADO DE LAGOINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000667 | 02/04/2014 | 80939.00 | 11427397000119 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS UBS (UMA NA RUA VEREADOR FRANCISCO CHAVES,CENTRO, AGUA BRANCA - PB E OUTRA NA VILA DELMIRO BARROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO). | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2014 | 744.94 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2014 | 460.00 | 00005816833405 | GILVANEIDE RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº354/05 ART. 2º LINHA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2014 | 100.00 | 00004437601440 | JUDITE CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O PACIENTE FAZER TRATARMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI Nº354/05 ART 2 LINHA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000609 | 02/04/2014 | 80.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000610 | 02/04/2014 | 83.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2014 | 2000.00 | 00012875589415 | FERNANDO ANTONIO CARDOSO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE NEUROTOMIA DO RAMO DO TRIGEMO (V2) NO PACIENTE MANOEL LAURINDO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/04/2014 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O PERÍODO DE 1 A 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000744 | 03/04/2014 | 969.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000750 | 03/04/2014 | 648.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000743 | 04/04/2014 | 338.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0000647 | 04/04/2014 | 13637.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS PO IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAMOGRAFIA MÓVEL COM LAUDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2014 | 1267.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA, MALETA, CAIXA PARA ALIMENTOS, GAVETEIRO E LIXEIRA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/04/2014 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000616 | 04/04/2014 | 390.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DE ACORDO COM PORTARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000617 | 04/04/2014 | 255.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DE ACORDO COM PORTARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2014 | 234.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA COM 100 FOLHAS, CHECK LIST MEDICAMENTO COM 100 FOLHAS, MAPA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA E CHECK LIST EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2014 | 550.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO TOTEN DO SAMU CO ADESIVO EM VERNIZ MEDINDO 2,75m X 1,80m E CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC COM ADESIVO 30cm X 12cm PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2014 | 1330.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRA, ARQUIVO, MESA E ARMARIO, DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2014 | 686.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE: PLACA TIPO TOTEN NO PADRÃO DO MINISTERIO DA SAUDE PARA A UBS DO BOM JESUS, PLACA DE PVC TRANSPARENTE 90cm X 70cm PARA CRONOGRAMA DA UBS DA LAGOINHA E BOM JESUS E PLACA DE PVC COM ADESIVO 30cm X 10cm PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALA DA UBS DA LAGOINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2014 | 780.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO COMUM C/ 100 FOLHAS, FICHA DE EVOLUÇÃO CLINICA, ATESTADO MEDICO COM 100 FOLHAS, BOLETIN DE ENCAMINHAMENTO COM 100 FOLHAS, REGISTRO DE CONTROLE BIOLOGICO COM 100 FOLHAS E FICHA E OBSERVAÇÃO COM 100 FOLHAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/04/2014 | 520.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/04/2014 | 366.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO COMUM C/ 100 FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/04/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/04/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/04/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVA NO MINICIPIO, ABRANGENDO TODA AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2014 | 180.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/04/2014 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, ABRANGENDO A AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/04/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2014 | 1915.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA, CADEIRA IRIS E ESTANTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2014 | 155.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/04/2014 | 490.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/04/2014 | 400.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO 04 GAVETAS 1720/1721/1723 PLASNEW DESTINADO AO HOSPITAL DESTA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/04/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L DE PLACA CEO-5942/PE, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/04/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/04/2014 | 242.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENTENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/04/2014 | 60.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DIANT. FIESTA ORIGINAL DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/04/2014 | 248.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ÓLEO LUBFIFICANTE CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.066, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/04/2014 | 4400.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000632 | 07/04/2014 | 510.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2014 | 3170.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CALÇAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BASICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2014 | 144.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÕES DA SEMANA DE SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2014 | 188.73 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ELASTICA DESTINADA AS ATIVIDADES DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2014 | 459.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000612 | 08/04/2014 | 806.65 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000613 | 08/04/2014 | 350.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000615 | 08/04/2014 | 1454.84 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/04/2014 | 492.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/04/2014 | 30.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA TROCA DO GIROFLEX DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/04/2014 | 300.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/04/2014 | 17.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEO MOBIL PRETO DESTINADO AO VEÍCULO MOTO CG DE PLACA JOP-MNW-6241 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000506 | 08/04/2014 | 864.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA, CARNE MOIDA E FÍGADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000503 | 08/04/2014 | 358.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/04/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/04/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000614 | 09/04/2014 | 3351.34 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000611 | 09/04/2014 | 684.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/04/2014 | 460.00 | 00005360497424 | VANDERLI PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EXECUTADOS NO RETELHAMENTO E RETOQUE DA CASA DE APOIO DO PSF DA COMUNIDADE PAPAGAIO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/04/2014 | 1170.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM TRATAMENTO DE SAUDE ANTI ALERGICO PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/04/2014 | 571.13 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000753 | 09/04/2014 | 500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000761 | 09/04/2014 | 1194.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000762 | 09/04/2014 | 1170.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2014 | 4047.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA LTDA - INFORGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS, CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CADEIRA FIXA, MESA DE TRABALHO, DESTINADOS AS UBS'S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2014 | 271.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2014 | 725.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE: CONCERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO REG DE REFLETOR, SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO; CONSERTO DO REFLETOR, SISTEMA PNEUMÁTICO DE CAIXA DE COMANDO,INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE DA UNIDADE DE SAUDE DA LAGOINHA; CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO, SPRAY DE CANETA E SERINGA TRIPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA BELA VISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2014 | 2604.73 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO 04 GAVETAS, BANQUETA, MESA REDONDA E CADEIRA LAGUNA DESTINADOS AS UBS'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000698 | 10/04/2014 | 437.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000699 | 10/04/2014 | 26.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2014 | 1103.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA LTDA - INFORGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 E MONITOR LED 15,6", DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2014 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, POVOADO DO BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2014 | 350.00 | 00015179290163 | PEDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA LOC. NO BAIRRO JOSE BENONE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2014 | 372.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICAS, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000634 | 14/04/2014 | 1194.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000660 | 14/04/2014 | 29.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO NO TRANPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000757 | 14/04/2014 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000747 | 14/04/2014 | 208.60 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000513 | 14/04/2014 | 3039.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, PARATY MON-4554, PARATY MNM-2656, SAVEIRO NPU-8686 E SAVEIRO OGC-5490, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000514 | 14/04/2014 | 1145.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000515 | 14/04/2014 | 169.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0000504 | 14/04/2014 | 2314.35 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, AS UBS'S, ACADEMIA DA SAÚDE E PONTOS DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0000505 | 14/04/2014 | 1389.20 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000508 | 14/04/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/04/2014 | 390.00 | 00022706674415 | MARIA NASALUCE DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2014 | 2700.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E EXAUTOR INDUSTRIAL DESTINADO AO HOSPITAL E UBS's DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/04/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUAALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2014 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000708 | 15/04/2014 | 202.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000709 | 15/04/2014 | 375.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000701 | 15/04/2014 | 63.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000756 | 15/04/2014 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000700 | 16/04/2014 | 758.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000745 | 16/04/2014 | 263.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000754 | 16/04/2014 | 805.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000758 | 16/04/2014 | 206.72 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000702 | 17/04/2014 | 348.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000507 | 17/04/2014 | 1798.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000533 | 17/04/2014 | 3417.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000531 | 17/04/2014 | 595.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000516 | 22/04/2014 | 45.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3744 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000517 | 22/04/2014 | 165.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000518 | 22/04/2014 | 2409.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, SAVEIRO NPU-8686 E SAVEIRO OGC-5490, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000519 | 22/04/2014 | 993.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/04/2014 | 106.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LENÇÓIS E COBERTAS DESTINADOS A CASA DO MEDICO DO PROGAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/04/2014 | 410.00 | 00005360497424 | VANDERLI PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EXECUTADOS NO EMBUTIMENTO DE REDE ELÉTRICA EM CANDUITES, TROCA DE CAIXAS DE GORDURA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ÁGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000661 | 22/04/2014 | 53.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO NO TRANPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000638 | 22/04/2014 | 134.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3754 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000639 | 22/04/2014 | 12.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3754 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000640 | 22/04/2014 | 1051.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0000759 | 22/04/2014 | 2994.95 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PAKMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA AQUSICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS's DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2014 | 7200.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO - ELIAS FERREIRA MENDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5 AR-CONDICIONADOS ELETROLUX SENDO 4 DE 9000BTUS E 1 DE 12000BTUS, DESTINADO A UBS DA CIDADE, UBS LAGOINHA E UBS DO BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000755 | 22/04/2014 | 595.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000748 | 22/04/2014 | 690.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000749 | 23/04/2014 | 72.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000697 | 23/04/2014 | 1950.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000766 | 23/04/2014 | 450.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000767 | 23/04/2014 | 63.65 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000768 | 23/04/2014 | 523.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000769 | 23/04/2014 | 422.83 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000764 | 24/04/2014 | 402.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DE ACORDO COM PORTARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000765 | 24/04/2014 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000752 | 24/04/2014 | 412.29 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000666 | 24/04/2014 | 29476.77 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A 5ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000705 | 24/04/2014 | 73.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTYANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/04/2014 | 100.00 | 00005511286400 | GILVANIA RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/04/2014 | 242.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENTENTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/04/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/04/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/04/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/04/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/04/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVA NO MINICIPIO, ABRANGENDO TODA AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/04/2014 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, ABRANGENDO A AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/04/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/04/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L DE PLACA CEO-5942/PE, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/04/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/04/2014 | 400.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DUAS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NOS PACIENTES: FRANCISCO HENRIQUE AGOSTINHO DE FREITAS E GABRIEL BERNARDINO DA SILVA RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000710 | 25/04/2014 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000711 | 25/04/2014 | 190.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/04/2014 | 2760.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000715 | 25/04/2014 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE POLIA E CORREIA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGC-5490, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000716 | 25/04/2014 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000717 | 28/04/2014 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA BUCHA DA BANDEJA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000742 | 28/04/2014 | 211.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000751 | 28/04/2014 | 118.65 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0000720 | 28/04/2014 | 2700.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 38 PROTESES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000712 | 28/04/2014 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000713 | 29/04/2014 | 160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO IPANEMA DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2014 | 290.94 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO E ELTRICO DESTINADO A REPAROS NA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000707 | 29/04/2014 | 95.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2014 | 3116.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000703 | 29/04/2014 | 2435.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000704 | 29/04/2014 | 2880.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2014 | 2947.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2014 | 6775.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2014 | 11319.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/04/2014 | 2235.58 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000731 | 29/04/2014 | 588.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000746 | 29/04/2014 | 3460.32 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000760 | 29/04/2014 | 568.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A UBS DA LAGOINHA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000770 | 29/04/2014 | 1852.28 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000771 | 29/04/2014 | 786.20 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2014 | 4523.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2014 | 47203.12 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2014 | 2774.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0000509 | 29/04/2014 | 1088.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORÁTÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000510 | 29/04/2014 | 1007.26 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000511 | 29/04/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000520 | 30/04/2014 | 305.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PARATY MON-4554, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000521 | 30/04/2014 | 1184.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADOS EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000522 | 30/04/2014 | 1360.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, SAVEIRO NPU-8686 E SAVEIRO OGC-5490, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000523 | 30/04/2014 | 217.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PARATY MNM-2656, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2014 | 1230.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2014 | 3500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2014 | 950.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2014 | 950.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2014 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO ADA CASA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2014 | 1405.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2014 | 116.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO DA CASA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2014 | 128.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OGD-7138, PARCELA 5/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2014 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O PERÍODO DE 1 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2014 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, POVOADO DO BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2014 | 350.00 | 00015179290163 | PEDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA LOC. NO BAIRRO JOSE BENONE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2014 | 660.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2014 | 735.76 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, QUANDO A VIGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2014 | 301.32 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2014 | 724.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2014 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS(AS) FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2014 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2014 | 8851.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SENDO ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2014 | 23408.77 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2014 | 6050.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2014 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2014 | 1954.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2014 | 3195.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2014 | 6716.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2014 | 1125.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2014 | 5525.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2014 | 4400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2014 | 36806.66 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2014 | 840.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2014 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2014 | 497.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2014 | 568.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2014 | 2530.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2014 | 4825.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2014 | 342.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2014 | 3626.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000662 | 30/04/2014 | 29.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO NO TRANPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2014 | 288.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2014 | 3566.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000641 | 30/04/2014 | 1061.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000642 | 30/04/2014 | 4.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3754 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2014 | 4500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE TECNICOS EM ENFERMAGEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2014 | 877.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2014 | 103.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2014 | 648.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2014 | 62.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2014 | 90.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2014 | 460.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2014 | 659.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2014 | 497.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2014 | 3457.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2014 | 607.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2014 | 4825.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2014 | 568.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2014 | 3698.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2014 | 342.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2014 | 628.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2014 | 110.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2014 | 90.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2014 | 877.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2014 | 103.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2014 | 672.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2014 | 62.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2014 | 2616.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2014 | 9592.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2014 | 7978.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2014 | 790.00 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PERCAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2014 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O PERÍODO DE 1 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2014 | 300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000944 | 02/05/2014 | 556.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM O ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2014 | 542.22 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0000938 | 05/05/2014 | 3000.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 38 PROTESES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2014 | 361.97 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2014 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MON-4554 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/05/2014 | 400.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/05/2014 | 250.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00001847599435 | JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS PARA ATENDIMENTO EM TFD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE MAIO E CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/05/2014 | 424.64 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-6241 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000945 | 06/05/2014 | 148.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM O ELENCO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/05/2014 | 620.00 | 00004092575408 | DELMA DEDICE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES A EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA III DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/05/2014 | 285.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARUÁ E RIACHO DO MEIO PARA O HOSPITAL MUNIC. CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000834 | 06/05/2014 | 1680.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM O ELENCO DE ASSISTENCIA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000835 | 06/05/2014 | 208.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000855 | 06/05/2014 | 618.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000859 | 06/05/2014 | 315.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000866 | 06/05/2014 | 747.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2014 | 949.80 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000872 | 06/05/2014 | 813.29 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000873 | 06/05/2014 | 2172.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000901 | 06/05/2014 | 235.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA DE CABEÇOTE, VEDAÇOES E RETENTOR DE COMANDO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/05/2014 | 1089.87 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/05/2014 | 840.13 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VETILADOR E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/05/2014 | 656.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000831 | 07/05/2014 | 880.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA, CARNE MOIDA E FÍGADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/05/2014 | 648.70 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO $ CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA BARAO B 337, DESTINADA AO HOSPITAL MUNIC. QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000846 | 07/05/2014 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM O ELENCO DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000847 | 07/05/2014 | 174.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPOEM O ELENCO DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/05/2014 | 930.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GIROFLEX E TROCA DE BATERIA DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000837 | 07/05/2014 | 640.20 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000838 | 07/05/2014 | 210.90 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/05/2014 | 200.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA FABRICAÇÃO DE PORTAS, SUPORTE PARA ARMARIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492013 | 0000782 | 07/05/2014 | 124.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/05/2014 | 1295.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIC. QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/05/2014 | 855.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARMARIO DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000874 | 08/05/2014 | 178.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000870 | 09/05/2014 | 750.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/05/2014 | 225.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/05/2014 | 75.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGC-7138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2014 | 571.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0000857 | 09/05/2014 | 585.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2014 | 1359.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPU-8686 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/05/2014 | 616.50 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTAS DAS UBS, ADESIVOS DE CRONOGRAMAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS UBS's E ADESIVOS MEDALHAS PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/05/2014 | 125.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/05/2014 | 630.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECUTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB ENTRE OS DIAS 1 E 9 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/05/2014 | 491.50 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE BANNER DA VIGILANCIA EM SAUDE, ADESIVOS AGUA POTAVEL E ADESIVOS PARA A MOTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000951 | 12/05/2014 | 47.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000947 | 12/05/2014 | 86494.49 | 11427397000119 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DA RUA VEREADOR FRANCISCO CHAVES,CENTRO, AGUA BRANCA - PB. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000948 | 12/05/2014 | 63404.94 | 11427397000119 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DA VILA DELMIRO BARROS ZONA RURAL DE AGUA BRANCA - PB. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/05/2014 | 680.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAÚDE AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNIC. QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0000772 | 12/05/2014 | 1911.85 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000813 | 12/05/2014 | 1147.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052014 | 0000818 | 12/05/2014 | 3001.65 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000808 | 12/05/2014 | 110.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000809 | 12/05/2014 | 132.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000811 | 12/05/2014 | 793.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PARATY DE PLACA MNM-2656, PARATY DE PLACA MON-4554, SAVEIRO DE PLACA NPU-8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000856 | 12/05/2014 | 470.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000853 | 12/05/2014 | 300.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000839 | 12/05/2014 | 3242.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000840 | 12/05/2014 | 677.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000841 | 12/05/2014 | 176.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000907 | 12/05/2014 | 1006.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO- NPW-1836 E UNO HIX-3754 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000900 | 12/05/2014 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000895 | 13/05/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000884 | 13/05/2014 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000906 | 13/05/2014 | 12.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000860 | 13/05/2014 | 561.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A UBS DO BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/05/2014 | 3929.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE LAGOINHA E BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000812 | 13/05/2014 | 787.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/05/2014 | 1080.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIC. QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/05/2014 | 120.00 | 16689795000127 | JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DA IMPRESSORA SAMSUNG 3051 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/05/2014 | 180.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS NAS COLPOSCOPIAS REALIZADAS NA CLINICA SAMED NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/05/2014 | 170.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARILENE DA SILVA LIMA, RESIDENTE NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUAALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/05/2014 | 1080.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E-SUS/ CADASTRO INDIVIDUAL E FICHA E-SUS/ CADASTRO DOMICILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/05/2014 | 740.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIC. QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2014 | 696.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO EM GRANITO VERDE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE BASICA DO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/05/2014 | 630.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECUTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/05/2014 | 1220.37 | 09037814000175 | JOSE RIBEIRO CAETANO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DE USO POR PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000810 | 15/05/2014 | 1918.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PARATY DE PLACA MNM-2656, PARATY DE PLACA MON-4554, IPANEMA DE PLACA MNR-3715, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000830 | 15/05/2014 | 2344.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000864 | 15/05/2014 | 120.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000865 | 15/05/2014 | 140.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000854 | 15/05/2014 | 254.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000842 | 15/05/2014 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000843 | 15/05/2014 | 1561.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/05/2014 | 725.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONCERTO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMANDO DE CADEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNDADE DE SAUDE DA CIDADE E INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/05/2014 | 1345.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/05/2014 | 124.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OGD-7138, PARCELA 6/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/05/2014 | 400.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM REDE WIRELLES PARA UBS I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000869 | 19/05/2014 | 1720.18 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/05/2014 | 78.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF. 4911 DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/05/2014 | 520.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR MEDICINAL, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2014 | 262.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE A BATERIA, KIT EMBREAGEM, OLEO E OUTRA PEÇAS PARA A MOTO DE PLACA MNW-6241, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000946 | 20/05/2014 | 22.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2014 | 242.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENTENTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2014 | 650.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/05/2014 | 950.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000898 | 20/05/2014 | 643.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2014 | 360.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2014 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DUAS CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2014 | 130.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA PASTILHA DE FREIO DA SAVEIRO OGC-5490 E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DO GOL DE PLACA OGD-7138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2014 | 140.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2014 | 257.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2014 | 94.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE JOGO DE VELAS E JOGO DE ANEIS DOS BICOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPANEMA MNR-3712 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2014 | 70.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE KIT DE ROLAMENTOS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI MON-4554 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVA NO MINICIPIO, ABRANGENDO TODA AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2014 | 350.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA DA SAVEIRO OGC-5490 E IPANEMA MNR-3712, TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO DA PARATI MON-4554, TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DO UNO NPW-1836 E SERVÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTO JOB MNW-6241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L DE PLACA CEO-5942/PE, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2014 | 550.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, ABRANGENDO A AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000814 | 20/05/2014 | 66.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000815 | 20/05/2014 | 3137.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-1237, PARATY MON-4554, PARATY MNM-2656, SAVEIRO NPU-8686 E SAVEIRO OGC-5490, UTILIZADOS EM TFD E NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000816 | 20/05/2014 | 12.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000817 | 20/05/2014 | 1489.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000903 | 21/05/2014 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNUS DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OEZ-3744 PERETENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000885 | 22/05/2014 | 460.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS E PIAS A SEREM INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000868 | 22/05/2014 | 576.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/05/2014 | 89.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/05/2014 | 390.73 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5490 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000858 | 22/05/2014 | 595.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000833 | 23/05/2014 | 360.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000871 | 23/05/2014 | 170.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/05/2014 | 960.32 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS AO SECRETARIO DE SAUDE, IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATÉ O ESTADO O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/05/2014 | 279.96 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM INOX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/05/2014 | 630.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECUTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000836 | 26/05/2014 | 468.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000844 | 26/05/2014 | 512.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000867 | 26/05/2014 | 230.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000863 | 27/05/2014 | 329.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2014 | 348.04 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/05/2014 | 3116.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2014 | 2774.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2014 | 43574.61 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/05/2014 | 4523.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2014 | 3500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2014 | 1250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2014 | 5770.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE TECNICOS EM ENFERMAGEM CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/05/2014 | 60.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/05/2014 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/05/2014 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/05/2014 | 6.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/05/2014 | 350.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SER UTILIZADOS NA COZINHA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/05/2014 | 403.80 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM DE PROD E SERV HOSP E LABOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/05/2014 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/05/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000876 | 29/05/2014 | 474.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/05/2014 | 720.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000941 | 29/05/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000928 | 29/05/2014 | 2355.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, SAVEIRO OGC-5490 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000930 | 29/05/2014 | 1806.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000931 | 29/05/2014 | 331.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATY MON-4554, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000932 | 29/05/2014 | 99.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000908 | 29/05/2014 | 818.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO- NPW-1836 E UNO HIX-3754 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000909 | 29/05/2014 | 36.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/05/2014 | 320.00 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIO FREQUÊNCIA DO VEÍCULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000851 | 29/05/2014 | 500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000852 | 29/05/2014 | 141.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000845 | 29/05/2014 | 333.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0000850 | 30/05/2014 | 6000.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 40 PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA LRPD, A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS PESSOAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2014 | 185.02 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO DE PLACA NQF-9154 (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2014 | 630.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO EXECUTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2014 | 200.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARUÁ E RIACHO DO MEIO PARA O HOSPITAL MUNIC. CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2014 | 147.62 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2014 | 60.13 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO DE PLACA OGSD-7138 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2014 | 702.15 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO DE PLACA OGD-7138 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2014 | 76.09 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO DE PLACA OEZ-3744 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2014 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2014 | 950.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2014 | 234.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2014 | 28308.45 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2014 | 7449.49 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2014 | 1106.25 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2014 | 3534.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2014 | 12438.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2014 | 3714.80 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD E ODONTOLOGO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2014 | 27211.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2014 | 4333.20 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2014 | 9657.70 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SENDO ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2014 | 3621.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS(AS) FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2014 | 2875.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2014 | 6575.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2014 | 6291.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2014 | 1875.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2014 | 41130.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2014 | 230.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM MUNÍCIPE CARENTE , MARINALVA BERNADO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/06/2014 | 400.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM REDE WIRELLES PARA UBS I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/06/2014 | 1587.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/06/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PERDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/06/2014 | 70.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/06/2014 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/06/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/06/2014 | 400.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/06/2014 | 350.00 | 00015179290163 | PEDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA LOC. NO BAIRRO JOSE BENONE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, POVOADO DO BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/06/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/06/2014 | 876.60 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/06/2014 | 650.00 | 00004092575408 | DELMA DEDICE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES A EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA III DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001010 | 02/06/2014 | 1020.00 | 00009594968400 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/06/2014 | 230.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/06/2014 | 126.26 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2014 | 180.00 | 00009763506450 | MARIA VITÓRIA LIMA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 354/05, ART. 2º, ALINEA A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2014 | 342.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/06/2014 | 3400.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/06/2014 | 3544.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/06/2014 | 506.03 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/06/2014 | 220.80 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO, REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001153 | 04/06/2014 | 537.02 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001158 | 04/06/2014 | 744.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001072 | 04/06/2014 | 366.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001080 | 04/06/2014 | 347.95 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A UBS DO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001103 | 04/06/2014 | 547.15 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/06/2014 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 20 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/06/2014 | 350.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2014 DOS VEÍCULOS RENAULT NQF-9154, SAVEIRO OGC-5490, PARATY MON-4554, FIESTA OEZ-3744 E FIESTA OEZ-3754. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001104 | 06/06/2014 | 5008.67 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001105 | 06/06/2014 | 3000.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001074 | 06/06/2014 | 3000.17 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001075 | 06/06/2014 | 347.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/06/2014 | 155.54 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/06/2014 | 449.48 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001108 | 09/06/2014 | 598.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DEESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001109 | 09/06/2014 | 397.17 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DEESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001081 | 09/06/2014 | 990.30 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A UBS DO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001082 | 09/06/2014 | 1280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001101 | 09/06/2014 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001102 | 09/06/2014 | 1544.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DE ACORDO COM PORTARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001152 | 09/06/2014 | 480.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001155 | 09/06/2014 | 168.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001150 | 09/06/2014 | 195.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001106 | 10/06/2014 | 1237.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001107 | 10/06/2014 | 369.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001073 | 10/06/2014 | 717.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2014 | 360.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO E UMA PORTA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS DE SOLDA NOS EQUIPAMENTO DA ACADEMIA DA SAUDE E PINTURA DE UMA MESA HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/06/2014 | 253.00 | 00002793772402 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA NAS UBS DE BOM JESUS E LAGOINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2014 | 1360.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CALÇAS E CONJUNTO GANDOLA DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2014 | 532.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2014 | 208.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/06/2014 | 120.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO REPARO DE JANELAS E PORTAS DE FERRO NO HPSPITAL DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001026 | 10/06/2014 | 661.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001027 | 10/06/2014 | 2202.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, PARATY MNM-2656, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES E EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052014 | 0001002 | 10/06/2014 | 2519.45 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000998 | 10/06/2014 | 824.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA E CARNE MOIDA , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000999 | 10/06/2014 | 2540.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL OGD-7138, IPANEMA MNR-3718, PARATY MNM-2656, PARATY MON-4554, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES E EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2014 | 115.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2014 | 152.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2014 | 252.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2014 | 256.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, POVOADO DO BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001045 | 12/06/2014 | 1500.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001071 | 12/06/2014 | 7.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001112 | 12/06/2014 | 517.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001113 | 13/06/2014 | 401.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001149 | 13/06/2014 | 606.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001042 | 13/06/2014 | 1421.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO- NPW-1836 E UNO HIX-3754 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001043 | 13/06/2014 | 1475.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO- NPW-1836 E UNO HIX-3754 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001049 | 13/06/2014 | 40.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA MNW 6241 UTILIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/06/2014 | 512.80 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE ZOONOZES DO CANIL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001166 | 16/06/2014 | 99055.12 | 11427397000119 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DA RUA VEREADOR FRANCISCO CHAVES,CENTRO, AGUA BRANCA - PB. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001167 | 16/06/2014 | 62138.91 | 11427397000119 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DA VILA DELMIRO BARROS ZONA RURAL DE AGUA BRANCA - PB. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001160 | 17/06/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/06/2014 | 2255.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS E JALECO C/ BORDADO DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BASICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001079 | 17/06/2014 | 106.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPIDA ECONOMICA DESTINADA A UBS DA LAGOINHA E DO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001110 | 18/06/2014 | 597.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DEESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001111 | 18/06/2014 | 179.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/06/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001143 | 18/06/2014 | 600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2014 | 43926.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001040 | 20/06/2014 | 1210.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO- NPW-1836 E UNO HIX-3754 DESTINADOS AO TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/06/2014 | 435.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TALAS ARAMADA, CANULAS OROFARINGEA DE GUEDEL E COLARES CERVICAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE URGENCIAS DESENVOLVIDOS PELO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/06/2014 | 600.00 | 11235277000110 | S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/06/2014 | 220.00 | 00002368414401 | ANILTONPEREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001050 | 20/06/2014 | 36.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA MNW 6241 UTILIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/06/2014 | 3700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2014 | 2774.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/06/2014 | 5300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/06/2014 | 5490.55 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/06/2014 | 2100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/06/2014 | 1230.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/06/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/06/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/06/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/06/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/06/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/06/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVA NO MINICIPIO, ABRANGENDO TODA AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/06/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L DE PLACA CEO-5942/PE, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/06/2014 | 180.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT KANGO DE PLACA 1417 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARUÁ E RIACHO DO MEIO PARA O HOSPITAL MUNIC. CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/06/2014 | 250.00 | 00002793772402 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 12 VENTILADORES FIXOS DE PAREDES NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001025 | 20/06/2014 | 2438.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-3718, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES E EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/06/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/06/2014 | 350.00 | 00015179290163 | PEDRO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA LOC. NO BAIRRO JOSE BENONE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/06/2014 | 90.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/06/2014 | 7441.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/06/2014 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O PERÍODO DE 1 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/06/2014 | 1945.00 | 01985366000391 | INDUMED COM DE IMPORT E EXPORT DE PROD MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA DESFRIBILADOR UTILIZADO PELO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/06/2014 | 300.00 | 00077245385491 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FEITA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 354/05, ART. 2º ALINEA A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/06/2014 | 34010.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/06/2014 | 1500.00 | 00034329250420 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N} 354/05, ART. 2º, ALINEA A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/06/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/06/2014 | 150.00 | 00004008420410 | FRANCISCA FERREIRA DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PACIENTE LUIZ AMARO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 354/05, ART. 2º, ALINEA A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001157 | 26/06/2014 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REPARO BUCHA TRAMBULADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001159 | 26/06/2014 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE KIT TRAMBULADOR DO VEICILO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/06/2014 | 650.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/06/2014 | 1000.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001146 | 26/06/2014 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO PARATY DE PLACA MON-4554 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/06/2014 | 950.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/06/2014 | 950.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/06/2014 | 242.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENTENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2014 | 379.46 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO DE PLACA OGD-7138 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2014 | 46.88 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO DE PLACA OEZ-3744 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2014 | 90.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2014 | 37.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2014 | 618.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2014 | 3127.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2014 | 11816.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2014 | 497.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2014 | 4736.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2014 | 2484.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2014 | 9572.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2014 | 4766.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2014 | 505.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2014 | 527.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2014 | 275.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2014 | 75.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA AT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2014 | 646.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA AT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2014 | 95.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2014 | 866.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2014 | 619.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2014 | 50.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2014 | 91.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2014 | 861.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2014 | 95.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2014 | 644.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2014 | 62.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001156 | 30/06/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2014 | 443.95 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO DE PLACA OEZ-3744 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2014 | 109.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2014 | 1857.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA JUNTO AO RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721.363/2013-78 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2014 | 3325.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2014 | 2500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2014 | 6671.05 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2014 | 6575.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2014 | 415.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2014 | 9143.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2014 | 3248.27 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2014 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2014 | 3324.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2014 | 7885.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES SENDO ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2014 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2014 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2014 | 1239.28 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2014 | 5601.91 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2014 | 23181.19 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2014 | 8637.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2014 | 3556.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2014 | 3408.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2014 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS(AS) FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2014 | 124.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OGD-7138, PARCELA 7/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2014 | 146.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2014 | 210.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2014 | 80.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001214 | 01/07/2014 | 476.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATY MNM 4554, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001215 | 01/07/2014 | 2216.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3744, SAVEIRO OGC 5490 E SAVEIRO NPU 8686, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2014 | 400.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001262 | 01/07/2014 | 1049.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3744, UNO MNZ 8946, UNO HIX 1894, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001192 | 02/07/2014 | 962.20 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA E CARNE MOIDA , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/07/2014 | 680.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/07/2014 | 152.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LENÇÓIS E COBERTAS DESTINADOS A CASA DO MEDICO DO PROGAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/07/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052014 | 0001191 | 03/07/2014 | 2522.75 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/07/2014 | 370.00 | 00004092575408 | DELMA DEDICE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA III, DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/07/2014 | 130.00 | 00009492970465 | ELÂNIA BRITO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/07/2014 | 1089.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AO TRABALHO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001237 | 03/07/2014 | 1677.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/07/2014 | 1100.00 | 00004010818425 | LUIZ HERCULANO JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM REFORMAS DA UBS LAGOINHA, PARTE DO PRÉDIO JÁ EXISTENTE, RETELHAMENTO, CALÇADA, PINTURA, RETOQUES E REVESTIMENTO CERÂMICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM REFORMAS DA UBS BOM JESUS, PARTE PRÉDIO JÁ EXISTENTE, RETELHAMENTO, CALÇADA, PINTURA, RETOQUES E REVESTIMENTO CERÂMICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001294 | 03/07/2014 | 92.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MACACO 1.5 MAIS CHAVE DE RODA 19 E CHAVE DE FENDA PARA O VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA NPU 8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/07/2014 | 790.00 | 00065971507400 | ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001313 | 04/07/2014 | 183.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402014 | 0001225 | 04/07/2014 | 450.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001264 | 04/07/2014 | 338.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/07/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/07/2014 | 520.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFE NA REENAUGURAÇÃO DAS UBS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/07/2014 | 482.59 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/07/2014 | 6750.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/07/2014 | 1320.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNICTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/07/2014 | 1091.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/07/2014 | 549.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/07/2014 | 615.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/07/2014 | 80.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E MANGUEIRA DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ3754 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001265 | 09/07/2014 | 1336.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/07/2014 | 60.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001308 | 09/07/2014 | 300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/07/2014 | 80.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/07/2014 | 273.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001351 | 09/07/2014 | 1201.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001352 | 10/07/2014 | 761.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/07/2014 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQF 9154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2014 | 930.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GIROFLEX E TROCA DE BATERIA DO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001304 | 10/07/2014 | 1194.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/07/2014 | 484.00 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PERCAL PARA CONFECCIONAR LENÇOIS DE CAMA HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001263 | 10/07/2014 | 649.22 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3744, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/07/2014 | 4.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1069, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/07/2014 | 24.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1070, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0001221 | 10/07/2014 | 5700.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/07/2014 | 4.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1116, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001212 | 10/07/2014 | 2324.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS FIESTA OEZ 3754, SAVEIRO OGC 5490, NPU 8686 E GOL OGD 7138, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001213 | 10/07/2014 | 221.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATY MON 4554, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/07/2014 | 2.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1064, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/07/2014 | 1.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1063, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/07/2014 | 14.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1117, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001260 | 10/07/2014 | 349.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3744, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001261 | 10/07/2014 | 465.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3744, UNO MNZ 8946, UNO HIX 1894, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001255 | 10/07/2014 | 31.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001238 | 10/07/2014 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR PARA O VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001302 | 11/07/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/07/2014 | 400.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETVIA RADIO PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001350 | 11/07/2014 | 104.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001357 | 11/07/2014 | 1457.79 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DE ACORDO COM PORTARIAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001356 | 12/07/2014 | 1078.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001312 | 12/07/2014 | 844.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/07/2014 | 5481.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001310 | 14/07/2014 | 328.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001305 | 14/07/2014 | 208.00 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM DE PROD E SERV HOSP E LABOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001222 | 14/07/2014 | 162.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154, UTILIZADO PELO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/07/2014 | 110.00 | 00090177010487 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE | IMPORTANCIA Q SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMETO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VTR SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/07/2014 | 1845.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E-SUS/ CADASTRO INDIVIDUAL E FICHA E-SUS/ CADASTRO DOMICILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001257 | 15/07/2014 | 59998.28 | 11427397000119 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DA RUA VEREADOR FRANCISCO CHAVES,CENTRO, AGUA BRANCA - PB. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001258 | 15/07/2014 | 119143.80 | 11427397000119 | CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DA VILA DELMIRO BARROS ZONA RURAL DE AGUA BRANCA - PB. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001266 | 15/07/2014 | 240.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/07/2014 | 1188.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/07/2014 | 486.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM 1.6 8V TOTAL FLEX GV, DE PLACA OGC5490, RELATIVO A PARCELA 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001309 | 15/07/2014 | 491.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001359 | 15/07/2014 | 2796.49 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001360 | 15/07/2014 | 187.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001251 | 16/07/2014 | 154.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3754 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/07/2014 | 530.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO NA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001235 | 17/07/2014 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001245 | 17/07/2014 | 302.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 8954 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/07/2014 | 210.56 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/07/2014 | 1500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001252 | 17/07/2014 | 383.19 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO UNO HIX-1894 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001259 | 17/07/2014 | 373.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO PLACA HIX 1894 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/07/2014 | 124.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OGD-7138, PARCELA 8/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001295 | 17/07/2014 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13 PARA O VEÍCULO PARATY PLACA MNM 2656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001296 | 17/07/2014 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R13 PARA O VEÍCULO PARATY PLACA MON 4554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001303 | 18/07/2014 | 355.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001250 | 18/07/2014 | 323.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MNZ 8954 E UNO NPW-1836 LOTADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001269 | 18/07/2014 | 500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001307 | 18/07/2014 | 630.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0001320 | 18/07/2014 | 268.71 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001355 | 18/07/2014 | 232.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/07/2014 | 91.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS A SER UTILIZADOS NA COZINHA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0001228 | 18/07/2014 | 6345.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS PO IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAMOGRAFIA MÓVEL COM LAUDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001210 | 18/07/2014 | 2235.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3754, IPANEMA MNR 3712, SAVEIRO OGC 5490, SAVEIRO NPU 8686 E GOL OGD 7138 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001206 | 18/07/2014 | 199.66 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATY MON 4554 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/07/2014 | 2774.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/07/2014 | 42340.79 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/07/2014 | 126.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE JOGO DE VELAS E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/07/2014 | 231.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE JOGO DE VELAS E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/07/2014 | 360.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/07/2014 | 220.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE JUNTA DESLIZANTE DA PARATY MON 4554, MONTAGEM DO CUBO E BANDEJA DO UNO MNZ 8946 E SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO GOL OGD 7138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/07/2014 | 696.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SONDA LAMBDA 4 FIOS, TAMPA DISTRIBUIDOR VW, ROTOR DISTRIBUIDOR VW, ESCAPE SAÍDA MOTOR, BORRACHA DE ESCAPE, BRAÇADEIRA DE ESCAPE, JUNTA SAÍDA DO ESCAPE E ESCAPE TRAS. VW PARA O VEÍCULO PARATY PLACA MON 4554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/07/2014 | 205.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ESCAPE DO MEIO, ÓLEO HIDRAULICO, PREZILHA DO MANGOTE DAGUA, PARAFUSO C/PORCA AÇO 13MM, FLANGE TEMOSTATICA E BORRACHA DO ESCAPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001267 | 22/07/2014 | 654.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001268 | 22/07/2014 | 587.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/07/2014 | 250.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/07/2014 | 921.42 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001227 | 23/07/2014 | 1450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/07/2014 | 283.98 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/07/2014 | 245.95 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001358 | 24/07/2014 | 360.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001348 | 25/07/2014 | 129.26 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001353 | 25/07/2014 | 843.16 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001354 | 25/07/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/07/2014 | 3150.00 | 24281545000181 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO MINISTRADO AOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIAS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/07/2014 | 1600.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOTEN EM ESTRUTURA METALICA PARA A SINALIZAÇÃO EM CORES PADRÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE COM LOGOMARCA DA ACAMIA DA SAUDE MEDINDO 2,04X0,50M E DUAS PLACAS BANDEIRAS MEDINDO 1,20X0,80 E 0,80X0,35, PARA A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001248 | 28/07/2014 | 14.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3754 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/07/2014 | 420.00 | 00001847599435 | JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA AQG 2346-PB, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARTICIPANTES DO CURSO CAMINHOS DO CUIDADO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL NOS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001205 | 28/07/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PERDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/07/2014 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/07/2014 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/07/2014 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/07/2014 | 54.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/07/2014 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/07/2014 | 4563.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001254 | 30/07/2014 | 36.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001246 | 30/07/2014 | 1744.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MNZ 8954, FIESTA OEZ-3754,UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894 LOTADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2014 | 6225.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001291 | 30/07/2014 | 1691.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3744, PARATY MNM 2656, SAVEIRO OGC 5490, SAVEIRO NPU 8686, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001287 | 30/07/2014 | 283.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATY PLACA MON 4554, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001288 | 30/07/2014 | 680.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001273 | 30/07/2014 | 130.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001274 | 31/07/2014 | 396.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/07/2014 | 2798.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/07/2014 | 11260.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/07/2014 | 261.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2014 | 47.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2014 | 505.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2014 | 91.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2014 | 4766.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2014 | 866.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2014 | 513.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2014 | 93.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/07/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2014 | 2869.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/07/2014 | 2375.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/07/2014 | 42510.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/07/2014 | 3324.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/07/2014 | 596.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2014 | 642.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2014 | 75.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2014 | 307.93 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO DE PLACA OGC 5490 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2014 | 94.67 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2014 | 46.82 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2014 | 415.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS(AS) FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2014 | 6490.48 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2014 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2014 | 6885.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2014 | 3784.23 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2014 | 11266.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2014 | 1747.59 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2014 | 22563.44 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2014 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2014 | 158.76 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO DE PLACA OGC 5490 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/07/2014 | 8749.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2014 | 3280.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/07/2014 | 340.00 | 01356810000148 | LAVA-JATO PATRIOTA - PATRIOTA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, COMPREENDENDO A LAVAGEM DE FORRO DAS PORTAS, LAVAGEM DO CARPETE, LAVAGEM DOS BANCOS E LAVAGEM COM POLIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/07/2014 | 3535.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2014 | 5439.54 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2014 | 1580.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2014 | 132.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2014 | 4370.83 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/07/2014 | 400.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM REDE WIRELLES PARA UBS I HOSPTITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/07/2014 | 2100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/07/2014 | 1210.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/07/2014 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O PERÍODO DE 1 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2014 | 450.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/08/2014 | 170.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO DURANTE O PERÍODO DE 1 A 31 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/08/2014 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ECG TELECARDIO, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA TRANSTELEFÔNICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001456 | 01/08/2014 | 77.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2014 | 1945.00 | 01985366000391 | INDUMED COM DE IMPORT E EXPORT DE PROD MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA DESFRIBILADOR UTILIZADO PELO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001471 | 01/08/2014 | 95.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/08/2014 | 200.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃOE TROCA DE PARAFUSO DA BOMBA DÁGUA,SERVIÇOS NO CAMBIO, SOLDA NO ESCAPE DA AMBULANCIA PARATY MNM-2656, TROCA DA JUNTA DESLIZANTE E SOLDA NO ESCAPE DA AMBULACIA DE PLACA MNR-3712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/08/2014 | 650.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO MONOBLOCO E NO PROTETOR CARTER DOS VEICULOS FIAT UNO MNZ-8946 E DO FIAT UNO NPW-1836, LOTADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/08/2014 | 950.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/08/2014 | 650.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/08/2014 | 950.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001409 | 04/08/2014 | 935.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA E CARNE MOIDA , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/08/2014 | 298.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/08/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMISSÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/08/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/08/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/08/2014 | 300.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENCIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/08/2014 | 310.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES A EQUIPE ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/08/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/08/2014 | 160.00 | 00009492970465 | ELÂNIA BRITO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/08/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/08/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L DE PLACA CEO-5942/PE, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/08/2014 | 575.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARUÁ E RIACHO DO MEIO PARA O HOSPITAL MUNIC. CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/08/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/08/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVA NO MINICIPIO, ABRANGENDO TODA AREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA II POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/08/2014 | 830.00 | 00004092575408 | DELMA DEDICE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA III, DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/08/2014 | 1260.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV 32" DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0001441 | 05/08/2014 | 5400.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/08/2014 | 1016.97 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/08/2014 | 2323.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, BEBEDOUROS, PAINEL DOMANI E SUPORTE PARA TV, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001472 | 06/08/2014 | 461.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PARATY PLACA MON 4554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/08/2014 | 180.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DA PARATY MON-4554 E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO UNO MNZ-8946 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/08/2014 | 924.80 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/08/2014 | 22.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8946, UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/08/2014 | 23.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA LATERAL DO FAROL E PARAFUSO COM PORCA DESTINADOS AO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO PELA UBS DA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/08/2014 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL ADULTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/08/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001466 | 08/08/2014 | 225.95 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSDOS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/08/2014 | 180.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE GIRLENE SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001375 | 08/08/2014 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/08/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/08/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/08/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/08/2014 | 250.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/08/2014 | 400.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/08/2014 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001405 | 11/08/2014 | 1670.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3754, UNO MNZ 8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX 1894, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/08/2014 | 550.00 | 00009172045493 | GILBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 CC TITAN KS DE PLACA KJU-6543 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBANTE A ENDEMIAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO ABRANGENDA A ÁREA DE COBERTURA DA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA II POVOADO DE BOM JESUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001403 | 11/08/2014 | 1367.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/08/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/08/2014 | 150.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PONTO DE APOIO DO PSF II POVOADO DE BOM JESUS, NA LOCALIDADE OLHO D`ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/08/2014 | 520.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DO ENCERRAMENTO DO CURSO "CAMINHOS DO CUIDADO" 2º ETAPA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052014 | 0001419 | 11/08/2014 | 3093.70 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001422 | 11/08/2014 | 1802.56 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001448 | 11/08/2014 | 60.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/08/2014 | 3.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/08/2014 | 0.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1121 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/08/2014 | 5.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1122 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/08/2014 | 16.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1120 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001468 | 11/08/2014 | 66.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001469 | 11/08/2014 | 207.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO IPANEMA MNR-3718 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES E EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001470 | 11/08/2014 | 1615.93 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3744, PARATY MON-4554, SAVEIRO OGC 5490 E SAVEIRO NPU 8686, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001465 | 11/08/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001455 | 11/08/2014 | 152.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CLUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO NPU 8686, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001513 | 11/08/2014 | 863.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001514 | 11/08/2014 | 837.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001532 | 11/08/2014 | 152.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO NPU-8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/08/2014 | 100.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/08/2014 | 500.00 | 00067005551400 | GEAN CARLOS FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E DESEMPENO DE MONOBLOCO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/08/2014 | 650.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONCERTO DO SISTEMA ELETRONICO DE COMANDO DE CADEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO E SISTEMA PNEUMÁTICO DA UNDADE DE SAUDE DO SITIO BELA VISTA, CONSERTO DE VÁVULA INTERRUPTORA DO GABINETE ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE DE BOM JESUS E CONSEERTO DO COMPRESSOR DE AR DO GABINETE DA UNIDADE DE SAUDE DA LAGOINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/08/2014 | 215.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVILVIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/08/2014 | 140.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/08/2014 | 782.00 | 13797252000135 | VANESSA CHAGAS VERAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/08/2014 | 100.00 | 00002368414401 | ANILTONPEREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/08/2014 | 350.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/08/2014 | 30.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE COXIM DO MOTOR E DO CAMBIO DO UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/08/2014 | 123.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COXIM DO MOTOR E DO CAMBIO DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/08/2014 | 150.00 | 00001847599435 | JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TFD PARA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001519 | 13/08/2014 | 145.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICILO FIAT UNO MNZ-8946, UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001516 | 13/08/2014 | 1104.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU, LUBRIFICANTE E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8946, UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001483 | 14/08/2014 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/08/2014 | 115.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER DO VEICULO UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001430 | 15/08/2014 | 386.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/08/2014 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/08/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TÓRAX REALIZADO NO PACIENTE JULIO CESAR DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/08/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADA NO SR. SEBASTIÃO CLEMENTINO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/08/2014 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS EXECUTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO NO SR. JOSÉ JOAQUIM DE SENA RESIDENTE NESTA CIDADE DE ÁGUA BRANCA-PB, CONF. NFS-e DE Nº 1000220, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001477 | 18/08/2014 | 1238.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001447 | 20/08/2014 | 55.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001462 | 20/08/2014 | 132.94 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORÁTÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001463 | 20/08/2014 | 1684.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001401 | 20/08/2014 | 1517.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3754, UNO MNZ 8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX 1894, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001402 | 20/08/2014 | 954.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2014 | 1593.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/08/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A PRÉDIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/08/2014 | 124.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 009 DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA OGD-7138 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001416 | 20/08/2014 | 1542.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3744, IPANEMA MNR 3712, PARATY MNM 2656, PARATY MON 4554, SAVEIRO OGC 5490, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/08/2014 | 486.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM 1.6 8V TOTAL FLEX GV, DE PLACA OGC-5490 PERTENCENTE A SEC MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001399 | 20/08/2014 | 943.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001395 | 20/08/2014 | 805.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ 3744 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001396 | 20/08/2014 | 863.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ 3754 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001392 | 20/08/2014 | 696.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO HIX 1894, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001393 | 20/08/2014 | 592.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO NPW-1836, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001389 | 20/08/2014 | 822.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO MNZ 8946 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001467 | 21/08/2014 | 152.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AOVEICILO SAVEIRO OGC 5490 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/08/2014 | 104.00 | 00005511286400 | GILVANIA RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001457 | 22/08/2014 | 151.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0001485 | 22/08/2014 | 7050.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001428 | 22/08/2014 | 1748.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/08/2014 | 430.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AO TRABALHO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/08/2014 | 921.42 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/08/2014 | 283.98 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/08/2014 | 245.97 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/08/2014 | 247.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ3754 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/08/2014 | 190.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M. CARNEIRO E TORREÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DA PORTA DO FIESTA LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001431 | 26/08/2014 | 450.72 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/08/2014 | 813.80 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8946 LOTADO NESTA SECRETARIA E UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/08/2014 | 1111.50 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001459 | 26/08/2014 | 243.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001479 | 26/08/2014 | 482.58 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001424 | 27/08/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001382 | 27/08/2014 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICILO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001380 | 27/08/2014 | 630.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/08/2014 | 200.00 | 02825519000134 | ROBOQUE PATOENSE-SERVIÇOS DE REBOQUE E TAXI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REBOQUE DA CIDADE DE IMACULADA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001378 | 29/08/2014 | 1120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/08/2014 | 85.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/08/2014 | 3700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/08/2014 | 1210.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/08/2014 | 41832.63 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/08/2014 | 2774.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/08/2014 | 4523.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/08/2014 | 6160.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/08/2014 | 6541.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/08/2014 | 2250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/08/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/08/2014 | 4050.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/08/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2014 | 6650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/08/2014 | 40175.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/08/2014 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/08/2014 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS(AS) FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/08/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/08/2014 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/08/2014 | 3324.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/08/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/08/2014 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/08/2014 | 22042.38 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/08/2014 | 5480.01 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/08/2014 | 1641.99 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/08/2014 | 2869.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/08/2014 | 8835.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001481 | 29/08/2014 | 726.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001482 | 29/08/2014 | 309.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2014 | 280.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/08/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/08/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2014 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/08/2014 | 75.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOE TROCA DE PNEUS DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/08/2014 | 105.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CASTER DO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001515 | 29/08/2014 | 18.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO UNO MNZ 8946 UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/08/2014 | 415.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/08/2014 | 75.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/08/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2014 | 10829.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/08/2014 | 3021.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001556 | 01/09/2014 | 1298.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001557 | 01/09/2014 | 1873.19 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO MNZ-8946, UNO HIX-1894, UNO NPW-1836 E FIESTA OEZ-3754, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001565 | 01/09/2014 | 1237.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001570 | 01/09/2014 | 31.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2014 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ECG TELECARDIO, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA TRANSTELEFÔNICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001684 | 01/09/2014 | 165.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001685 | 01/09/2014 | 1440.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PARATY MON-4554, FIESTA OEZ-3744 E SAVEIRO OGC-5490 UTILIZADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES E EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/09/2014 | 828.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/09/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/09/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/09/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMISSÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001589 | 02/09/2014 | 950.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/09/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/09/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/09/2014 | 680.00 | 00045440018468 | ANTONIO BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG TITAN 150, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA EQUIPE DE CONTROLE DE ZOONOSES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/09/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, PLACA CEO 5942/PE LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/09/2014 | 550.00 | 00009172045493 | GILBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 CC TITAN KS DE PLACA KJU-6543 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO, ABRANGENDO A ÁREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBANTE A ENDEMIAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/09/2014 | 100.00 | 00009492970465 | ELÂNIA BRITO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS FIESTA PLACA OEZ 3754, FIESTA OEZ 3744, GOL PLACA OGD 7138, SAVEIRO PLACA OGC 5490, UNO PLACA NPW 1836, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/09/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/09/2014 | 82.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/09/2014 | 9.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/09/2014 | 10.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/09/2014 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/09/2014 | 8.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/09/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/09/2014 | 950.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/09/2014 | 340.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES A EQUIPE ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/09/2014 | 14.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR DE PARCELAS ANTERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/09/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/09/2014 | 365.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT KANGO DE PLACA KLD-1417 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARUÁ E RIACHO DO MEIO PARA O HOSPITAL MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001581 | 02/09/2014 | 934.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA E CARNE MOIDA , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/09/2014 | 650.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/09/2014 | 300.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENCIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/09/2014 | 350.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/09/2014 | 250.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/09/2014 | 400.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/09/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001561 | 04/09/2014 | 211.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OEZ-3754, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001562 | 04/09/2014 | 615.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001682 | 04/09/2014 | 60.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO OGC-5490 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001683 | 04/09/2014 | 220.19 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8302 UTILIZADO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001670 | 05/09/2014 | 496.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/09/2014 | 83.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/09/2014 | 440.00 | 00006817711436 | GRAZIELE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/09/2014 | 960.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/09/2014 | 800.00 | 00004092575408 | DELMA DEDICE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA III, DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/09/2014 | 57.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA DESTINADA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE ÁGUA BRANCA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052014 | 0001596 | 08/09/2014 | 2362.05 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001550 | 08/09/2014 | 1535.05 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001547 | 08/09/2014 | 500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/09/2014 | 78.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/09/2014 | 150.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO PSF II POVOADO BOM JESUS, NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/09/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/09/2014 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA CONSULTA MÉDICAS REALIZADAS NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/09/2014 | 200.00 | 00007010686475 | JOCELIO BARROS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOISPITAL DA CIDADE DO PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3545/05, ART. 2º ALINEA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/09/2014 | 93.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001643 | 10/09/2014 | 380.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTO DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2014 | 154.00 | 00005511286400 | GILVANIA RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001654 | 10/09/2014 | 897.60 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A O BALCÃO DE RECEPÇÃO DA USB DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001673 | 10/09/2014 | 138.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRESSURIZADOR E INTERRUPTOR DESTINADOS A CASA DO MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001689 | 10/09/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/09/2014 | 17.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1283, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/09/2014 | 6.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1285, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2014 | 5.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2014 | 3.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JUROS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001558 | 11/09/2014 | 142.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO HIX-1894 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001559 | 11/09/2014 | 803.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OEZ-3754, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001560 | 11/09/2014 | 1136.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/09/2014 | 2113.00 | 13797252000135 | VANESSA CHAGAS VERAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CPU, MONITOR, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA E ROTEADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/09/2014 | 60.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MNR-3712, FIESTA OEZ-3744, GOL OGD, 7138 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001671 | 11/09/2014 | 220.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORÁTÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001680 | 11/09/2014 | 99.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001681 | 11/09/2014 | 1398.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO MNZ-8946, IPANEMA MNR-37112, PARATY MON-4554 E SAVEIRO OGC-5490 UTILIZADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES E EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/09/2014 | 275.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 PLACAS EM AÇO PARA PASTAS DE DOCUMENTOS NOS LEITOS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/09/2014 | 415.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO A APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/09/2014 | 255.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLO CESAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO YAMAHA ANO 2011 PLACA MOT 6022, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/09/2014 | 520.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA 100 PESSOAS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO "AMIGO DO PEITO" COM ATENDIMENTO EM MAMOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001644 | 12/09/2014 | 1839.90 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001649 | 12/09/2014 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001672 | 12/09/2014 | 980.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA E CARNE MOIDA , DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/09/2014 | 1310.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHA INDICE, PRONTUÁRIO DO PACIENTE E TALÕES DE RECEITUÁRIO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001551 | 12/09/2014 | 1305.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001552 | 15/09/2014 | 4763.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/09/2014 | 1660.32 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/09/2014 | 413.69 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/09/2014 | 854.35 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001668 | 16/09/2014 | 265.50 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM DE PROD E SERV HOSP E LABOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORÁTÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001641 | 16/09/2014 | 1756.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001642 | 16/09/2014 | 750.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/09/2014 | 415.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/09/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001575 | 16/09/2014 | 139.50 | 00009594968400 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001548 | 16/09/2014 | 500.57 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/09/2014 | 3499.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/09/2014 | 3555.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/09/2014 | 8762.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001640 | 17/09/2014 | 1027.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001652 | 17/09/2014 | 1053.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001653 | 18/09/2014 | 558.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001553 | 18/09/2014 | 284.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001554 | 18/09/2014 | 2701.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO OGD-7138, UNO MNZ-8946, UNO HIX-1894, UNO NPW-1836, FIESTA OEZ-3754 E FIESTA OEZ-3744, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/09/2014 | 400.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETVIA RADIO PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001647 | 19/09/2014 | 202.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001648 | 19/09/2014 | 1383.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/09/2014 | 110.00 | 00006883747435 | GICLEANE COSMO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3545/05, ART. 2º ALINEA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001636 | 22/09/2014 | 65.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNW-6241, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/09/2014 | 228.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANTERNA DE BOLSO E TUBO EM SILICONE DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/09/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TARJETAS REFLETIVAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8302. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/09/2014 | 283.27 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQH-8302 UTILIDO PELO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001679 | 22/09/2014 | 2057.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, PARATY MNM-2656, PARATY MON-4554 E SAVEIRO OGC-5490 UTILIZADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES E EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001563 | 22/09/2014 | 1620.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO MNZ-8946, UNO HIX-1894, UNO NPW-1836 E FIESTA OEZ-3754, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001564 | 22/09/2014 | 1351.93 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001567 | 22/09/2014 | 14.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154, UTILIZADO PELO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/09/2014 | 921.42 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU, RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/09/2014 | 245.97 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/09/2014 | 283.98 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001687 | 23/09/2014 | 145.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICILO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/09/2014 | 600.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPU-8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001669 | 23/09/2014 | 456.33 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001666 | 23/09/2014 | 717.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OUTRAS PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPU-8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001667 | 23/09/2014 | 560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGC-5490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/09/2014 | 1301.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/09/2014 | 114.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/09/2014 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/09/2014 | 486.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM 1.6 8V TOTAL FLEX GV, DE PLACA OGC-5490 PERTENCENTE A SEC MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/09/2014 | 200.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CONSULTAS) EM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE: MARIA ALINE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/09/2014 | 124.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 010 DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA OGD-7138 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/09/2014 | 170.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA DESTINADA AO VEICULO FIESTA OEZ-3754, LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/09/2014 | 2172.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/09/2014 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001645 | 26/09/2014 | 938.92 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001646 | 26/09/2014 | 1854.78 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/09/2014 | 100.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001651 | 26/09/2014 | 1149.35 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001577 | 29/09/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001650 | 30/09/2014 | 1299.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001676 | 30/09/2014 | 1244.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTAOEZ-3744, OARATY MNM-2656, PARATY MON-4554 E SAVEIRO UTILIZADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES E EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001677 | 30/09/2014 | 114.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001678 | 30/09/2014 | 68.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744 E SAVEIRO UTILIZADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES E EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2014 | 3191.13 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS(AS) FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2014 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2014 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2014 | 5515.73 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2014 | 22568.12 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2014 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2014 | 1688.11 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2014 | 11266.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2014 | 6560.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2014 | 1410.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2014 | 2774.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2014 | 4523.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2014 | 3700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2014 | 43140.76 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2014 | 6775.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2014 | 6166.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES, ENFERMEIRAS E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2014 | 2375.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001701 | 30/09/2014 | 40.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2014 | 4354.17 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2014 | 38790.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2014 | 3324.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2014 | 10751.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2014 | 300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSERTO DE JATO DE BCABORNATO DO JET SONIC, REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE CADEIRA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS JOSÉ PEDRO FIRMINO DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2014 | 400.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETVIA RADIO PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/10/2014 | 275.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, ARQUIVO PLASTICO E PASTAS PLASTICAS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001749 | 01/10/2014 | 229.85 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/10/2014 | 854.35 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS COM SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001765 | 01/10/2014 | 558.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2014 | 58.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2014 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ECG TELECARDIO, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA TRANSTELEFÔNICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMISSÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2014 | 550.00 | 00009172045493 | GILBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 CC TITAN KS DE PLACA KJU-6543 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO, ABRANGENDO A ÁREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBANTE A ENDEMIAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2014 | 950.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001822 | 01/10/2014 | 950.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, PLACA CEO 5942/PE LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE ASETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2014 | 680.00 | 00045440018468 | ANTONIO BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG TITAN 150, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA EQUIPE DE CONTROLE DE ZOONOSES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2014 | 650.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2014 | 210.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001892 | 01/10/2014 | 694.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/10/2014 | 260.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/10/2014 | 170.00 | 01356810000148 | LAVA-JATO PATRIOTA - PATRIOTA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE BANCO, DE CARPETE, DOS FORROS DAS PORTAS E LAVAGEM GERAL COM POLIMENTO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/10/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/10/2014 | 100.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CONSULTAS) EM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE: GIRLENE SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/10/2014 | 280.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT KANGO DE PLACA KLD-1417 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARUÁ E RIACHO DO MEIO PARA O HOSPITAL MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/10/2014 | 750.00 | 00004092575408 | DELMA DEDICE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA III, DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001828 | 06/10/2014 | 163.00 | 00009594968400 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001806 | 06/10/2014 | 308.10 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM DE PROD E SERV HOSP E LABOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORÁTÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001894 | 06/10/2014 | 146.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001898 | 06/10/2014 | 166.76 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001899 | 07/10/2014 | 263.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001900 | 07/10/2014 | 174.72 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/10/2014 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/10/2014 | 139.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/10/2014 | 1102.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001745 | 07/10/2014 | 1625.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001756 | 08/10/2014 | 407.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/10/2014 | 100.00 | 00009492970465 | ELÂNIA BRITO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS FIESTA PLACA OEZ 3754, FIESTA OEZ 3744, GOL PLACA OGD 7138, SAVEIRO PLACA OGC 5490, UNO PLACA NPW 1836, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/10/2014 | 150.00 | 00009210636449 | GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA REALIDA PELA PACIENTE MARIA APARECIDA LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/10/2014 | 253.53 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNZ-8946 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/10/2014 | 253.53 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO UNO DE PLACA NPW-1836 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001893 | 08/10/2014 | 749.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001896 | 09/10/2014 | 1146.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001897 | 09/10/2014 | 594.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/10/2014 | 3570.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/10/2014 | 3608.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/10/2014 | 400.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/10/2014 | 250.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/10/2014 | 350.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/10/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/10/2014 | 720.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE ENTENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA NO PACIENTE EVANGELISTA ELIAS DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/10/2014 | 330.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/10/2014 | 2200.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/10/2014 | 8736.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/10/2014 | 1010.00 | 13742570000107 | ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PLACA MÃE E PROCESSADOR DESTINADOS AO COMPUTADOR DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/10/2014 | 150.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO PSF II POVOADO BOM JESUS, NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/10/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/10/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/10/2014 | 415.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/10/2014 | 180.00 | 00001847599435 | JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TFD PARA A CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/10/2014 | 34.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ECG TELECARDIO, SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA TRANSTELEFÔNICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/10/2014 | 11.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR DE PARCELAS ANTERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/10/2014 | 510.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/10/2014 | 249.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/10/2014 | 548.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/10/2014 | 4784.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/10/2014 | 11616.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/10/2014 | 3240.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/10/2014 | 258.24 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001768 | 10/10/2014 | 1233.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001769 | 10/10/2014 | 30.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001766 | 10/10/2014 | 340.66 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ-3754, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2014 | 72.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/10/2014 | 165.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLO CESAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO YAMAHA ANO 2011 PLACA MOT 6022, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/10/2014 | 100.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CONSULTAS) EM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE: MARINEZ JAILDO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/10/2014 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014 DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001861 | 10/10/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2014 | 550.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO "OUTUBRO ROSA" COM PALESTRAS, MOBILIZAÇÃO E REUNIÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001731 | 10/10/2014 | 541.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001733 | 10/10/2014 | 1264.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946 E UNO HIX-1894 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001734 | 10/10/2014 | 736.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001735 | 10/10/2014 | 154.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001857 | 11/10/2014 | 119.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PSL 562 DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO OGC 5490, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001858 | 11/10/2014 | 1301.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, PARATY MNM-2656, SAVEIRO OGC-5490 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE MELHOR ESTRUTURA EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001859 | 11/10/2014 | 76.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/10/2014 | 180.00 | 00003416193458 | IVONALDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CHEVROLET D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/10/2014 | 200.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/10/2014 | 1625.00 | 13797252000135 | VANESSA CHAGAS VERAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/10/2014 | 1100.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHA INDICE, PRONTUÁRIO DO PACIENTE E TALÕES DE RECEITUÁRIO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001814 | 13/10/2014 | 1040.00 | 00009594968400 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001895 | 13/10/2014 | 1044.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052014 | 0001810 | 14/10/2014 | 2456.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/10/2014 | 486.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 4º PARCELA DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM 1.6 8V TOTAL FLEX GV, DE PLACA OGC-5490 PERTENCENTE A SEC MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001729 | 14/10/2014 | 675.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001755 | 14/10/2014 | 1402.45 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001767 | 14/10/2014 | 425.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001852 | 14/10/2014 | 310.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001853 | 14/10/2014 | 387.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/10/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/10/2014 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/10/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001759 | 15/10/2014 | 3213.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL OGD-7138, FIESTA OEZ-3744, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/10/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001891 | 15/10/2014 | 333.52 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001901 | 15/10/2014 | 288.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001851 | 16/10/2014 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO PARA O VEÍCULO VAN DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001724 | 16/10/2014 | 568.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU E ABRAÇADEIRA DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/10/2014 | 50.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BICOS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001850 | 20/10/2014 | 336.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001854 | 20/10/2014 | 2362.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3744, SAVEIRO OGC 5490 SAVEIRO NPU 8686 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001855 | 20/10/2014 | 114.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM IMPAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/10/2014 | 1566.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00846/2014 COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001760 | 20/10/2014 | 182.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ASSENTO ALM., VÁVULA PLASTICA, COLA CASCACOREZ E TOMADA DESTINADOS A UBS DO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001730 | 20/10/2014 | 1334.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001775 | 20/10/2014 | 33.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001725 | 20/10/2014 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICILO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001726 | 20/10/2014 | 840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/10/2014 | 120.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE JOGO DE VELAS E LIMPEZA DOS BICOS DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNZ-8946, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001736 | 20/10/2014 | 2121.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/10/2014 | 1384.00 | 00065798570487 | AFONSO XAVIER GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOX PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001747 | 22/10/2014 | 271.65 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/10/2014 | 125.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA SE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001737 | 22/10/2014 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001738 | 22/10/2014 | 291.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8946, UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001739 | 22/10/2014 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICILO GOL DE PLACA MNZ-8946, UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001740 | 23/10/2014 | 220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO NOS VIDROS E TROCA DE PEÇAS DO VEICILO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, UTILIZADO PELA ESF DO POVOADO LAGOINHA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/10/2014 | 283.98 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/10/2014 | 245.97 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/10/2014 | 921.42 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU, RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001860 | 23/10/2014 | 931.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA E CARNE MOIDA , DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0001884 | 23/10/2014 | 5400.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS ATRAVÉS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001890 | 23/10/2014 | 425.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001849 | 24/10/2014 | 3097.38 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001750 | 24/10/2014 | 3375.04 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001752 | 28/10/2014 | 872.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/10/2014 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/10/2014 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/10/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A UBS V JOSE BENONE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UBS V JOSE BENONE NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/10/2014 | 100.00 | 00002059500435 | JOACI FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA KKI-3338, PARA ATENDER A DUAS VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, DEVIDO A AMBULANCIA DAQUELA COMUNIDADE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/10/2014 | 2625.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/10/2014 | 400.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETVIA RADIO PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2014 | 1286.20 | 00096490969491 | MAURIVAN DE OLIVEIRA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA ANIMAL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/10/2014 | 1510.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/10/2014 | 6100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2014 | 6281.05 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES, ENFERMEIRAS E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001856 | 30/10/2014 | 1402.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3744, SAVEIRO OGC 5490 SAVEIRO NPU 8686 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2014 | 3700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001809 | 30/10/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001770 | 30/10/2014 | 50.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154, UTILIZADO PELO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/10/2014 | 4050.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001774 | 30/10/2014 | 76.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0001742 | 30/10/2014 | 765.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS DO POVOADO LAGOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001743 | 30/10/2014 | 1132.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD 7138, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001744 | 30/10/2014 | 1262.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3744, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/10/2014 | 315.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/10/2014 | 51.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/10/2014 | 22394.05 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/10/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FISIOTERAPEUTAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/10/2014 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIAR E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/10/2014 | 201.60 | 00032629632830 | SIMONE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/10/2014 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/10/2014 | 3186.27 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/10/2014 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/10/2014 | 1696.28 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/10/2014 | 38420.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2014 | 10146.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/10/2014 | 7225.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS E ENFERMEIRA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/10/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/10/2014 | 3324.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/10/2014 | 5855.99 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/10/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/10/2014 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/10/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/10/2014 | 179.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2014 | 43552.89 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2014 | 4523.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/10/2014 | 3074.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0001904 | 03/11/2014 | 3555.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS PO IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM UNIDADE MÓVEL COM LAUDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0001905 | 03/11/2014 | 45.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS PO IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 01 (UMA) MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM UNIDADE MÓVEL COM LAUDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2014 | 350.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/11/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/11/2014 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA TRANSTELEFÔNICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2014 | 201.60 | 00032629632830 | SIMONE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/11/2014 | 52.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/11/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/11/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/11/2014 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/11/2014 | 309.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO, JOGO DE VELA E FILTRO DE AR, DESTINADOS AO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO PELA UBS DA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/11/2014 | 472.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA DE FREIO, FILTRO DE OLÉO E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADA PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/11/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/11/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001987 | 05/11/2014 | 950.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/11/2014 | 650.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/11/2014 | 950.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/11/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/11/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, PLACA CEO 5942/PE LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/11/2014 | 330.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/11/2014 | 400.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/11/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/11/2014 | 520.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA USUÁRIOS ATENDIDOS COM O PROGRAMA AMIGOS DO PEITO NO MÊS DE NOVEMBRO E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ENVOLVIDOS COM O EVENTO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/11/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMISSÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/11/2014 | 550.00 | 00009172045493 | GILBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 CC TITAN KS DE PLACA KJU-6543 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO, ABRANGENDO A ÁREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBANTE A ENDEMIAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/11/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/11/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/11/2014 | 680.00 | 00045440018468 | ANTONIO BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG TITAN 150, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA EQUIPE DE CONTROLE DE ZOONOSES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/11/2014 | 258.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LAMPADA FAROL, PASTILHA DE FREIO, MAGUEIRA DE FREIO E OUTRAS PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO OGC-5490 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/11/2014 | 295.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAVEIRO OGC-5490, INJEÇÃO ELETRONICA NA PARATI MNM-2656 E NO GOL OGD 7138, MONTAGEM DO MOTOR DA MOTO JOB-MNW-6241, MONTAGEM DA JUNTA DESLIZANTE DA PARATI MON-4554 UTILIZADOS PELA UBS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/11/2014 | 888.45 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA PARTE JÁ EXISTENTE DAS UBS'S DO BOM JESUS, PAPAGAIO E LAGOINHA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/11/2014 | 1858.59 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQh-8302 DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/11/2014 | 932.42 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002025 | 10/11/2014 | 2289.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, PARATY MNM-2656, SAVEIRO OGC-5490, SAVEIRO NPU-8686 UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE MELHOR ESTRUTURA EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/11/2014 | 405.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT KANGO DE PLACA KLD-1417 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARUÁ E RIACHO DO MEIO PARA O HOSPITAL MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/11/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/11/2014 | 150.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO PSF II POVOADO BOM JESUS, NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/11/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/11/2014 | 1799.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/11/2014 | 120.00 | 00009492970465 | ELÂNIA BRITO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS FIAT DE PLACA NPW-1836 E FIESTA DE PLACA OEZ-3744, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/11/2014 | 11389.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001935 | 10/11/2014 | 30.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001932 | 10/11/2014 | 1460.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946 E UNO HIX-1894, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001920 | 10/11/2014 | 1435.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD-7138 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002044 | 10/11/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002059 | 10/11/2014 | 228.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052014 | 0002043 | 11/11/2014 | 345.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001918 | 11/11/2014 | 35.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ-3744, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001919 | 11/11/2014 | 84.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ-3754, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/11/2014 | 400.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/11/2014 | 250.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/11/2014 | 4784.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/11/2014 | 507.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/11/2014 | 263.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/11/2014 | 510.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/11/2014 | 3616.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/11/2014 | 1268.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/11/2014 | 3413.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/11/2014 | 720.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/11/2014 | 51.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA TRANSTELEFÔNICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/11/2014 | 830.00 | 00004092575408 | DELMA DEDICE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA III, DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002038 | 11/11/2014 | 250.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/11/2014 | 165.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLO CESAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO YAMAHA ANO 2011 PLACA MOT 6022, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/11/2014 | 240.00 | 00003416193458 | IVONALDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CHEVROLET D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/11/2014 | 1250.00 | 00001847599435 | JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TFD PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA NO DIA 24/10/2014; JOÃO PESSOA NO DIA 05/11/2014 E CAMPINA GRANDE NO DIA 11/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/11/2014 | 200.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/11/2014 | 35.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001917 | 13/11/2014 | 3400.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3754, FIESTA OEZ-3744, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0001928 | 13/11/2014 | 1871.36 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052014 | 0002061 | 13/11/2014 | 2942.25 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001959 | 17/11/2014 | 250.00 | 00009594968400 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/11/2014 | 210.00 | 00005511286400 | GILVANIA RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PÃES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/11/2014 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/11/2014 | 649.00 | 61365284017007 | SARAIVA E SICILIANO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L355 DESTINADO A UBS DO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002042 | 18/11/2014 | 1144.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/11/2014 | 3555.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/11/2014 | 3608.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/11/2014 | 8738.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/11/2014 | 176.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA SE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/11/2014 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/11/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/11/2014 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/11/2014 | 49.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/11/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/11/2014 | 415.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/11/2014 | 70.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA DE FAROL, DESTINADOS AO FIESTA OEZ-3754, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/11/2014 | 184.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E PREZILHA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO PELA UBS DA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/11/2014 | 100.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DO GOL DE PLACA OGD-7138, UTILIZADO PELA UBS DA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001936 | 20/11/2014 | 61.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001915 | 20/11/2014 | 1163.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD-7138 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001916 | 20/11/2014 | 2132.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/11/2014 | 300.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSERTO DE SISTEMA HIDRAÚLICO DO ASCENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS SEDE, CONSERTO DE SERINGA TRÍPLICE E PEDAL PROGRESSIVO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DA LAGOINHA E CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO, DRENAGEM DE COMPRESSOR, CONTRA ÂNGULO, SERINGA TRÍPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/11/2014 | 110.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002047 | 20/11/2014 | 656.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002060 | 20/11/2014 | 176.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-2656, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002057 | 20/11/2014 | 969.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744 E SAVEIRO OGC-5490 UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE MELHOR ESTRUTURA EM OUTRAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002058 | 20/11/2014 | 99.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002009 | 24/11/2014 | 478.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002010 | 24/11/2014 | 143.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/11/2014 | 921.42 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU, RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/11/2014 | 245.97 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/11/2014 | 283.98 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/11/2014 | 10755.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM IMPAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/11/2014 | 1620.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00846/2014 COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002011 | 26/11/2014 | 992.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BIFE, COSTELA, CARNE MOIDA e FIGADO BOVINO DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002007 | 26/11/2014 | 556.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PAKMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA AQUSICÃO DE PAPEL A4 DESTINADO AS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002040 | 26/11/2014 | 500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002045 | 26/11/2014 | 620.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490, UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002046 | 26/11/2014 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002006 | 27/11/2014 | 1150.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002039 | 27/11/2014 | 238.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002016 | 27/11/2014 | 323.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002017 | 27/11/2014 | 875.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/11/2014 | 3850.00 | 08927271000107 | HERICO AMORIM VERAS IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E CAMISAS DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÕES DO SARAMPO, PARALISIA INFANTIL E DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/11/2014 | 4050.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/11/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/11/2014 | 109.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/11/2014 | 10751.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/11/2014 | 3324.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/11/2014 | 1726.95 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/11/2014 | 3030.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/11/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/11/2014 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/11/2014 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/11/2014 | 4900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/11/2014 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/11/2014 | 5654.05 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/11/2014 | 22272.54 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/11/2014 | 3186.27 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/11/2014 | 3789.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIAR E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/11/2014 | 38900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/11/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FISIOTERAPEUTAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2014 | 2250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2014 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/11/2014 | 6491.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES, ENFERMEIRAS E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/11/2014 | 7400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS E ENFERMEIRA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2014 | 254.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2014 | 6180.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2014 | 3074.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2014 | 1515.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2014 | 3700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2014 | 39.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001992 | 28/11/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/11/2014 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/11/2014 | 4821.84 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/11/2014 | 43137.44 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/11/2014 | 400.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETVIA RADIO PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/11/2014 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/11/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/11/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/11/2014 | 400.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/11/2014 | 250.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/11/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/11/2014 | 350.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/11/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/11/2014 | 150.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO PSF II POVOADO BOM JESUS, NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/11/2014 | 38.96 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/11/2014 | 315.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/11/2014 | 201.60 | 00032629632830 | SIMONE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002104 | 01/12/2014 | 1460.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836, UNO HIX-1894 E FIESTA OEZ-3754 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002105 | 01/12/2014 | 810.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002106 | 01/12/2014 | 28.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2014 | 950.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2014 | 330.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2014 | 650.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/12/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0002138 | 01/12/2014 | 950.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/12/2014 | 310.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/12/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002162 | 01/12/2014 | 318.00 | 00009594968400 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/12/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, PLACA CEO 5942/PE LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/12/2014 | 550.00 | 00009172045493 | GILBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 CC TITAN KS DE PLACA KJU-6543 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO, ABRANGENDO A ÁREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBANTE A ENDEMIAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002172 | 01/12/2014 | 1572.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3744, PARATY MNM2656, SAVEIRO OGC 5490, SAVEIRO NPU 8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2014 | 680.00 | 00045440018468 | ANTONIO BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG TITAN 150, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA EQUIPE DE CONTROLE DE ZOONOSES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMISSÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2014 | 480.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/12/2014 | 905.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONSERTO DE SISTEMA HIDRAÚLICO DO ASCENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS SEDE, CONSERTO DE SERINGA TRÍPLICE E PEDAL PROGRESSIVO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DA LAGOINHA E CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO, DRENAGEM DE COMPRESSOR, CONTRA ÂNGULO, SERINGA TRÍPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0002257 | 01/12/2014 | 1649.43 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQH-8302 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2014 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA TRANSTELEFÔNICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/12/2014 | 55.55 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002256 | 02/12/2014 | 675.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT DESTINADAS A COBERTURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/12/2014 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UBS V JOSE BENONE NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A UBS V JOSE BENONE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/12/2014 | 120.00 | 00009492970465 | ELÂNIA BRITO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS FIAT DE PLACA NPW-1836 E FIESTA DE PLACA OEZ-3744, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/12/2014 | 130.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, AMBULANCIA DO SAMU NQF-9154 E AMBULÂNCIA DE PLACA MON-8558 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002129 | 03/12/2014 | 80.00 | 00009594968400 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/12/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/12/2014 | 110.70 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/12/2014 | 676.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002254 | 05/12/2014 | 560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490, UTILIZADO PELA UBS DO BOM JESUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002083 | 05/12/2014 | 2502.04 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002084 | 05/12/2014 | 1361.56 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0002107 | 08/12/2014 | 1438.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052014 | 0002281 | 08/12/2014 | 2427.65 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002280 | 10/12/2014 | 224.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO E ACABAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/12/2014 | 2050.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/12/2014 | 1839.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002099 | 10/12/2014 | 260.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002100 | 10/12/2014 | 919.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836, UNO HIX-1894 E FIESTA OEZ-3754 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002101 | 10/12/2014 | 682.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/12/2014 | 327.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE Nº 01 DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA OGD-7138 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/12/2014 | 39100.06 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/12/2014 | 1800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/12/2014 | 3250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS E ENFERMEIRA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/12/2014 | 3820.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/12/2014 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIAR E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/12/2014 | 3941.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/12/2014 | 4483.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2014 | 666.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2014 | 333.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2014 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2014 | 12685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2014 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2014 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/12/2014 | 150.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLO CESAR LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO YAMAHA ANO 2011 PLACA MOT 6022, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002173 | 10/12/2014 | 127.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATY MNM 2656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002174 | 10/12/2014 | 950.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIRO OGC 5490 E SAVEIRO NPU 8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/12/2014 | 550.00 | 00004092575408 | DELMA DEDICE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENETO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA III, DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/12/2014 | 225.00 | 00003040708406 | ANASTÁCIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT KANGO DE PLACA KLD-1417 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARUÁ E RIACHO DO MEIO PARA O HOSPITAL MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/12/2014 | 20062.30 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/12/2014 | 5070.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2014 | 3650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/12/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002070 | 10/12/2014 | 35.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/12/2014 | 892.00 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONTROLE DE ZOONOZES DO CANIL MUNICIPAL E COMPRA DE EPI DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0002073 | 10/12/2014 | 5850.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS ATRAVÉS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/12/2014 | 500.00 | 08558827000127 | GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA REALIDA PELA PACIENTE DAIANE MARIA MARTINS RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/12/2014 | 120.00 | 00000020916825 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIDADE DE RECIFE - PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/12/2014 | 7036.53 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0002334 | 11/12/2014 | 1245.50 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/12/2014 | 210.00 | 00028996746843 | JOSE FRANCIELDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DE PINTURA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/12/2014 | 180.00 | 00003416193458 | IVONALDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CHEVROLET D-20 DE PLACA AEV-2694, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE RURAL CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/12/2014 | 570.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO NO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/12/2014 | 581.60 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA SERVIDORES DA SAÚDE DURANTE CAMPANHA E MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002222 | 15/12/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582014 | 0002215 | 15/12/2014 | 570.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA RICOH DESTINADA AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/12/2014 | 1030.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8302, POR OCASIÃO DA PRIMEIRA REVISÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/12/2014 | 230.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-8302, POR OCASIÃO DA PRIMEIRA REVISÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552014 | 0002086 | 16/12/2014 | 13423.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/12/2014 | 100.00 | 00009501039420 | DANIELY CARNEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 354/05, ART. 2º ALINEA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/12/2014 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/12/2014 | 3623.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/12/2014 | 8745.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/12/2014 | 172.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA SE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/12/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/12/2014 | 3542.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/12/2014 | 262.50 | 00028996746843 | JOSE FRANCIELDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/12/2014 | 420.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/12/2014 | 315.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/12/2014 | 415.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/12/2014 | 430.00 | 00003913683461 | RARIANE FIRMINO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/12/2014 | 1766.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/12/2014 | 2010.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO SARAMPO, PARALIZIA INFANTIL 2014, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 60/2012 CIB PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/12/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/12/2014 | 4333.20 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIAR E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/12/2014 | 3791.90 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/12/2014 | 4870.98 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/12/2014 | 1623.66 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/12/2014 | 4170.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/12/2014 | 3247.32 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FISIOTERAPEUTAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/12/2014 | 4684.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/12/2014 | 12144.47 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIROS (AS) E TECNICOS EM ENFERMAGEM EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/12/2014 | 12577.63 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/12/2014 | 4647.32 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/12/2014 | 2242.31 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/12/2014 | 7000.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/12/2014 | 27331.32 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002074 | 19/12/2014 | 860.55 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDEICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/12/2014 | 13985.63 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/12/2014 | 2400.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/12/2014 | 3429.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM IMPAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/12/2014 | 1636.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00846/2014 COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA 03. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002087 | 22/12/2014 | 335.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8946 E UNO HIX-1894 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002088 | 22/12/2014 | 1074.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002089 | 22/12/2014 | 527.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002090 | 22/12/2014 | 645.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002091 | 22/12/2014 | 828.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002092 | 22/12/2014 | 591.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002093 | 22/12/2014 | 1137.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8946 E UNO NPW-1836 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002094 | 22/12/2014 | 595.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA HIX-1894 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002078 | 22/12/2014 | 37.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/12/2014 | 27.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/12/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A CASA DESTINADA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/12/2014 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/12/2014 | 78.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/12/2014 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002175 | 22/12/2014 | 40.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT NQF 9138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002176 | 22/12/2014 | 172.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002177 | 22/12/2014 | 14.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRAX ESSENCIAL SF 1L PARA O VEICULO PARATY MNM 2556, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002178 | 22/12/2014 | 712.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS PARATY MNM 2656, SAVEIRO OGC 5490 E NPU 8686, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002108 | 23/12/2014 | 210.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/12/2014 | 1480.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE HOSPITAL - ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/12/2014 | 3700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/12/2014 | 4523.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/12/2014 | 245.97 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/12/2014 | 283.98 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/12/2014 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/12/2014 | 4050.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/12/2014 | 921.42 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU, RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/12/2014 | 66.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PAGAS AO BANCO PARA PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/12/2014 | 2774.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/12/2014 | 187.50 | 00008727884406 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA COBERTURA EM TELHA BRAZILITE DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002233 | 23/12/2014 | 4208.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002235 | 23/12/2014 | 4236.12 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002239 | 23/12/2014 | 1555.43 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002284 | 23/12/2014 | 318.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE THINNER E ESMALTE SINTETICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002285 | 23/12/2014 | 4121.54 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002263 | 24/12/2014 | 49.33 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORÁTÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/12/2014 | 45283.79 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/12/2014 | 3255.90 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002190 | 26/12/2014 | 3939.40 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A PINTURA INTERNA DAS UBS'S I E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/12/2014 | 210.00 | 00028996746843 | JOSE FRANCIELDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) DIÁRIAS DE PINTURA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2014 | 157.50 | 00068841132434 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/12/2014 | 210.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582014 | 0002214 | 29/12/2014 | 5475.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582014 | 0002238 | 29/12/2014 | 6420.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A UBS V DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/12/2014 | 283.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002278 | 29/12/2014 | 946.00 | 00009594968400 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DO DIA "D" EM COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/12/2014 | 120.00 | 00027793685865 | MARCIA POLIANA GOUVEIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0002274 | 30/12/2014 | 2098.68 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQH-8302 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2014 | 950.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2014 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVAS NO MUNICÍPIO, ABRANGENDO TODA ÁREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2014 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA/MODELO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA KGK 4121 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS EFETIVO NO MUNICIPIO, ABRANGENRO TODA AREA DA COBERTURA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA III POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2014 | 550.00 | 00009172045493 | GILBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 CC TITAN KS DE PLACA KJU-6543 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO, ABRANGENDO A ÁREA DE COBERTURA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBANTE A ENDEMIAS EFETIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0002246 | 30/12/2014 | 950.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/12/2014 | 90.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/12/2014 | 680.00 | 00045440018468 | ANTONIO BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG TITAN 150, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA EQUIPE DE CONTROLE DE ZOONOSES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMALNO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/12/2014 | 330.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTENET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS ADJASCENCIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/12/2014 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMISSÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/12/2014 | 780.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TFD PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/12/2014 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/12/2014 | 580.00 | 00004760708480 | ADALGISO RIBEIRO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO DE BOI NOS PONTOS DE APOIO DE ATENDIMENTO DO PSF NAS COMUNIDADES CARAPUÇA, AREIA, MERECO E OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/12/2014 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, PLACA CEO 5942/PE LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/12/2014 | 650.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/12/2014 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/12/2014 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002216 | 30/12/2014 | 178.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO FIESTA OEZ-3744, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002217 | 30/12/2014 | 229.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO FIESTA OEZ-3754, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002218 | 30/12/2014 | 505.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002219 | 30/12/2014 | 642.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL OGD-7138, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/12/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002209 | 30/12/2014 | 388.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIRO OGC 5490 E NPU 8686, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002210 | 30/12/2014 | 151.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARATY MNM 2656, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002211 | 30/12/2014 | 2050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA HIX 1894 PE PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/12/2014 | 400.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETVIA RADIO PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/12/2014 | 176.40 | 00032629632830 | SIMONE ALVES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/12/2014 | 131.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/12/2014 | 405.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/12/2014 | 150.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO PSF II POVOADO BOM JESUS, NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/12/2014 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III, NO POVOADO LAGOINHANA COMUNIDADE CARAPUÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582014 | 0002231 | 31/12/2014 | 5628.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA LTDA - INFORGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE AOPIO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582014 | 0002232 | 31/12/2014 | 2490.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA LTDA - INFORGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E VENTILDORES DE PAREDE DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE AOPIO PSICOSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/12/2014 | 400.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/12/2014 | 250.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IUMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/12/2014 | 450.00 | 00080505449404 | EMANOEL TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/12/2014 | 350.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/12/2014 | 91.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/12/2014 | 45.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/12/2014 | 636.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/12/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/12/2014 | 867.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/12/2014 | 91.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/12/2014 | 649.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000582014 | 0002255 | 31/12/2014 | 4398.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA LTDA - INFORGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UBS V LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/12/2014 | 75.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/12/2014 | 91.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/12/2014 | 867.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/12/2014 | 98.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/12/2014 | 646.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/12/2014 | 75.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/12/2014 | 47.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/12/2014 | 656.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/12/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/12/2014 | 663.20 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS ltda - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/12/2014 | 2717.68 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS ltda - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/12/2014 | 11563.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/12/2014 | 3337.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/12/2014 | 35340.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/12/2014 | 6650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS E ENFERMEIRA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/12/2014 | 6316.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES, ENFERMEIRAS E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/12/2014 | 2250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/12/2014 | 4571.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/12/2014 | 831.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/12/2014 | 3273.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/12/2014 | 9765.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/12/2014 | 415.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/12/2014 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/12/2014 | 529.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/12/2014 | 96.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/12/2014 | 3566.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/12/2014 | 648.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/12/2014 | 3603.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/12/2014 | 5835.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/12/2014 | 75.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/12/2014 | 700.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/12/2014 | 700.00 | 00006602743104 | MERCEDES MARZAN DELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/12/2014 | 505.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO - SUS' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/12/2014 | 700.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/12/2014 | 91.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/12/2014 | 247.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/12/2014 | 45.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/12/2014 | 655.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/12/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/12/2014 | 867.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/12/2014 | 88.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/12/2014 | 646.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/12/2014 | 75.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/12/2014 | 91.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/12/2014 | 52.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/12/2014 | 656.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/12/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/12/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/12/2014 | 658.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/12/2014 | 45.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/12/2014 | 91.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/12/2014 | 75.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/12/2014 | 644.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/12/2014 | 98.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/12/2014 | 867.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/12/2014 | 782.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/12/2014 | 78.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/12/2014 | 604.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/12/2014 | 73.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/12/2014 | 89.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/12/2014 | 20.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/12/2014 | 595.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/12/2014 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/12/2014 | 543.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/12/2014 | 4769.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/12/2014 | 247.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/12/2014 | 505.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/12/2014 | 1685.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024