| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220001 | 06/01/2014 | 4775.49 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220002 | 06/01/2014 | 109800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA AUTARQUIA. CONFORME CTT ADM Nº31/2013 E POR MEIO DA INEXIGIBILIDADE Nº33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220003 | 06/01/2014 | 1296.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE/2014 DOS ASSOCIADOS DO SETOR DE SANEAMENTO AMBIENTAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220004 | 06/01/2014 | 375000.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220005 | 07/01/2014 | 1724437.45 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/11/2013 A 20/12/2013 CONF MEDIÇÃO 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220006 | 07/01/2014 | 1684925.80 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/13 CONFORME CONTRATO Nº 042/2013 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/13 DO LOTE III E PROCESSO ADM Nº 6128/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220007 | 07/01/2014 | 1964595.00 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/13 CONF. CONTRATO Nº 041/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2013 LOTE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220008 | 07/01/2014 | 118656.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PLANO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220009 | 07/01/2014 | 125000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PLANO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220010 | 09/01/2014 | 520.39 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS DE TV POR ASSINATURA E INTERNET PRESTADOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220011 | 09/01/2014 | 2166.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP A GRANEL A PEDIDO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA MEMO Nº 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0220012 | 09/01/2014 | 84625.94 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO Nº 27 DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/13, CONF. CONTRATO Nº 012/11, PREGÃO Nº 017/11 DO ADITIVO Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220013 | 10/01/2014 | 133315.32 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DO TIPO UMA CARROCERIA ABERTA E UMA RETRO-ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/13, CONFORME ADITIVO Nº 005/13 REF. AO CONTRATO Nº 002/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220014 | 13/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TAXA DA ART PARA REGULARIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE PELO MEMO Nº019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220015 | 13/01/2014 | 1100.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013, CONF. ADITIVO 003/2013 DO CONTRATO Nº06/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220016 | 14/01/2014 | 894.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AFERIÇÕES NOS TACOGRAFOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº462/10, NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DO SEMAT PORMEIO DO MEMO Nº12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220017 | 14/01/2014 | 468.30 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇÕS DE POSTAGENS EFETUADAS NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220018 | 14/01/2014 | 1516.01 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO PELO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2014; CONF. CTT Nº001/2012 E ADT Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220019 | 14/01/2014 | 783.96 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO EM MANAIRA CONF. ADITIVO Nº 004/2013 DO CONTRATO Nº 059/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220020 | 14/01/2014 | 200.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA PENHA EM PERIODO DE 10/12/13 A 10/01/14, CONF. CTT Nº032-A/2009 E ADT Nº004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0220021 | 15/01/2014 | 9660.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAL ESPECIAL Ca(oh)², PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DEVAC POR MEIO DO MEMO Nº002/2014; ORDEM DE COMPRA Nº005/2014; ARP Nº28/2013 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº22/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220022 | 15/01/2014 | 2780.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE PELO MEMO Nº020/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220023 | 15/01/2014 | 2750.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE PONTO DE APOIO PERÍODO DE 02/01/2014 À 02/02/2014,LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO Nº14500 -TAMBAÚ.CONF ADITIVO 008/2013-CONTRATO 149/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220024 | 15/01/2014 | 100.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE ORNAMENTOÇÃO DA PRAÇA NA SEDE DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº007/2014; SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0220025 | 15/01/2014 | 4121.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ECOLOGICA COMO: CABO PARA VASSOURA; CERPOS EM MADEIRA; ARAME GALVANIZADA; E PREGO 15x18 GALVANIZADO PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº003/2014 E SOLICITAÇÃO DA DICOPE PELO MEMO Nº023/2014; ARP Nº008/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220026 | 15/01/2014 | 3800.89 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAIS,ENXADAS (80),LAMINAS DE PEQUENO FURO(15) E ROLO DE NAYLON(03). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0220027 | 15/01/2014 | 225000.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NÃO RECICLAVEL, COM CAPACIDADE PARA 200 LTS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA VARRIÇÃO E COLETA PELO MEMO Nº015/14; ORDEM DE COMPRA Nº0004/2014; CTT Nº025/13; ARP Nº022/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0220029 | 15/01/2014 | 19527.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PÁS QUADRADA COM CABO E 99 CARROS DE MÃO COMPLETO CONF. P.PRESENCIAL Nº028/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220028 | 16/01/2014 | 850.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FITA DE AÇO INOX 3/4 E FECHO PARA FITA INOX 3/4.,PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DEVAC PELO MEMO Nº011/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220030 | 17/01/2014 | 1575.60 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE APOLICE DE SEGURO Nº 93.200719 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0220031 | 17/01/2014 | 19527.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PÁS QUADRADA COM CABO E 99 CARROS DE MÃO COMPLETO CONF. P.PRESENCIAL Nº028/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220032 | 20/01/2014 | 516.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BOTIJÃO TERMICO DE 9 LTS MAXITERMO AZUL 1381 AZ. PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0014/2014 E SOLICITAÇÃO DA DEVAC PELO MEMO Nº020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220033 | 20/01/2014 | 37.00 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CABO DB15 5mts, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0016/2014 E SOLICITAÇÃO DO DICOP PELO MEMO Nº005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220034 | 20/01/2014 | 32.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ÓLEO ANTI CORROSIVO WHITE SUPER LT PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0017/2014 E SOLICITAÇÃO DO DEVAC PELO MEMO Nº017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220035 | 20/01/2014 | 422.00 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 01 CX D`ÁGUA DE 1000 LITROS FORTELEVE,01 ADAPTADOR AUTO AJUSTE PRA CAIXA AGUA 20MMX1/2...ARROS 01 ADAPTADOR AUTO AJUSTE PRA CAIXA DE AGUA 32MMX1.ARROS.PARA INSTALAÇÃO EM PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 015/2014 E SOLICITAÇÃO DO DICOP ATRAVÉS DO MEMO Nº024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220036 | 20/01/2014 | 80.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE (10) PACOTE DE BROCA CHATA 7/8 CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 018/2014, POR MEIO DE SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0001/2014 DA COORDENAÇÃO DO SETOR DA VASSOURA ECOLOGICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220037 | 20/01/2014 | 785.00 | 15179632000131 | JL2 COMERCIAL LTDA. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES DE LUVAS E TOUCAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DA DIN ATRAVES DO MEMO Nº09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0220038 | 21/01/2014 | 14963.19 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCÁVEIS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA CONF. DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 020/14 ARP Nº 004/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220039 | 21/01/2014 | 278133.31 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ESTATUTARIO MÊS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220040 | 21/01/2014 | 18865.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ESTATUTARIO MÊS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220041 | 21/01/2014 | 246.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ESTATUTARIO MÊS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220042 | 21/01/2014 | 328328.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ESTATUTARIO MÊS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220043 | 21/01/2014 | 828246.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS QUADRO ESPECIAL MÊS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220044 | 21/01/2014 | 263417.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220045 | 21/01/2014 | 1500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220046 | 21/01/2014 | 49365.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220047 | 21/01/2014 | 372047.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220048 | 21/01/2014 | 161741.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220049 | 21/01/2014 | 21351.02 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTARIOS INSS JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220050 | 21/01/2014 | 1365.65 | 10459145000109 | STROPP CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CORREÇÃO CAUÇÕES GARANTIA DA TP Nº001/2013,PROCESSO ADMINISTRATIVO 0989/2013,PARA EXECUÇÃO DE PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220051 | 21/01/2014 | 444.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DE DEZ/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220052 | 21/01/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO EM JAGUARIBE NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CTT Nº006/2010 E ADT Nº004/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220053 | 21/01/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, NO MES DE JANEIRO/2014; CONFORME CTT Nº002/2009, ADT Nº004/2013 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220054 | 27/01/2014 | 30.00 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÕES COM DUAS ENTRADAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA FREEZER DO ALMOXARIFADO, CONF. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO ATRAVÉS DO MEMO Nº 05/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220055 | 29/01/2014 | 29.90 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA TRIPLA PARA ARQUIVO CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO 003/2014 DO DEATEP E ORDEM DE COMPRA Nº32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220056 | 29/01/2014 | 70.00 | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM BUCHAS PARA INSTALAÇÃO DAS PAPELEIRAS A PEDIDO DO DEVAR-MEMO Nº 030 E ORDEM DE COMPRA Nº 030/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220057 | 30/01/2014 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RELATÓRIO TÉCNICO ( CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS USOS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E MANGUEZAIS DE INFLUENCIA DO LIXÃO DO ROGER), REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO Nº 03 DE 28/03/2013,CONVENIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220058 | 30/01/2014 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RELATÓRIO TÉCNICO ( ANALISE DE SEDIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ÁREA DE MANGUE DO ROI SANHAUÁ,MONTANTE E JUSANTE DO LIXÃO DO ROGER), REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO Nº 04 DE 28/03/2013,CONVENIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0220059 | 30/01/2014 | 31824.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS,TONERS E FITAS C/SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP Nº 021/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013. PEDIDO DA INFORMATICA MEMO º 05/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0220060 | 30/01/2014 | 13000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR MEPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONFORME ARP Nº 012/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº040/2014. LOCAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220061 | 30/01/2014 | 12825.14 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS, NO PERÍODO DE 11/12 A 10/01/2014, CONFORME ADITIVO Nº 005/2013, ADVINDO DO CONTRATO Nº 56/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0220062 | 30/01/2014 | 10013.54 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE,OFICINA ,COLETA SELETIVA E CASAS DE POIO DESTA AUTARQUIA,CONFORME ARP Nº 027/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012 E DISCRIMINAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA Nº 022/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220063 | 30/01/2014 | 13408.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURA; FRUTAS; E TUBERCULOS), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº023/2014; CTT Nº002/2014; ARP Nº002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 034/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220064 | 30/01/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2014, CONFORME CTT Nº002/2012; ADT Nº01/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220065 | 30/01/2014 | 49800.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO 3/4 LEVE E CAMINHÃO TRUCADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº11/2014; ARP Nº017/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0220066 | 30/01/2014 | 68641.40 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E ASSEMELHADOS) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº24/2014; ARP Nº003/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0220067 | 30/01/2014 | 295.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESCARTÁVEIS A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 035/2014, CONFORME ARP Nº 014/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 0026/2014.COLHER DE SOPA EM POLIETILENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022003 | 0220068 | 30/01/2014 | 1001191.33 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO Nº129 NO PERIODO DE 21/11/2013 A 20/12/2013, CTT Nº001/2003 E ADT Nº005/2008 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220069 | 30/01/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERÍODO DE 06/12 A 05/01/14 CONFORME CONTRATO Nº0001/2012 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220070 | 30/01/2014 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUIMA FOTOCOPIADORA ,NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONFORME ADITIVO Nº 002/2013 DO CONTRATO Nº 010/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220071 | 30/01/2014 | 34404.56 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA AUTARQUIA,CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP Nº 011/2013,PREGÃO PRESENCAIL Nº 016/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220072 | 30/01/2014 | 4153.40 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO GLP A GRANEL NO MÊS DE JANEIRO A PEDIDO DA COZINHA , MEMO Nº 018/2014,CONFORME ARP Nº 026/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220073 | 30/01/2014 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO ( MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO),REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO Nº 05, DE 28/06/2013,CONVENIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220074 | 31/01/2014 | 1860.00 | 00005198927473 | JONATAS GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GESSO DOS SETORES:SUPERINTENDENCIA, CPD,ALMOXARIFADO,DICOPE,ASCOM E CASA DE APOIO DE JAGUARIBE,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 038/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0220075 | 31/01/2014 | 7506.88 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS( TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DIROP/DIFIL,ENVELOPES 18X24,11,5X23 E 24X34CM ), A PEDIDO DA ASSESSORIA TECNICA- MEMO Nº 004/2014,CONFORME ARP Nº 020/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0220076 | 31/01/2014 | 38820.00 | 17364677000101 | BRUNO RANGEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA LEVANTAMENTO,MAPEAMENTO E DEFINIÇÃO DA INFRAINSTRUTURA NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE MATERIAIS RECICLADOS,CONFORME CONTRATO Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220077 | 31/01/2014 | 134.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2014 DA CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220078 | 31/01/2014 | 1474.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2014 DA CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220079 | 31/01/2014 | 605.73 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 13/12/2013 A 13/01/2014,COM VENCIMENTO EM 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220080 | 31/01/2014 | 12344.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DE JANEIRO/2014,DESTA AUTARQUIA,COM VENCIMENTO EM 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220081 | 31/01/2014 | 19906.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA NO MÊS DE JANEIRO,DESTA AUTARQUIA,COM VENCIMENTO EM 17/02/2014.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2013-PROCESSO Nº 4422/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0220082 | 31/01/2014 | 1732.50 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS A PEDIDO DO CPD-MEMO Nº 06/2014,CONFORME ARP Nº 023/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0220083 | 31/01/2014 | 42030.50 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, A PEDIDO DO CPD -MEMO Nº 08/2014,CONFORME ARP Nº 025/2014,PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220084 | 31/01/2014 | 24972.65 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESCONTO PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220085 | 31/01/2014 | 660.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE SELAGEM DOS TACOGRAFOS PARA CAMINHÕES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº43/2014 E SOLICITAÇÃO DA SEMAT, POR MEIO DO MEMO Nº025/2014. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220086 | 31/01/2014 | 5540.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 02(DOIS) VÃO EM VIDRO DE 10mm INCOLOR TEMPERADO E JATEADO, SENDO 4 VIDROS FIXOS E 1 MOVEL EM ALUMINIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº039/2014 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº044/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220087 | 31/01/2014 | 7803.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 270 CX DE EMBALAGEM DE ALUMINIO, TIPO QUENTINHA Nº9, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº047/2014 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº050/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220088 | 31/01/2014 | 7340.00 | 17255796000126 | PBSEG | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DA OFICINA E DA SEDE DA EMLUR E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 037/2014 E SOLICITAÇÃO DO DICOP ATRAVES DE MEMO Nº 039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220089 | 31/01/2014 | 4248.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JANEIRO/2014, DESTA AUTARQUIA.MEMO Nº 060/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220090 | 31/01/2014 | 3350.00 | 17600028000162 | EDVALDO BARRETO CAUTINHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS EM GARRAFÃO E COPO, PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA,ORDEM DE COMPRA Nº 050/2014.AGUA EM GARRAFÕES DE 20LT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220091 | 31/01/2014 | 4875.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OI FIXO DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF. MEMO Nº 060/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0220092 | 31/01/2014 | 7950.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO SOM (-MINI TRIO),PARA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS LIMPINHO 3R, NO BESSA E EMLUR NO MEU BAIRRO, DURANTE TRINTA DIAS A PEDIDO DA DICOPE MEMO Nº 051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220093 | 04/02/2014 | 1864109.96 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇAO DE LIXO,NO PERIDO DE 21/12/2013 A 21/01/2014,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04/2014,DO CONTRATO Nº 40/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220094 | 04/02/2014 | 1654441.81 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇAO DE LIXO,NO PERIDO DE 21/12/2013 A 21/01/2014,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04/2014,DO CONTRATO Nº 42/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220095 | 04/02/2014 | 205.20 | 10459145000109 | STROPP CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CORREÇÃO CAUÇÕES GARANTIA DA TP Nº001/2013,PROCESSO ADMINISTRATIVO 0989/2013,PARA EXECUÇÃO DE PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220096 | 04/02/2014 | 140794.92 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA E UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 20/12/13 A 19/01/2014 CONF. ARP Nº 001/2011, CONTRATO Nº 002/2011 ADITIVO Nº 003/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220097 | 04/02/2014 | 85860.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO Nº28 NO PERIODO DE 21/12/13 A 20/01/2014, CONFORME CTT Nº12/2011; ADT Nº02/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220098 | 04/02/2014 | 927229.37 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO Nº130 DO PERIODO DE 21/12/2013 A 20/01/2014, CONFORME CTT Nº001/2003; ADT Nº005/008 E CONCORRENCIA Nº002/2003, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220099 | 04/02/2014 | 1954832.06 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO Nº04 DO PERIODO DE 21/12 A 20/01/2014, CONFORME CTT Nº041/2013; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2013 E LOTE II DO PROC. ADM. Nº6128/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220100 | 04/02/2014 | 1158.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE DOIS BEBEDOURO ESMALTEC, MODELO EGM 30 BR, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA CPL ATRAVÉS DO MEMO Nº 06/2014, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220101 | 04/02/2014 | 4440.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02) FRAGMENTADORAS DA MARCA MENNO COM CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS CONF. DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA Nº031/2014, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO CPL ATRAVÉS DO MEMO Nº 05/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220102 | 04/02/2014 | 1414.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 01 LIQUIDIFICADOR VISA C1- 6 LITROS INDUSTRIAL BASCULANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0220103 | 04/02/2014 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA,CONFORME ARP Nº 001/2014,PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0220104 | 04/02/2014 | 57230.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, A PEDIDO DO CPD-MEMO Nº 03/2014,CONFORME ARP Nº 025/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 02/2014.ESTABILIZADOR 1500VA C/SEIS TOMADAS DE SAIDA,TENSÃO DE ENTRADA 115/220V,FREQUENCIA DE 60Hz,TENSÃO DE SAIDA 115V, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220105 | 05/02/2014 | 718.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 01/02 A 30/07/2014, A PEDIDO DA ASSCOM- MEMO Nº 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220106 | 05/02/2014 | 352.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE BILHETAGEM ELETRONICA A PEDIDO DA DIPAG-MEMO Nº 015/2014 E SOLICITAÇÃO Nº 0163218-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220107 | 07/02/2014 | 385.50 | 18410627000186 | DAVID COUTINHO FERREIRA | VALOR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS P/ROÇADEIRAS MECANICAS, A PEDIDO DO DEVAC,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 046/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220108 | 11/02/2014 | 12825.14 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 11/01 A 10/02/2014,CONFORME CONTRATO 056/09,ADITIVO Nº 005/2013 E PREGÃO PRESENCIL Nº 025/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220109 | 11/02/2014 | 361.90 | 18410627000186 | DAVID COUTINHO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA RED. MECANICA 1/2 PCT 6MTS, A PEDIDO DO DEVAC - MEMO Nº 039/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220110 | 12/02/2014 | 22604.79 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME ARP Nº 011/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220111 | 13/02/2014 | 4153.40 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 55/2014, ARP Nº026/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIN ATRAVES DO MEMO Nº 030/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220112 | 13/02/2014 | 5190.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE CINCO PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA DA VINCI ICE INOX, CONF. DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 54/2014, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 021/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220113 | 13/02/2014 | 49.50 | 15179632000131 | JL2 COMERCIAL LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA 10 PCTS DE BALÃO FESTBAL BRANCO, PARA EVENTO DA "X CAMINHADA DAS MULHERES DA EMLUR"; CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE BEM ESTAR SOCIAL POR MEIO DO MEMO Nº21/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220115 | 13/02/2014 | 176.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL A SERVIDORES DESTA AUTARQUIA CONF. PEDIDO Nº 65680 E CONTRATO Nº 032/2013 DO PROCESSO 4824 E INEXIGIBILIDADE Nº004/2013,SOLICITAÇÃO DA DIPAG ATRAVES DO MEMO Nº 019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220116 | 13/02/2014 | 433.60 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TV POR ASSINATURA E INTERNET NO PERIODO DE 01 A 31/01/2014 PRESTADOS NESTA AUTARQUIA CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 058/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220117 | 17/02/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/2014, CONFORME CTT Nº001/2012; E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2012 DO PROC. ADM. Nº506/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220114 | 17/02/2014 | 353.60 | 18410627000186 | DAVID COUTINHO FERREIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO EM GAIOLA DE CAMINHÕES DA COLETA SELETIVA SENDO (TUBO GALVANIZADO; PARAFUSO COM ARRUELA E PORCA; DISCO DE CORTE; DISCO DE DESBASTES E TUBO DE SILICONE) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº56/2014 E SOLICITAÇÃO DA SEMAT POR MEIO DO MEMO Nº030/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220118 | 18/02/2014 | 7920.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 800 CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER NAS CORES BRANCA E AMARELO, PERSONALIZADAS; PARA O "BLOCO DA LIMPEZA DO PROJETO FOLIA DE RUA" CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº58/2014 E MEMO Nº06/2013 DA DIAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220119 | 18/02/2014 | 993.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO REALIZADA NA BALANÇA LOCALIZADA NO ANTIGO LIXÃO DO ROGER, CONFORME MEMO Nº23/2014 DA DIGEC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220120 | 18/02/2014 | 5000.00 | 00004564661426 | RENATO ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 JINGLE DE CARNAVAL PARA O BLOCO DA LIMPEZA E 150 CÓPIAS DE CD DE AUDIO E ENCARTES, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 57/2014 E SOLICITAÇÃO DA DIAC ATRAVES DO MEMO Nº 05/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0220121 | 19/02/2014 | 13000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CINCO VEICULOS MODELO TIPO VOYAGE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220122 | 19/02/2014 | 17952.85 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES; QUEIJO; REFRIGENANTES; BOLACHA; PRESUNTO E POLPA DE FRUTA) , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº59/2014; ARP Nº002/2014; PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220123 | 19/02/2014 | 49800.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO (CAMINHÕES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E CAMINHÃO TRUCADO CATEGORIA PESADO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº060/2014; ARP Nº017/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220124 | 19/02/2014 | 480.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA FITA INOX 3/4 PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA, CONF. ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 062/2014, POR MEIO DE SOLICITAÇÃO DO DEVAC ATRAVÉS DO MEMO Nº 049/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220125 | 20/02/2014 | 413.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PAGAMENTO DA DCTF PIS/PASEP DE JANEIRO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220126 | 21/02/2014 | 1562.60 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/14, CONF. APOLICE Nº 93.200.719, CONTRATRO Nº 030/2009 E ADITIVO Nº 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220127 | 25/02/2014 | 2750.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, Nº14500; TAMBAU, NO PERIODO DE 03/02 A 02/03/2014, CONFORME CTT Nº008/2013 E ADT Nº149/2006, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220128 | 25/02/2014 | 212231.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220129 | 25/02/2014 | 21887.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220130 | 25/02/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DE JAGUARIBE, NO PERIODO DE 02/02 A 02/03/2014, CONFORME CTT Nº006/2010 E ADT Nº004/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220131 | 25/02/2014 | 200.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DE PONTO DE APOIO DA PENHA NO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2014, CONFORME CTT Nº032-A/09 E ADT Nº04/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220132 | 25/02/2014 | 271.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220133 | 25/02/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERIODO DE01/02 A 28/02/2014, CONFORME CTT Nº002/12; ADT Nº01/13 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220134 | 25/02/2014 | 783.96 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO EM MANAIRA NO PERIODO DE 15/01 A 14/02/2014, CONFORME CTT Nº059/09 E ADT Nº004/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220135 | 25/02/2014 | 23602.11 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220136 | 25/02/2014 | 330599.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220137 | 25/02/2014 | 1265330.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220138 | 25/02/2014 | 3000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220139 | 25/02/2014 | 51034.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220140 | 25/02/2014 | 376069.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220141 | 25/02/2014 | 68973.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220142 | 25/02/2014 | 870.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220143 | 26/02/2014 | 57406.15 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REGARGA ELETRÔNICA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220144 | 26/02/2014 | 2709.86 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO TIPO:TAMBOR DE FREIO, BATERIA , MOLAS, JUNTA UNIVERSAL, PARA CAMINHÃO CAÇAMBA DA MARCA FORD PLACA MOG-5157 CONF. ESPECIFICADOS NA ARP Nº 11/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220145 | 26/02/2014 | 753.09 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS : FITA DE FREIO; CABO DE EMBREAGEM; CORREIA; ROLAMENTO; PARAFUSO DE TRANSMISSÃO E DO CENTRO, PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VW PLACA OFF-6907 CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 67/2014 ARP Nº 11/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220146 | 26/02/2014 | 1457.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220147 | 26/02/2014 | 1254.40 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA VW DE PLACA OFF-6927, (SENDO:VALVULA PEDAL; FILTRO LUBRIFICANTE; ROLAMENTO DA CORREIA; FILTRO SEPARADOR; ETC.), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº68/2014; ARP Nº11/13; E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/13, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220148 | 27/02/2014 | 1516.01 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO PELO PERIODO DE 08/02 A 08/03/2014; CONF. CTT Nº001/2012 E ADT Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0220149 | 27/02/2014 | 46251.03 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FARNGO E ASSEMELHADOS) CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 073/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0220150 | 27/02/2014 | 11086.49 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCÁVEIS PARA REFEITORIO DESTA AUTARQUIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 074/2014,ARP Nº 004/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220151 | 27/02/2014 | 11697.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS; FRUTAS; E TUBERCULOS), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 075/2014; CTT Nº 002/2014; ARP Nº 002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220152 | 27/02/2014 | 72.45 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS NO VEICULO CAÇAMBA VW 24.280 PLACA OFF-6927/2012 A PEDIDO DO SEMATE MEMO Nº 55/14,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220153 | 27/02/2014 | 446.49 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR MEPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/VEICULO CAÇAMBA VW 24.280-PLACA OFF6927/2012 A PEDIDO DO SEMAT MEMO Nº 055/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220154 | 28/02/2014 | 3931.15 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBO VW DE PLACA MNN-1725, SENDO: (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES; RETENTORES DE RODA DIANTEIRA; BATERIA; ETC), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº86/2014; ARP Nº011/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220155 | 28/02/2014 | 575.96 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA OFH-6826, SENDO: (ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO; RELE DO PISCA AUXILIAR; LAMPÂDAS DO FAROL E DO PISCA; ETC), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº85/2014; ARP Nº011/2013 E PREGÃOPRESENCIAL Nº016/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220156 | 28/02/2014 | 820.86 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: LUVA INTERMEDIARIA; ABRAÇADEIRA; TRAVA DO FEIXE PARA MANUTENÇÃO DE POLIGUINDASTE MB PLACA Nº MOU - 1698, CONF. ESPECIFICADOS ORDEM DE COMPRA Nº 82/2014, ARP Nº011/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220157 | 28/02/2014 | 3469.87 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENSOR DE OLEO; FILTRO LUBRIFICANTE; BOMBA DE OLEO; ROLAMENTO DA CORREIA; LANTERNA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA MNT-8416, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 81/2014, ARP Nº 011/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220158 | 28/02/2014 | 132.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220159 | 28/02/2014 | 7510.87 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/CAÇAMBA POLI FORD-PLACA Nº OEW 2207 A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 083/2014,CONFORME ARP Nº 011/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220160 | 28/02/2014 | 678.55 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/CAÇAMBA VW-PLACA Nº OFF-6917 A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 084/2014,CONFORME ARP Nº 011/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 088/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220161 | 28/02/2014 | 532.40 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/CAMINHÃO M. BENZ -PLACA Nº OFF-5237 A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 085/2014,CONFORME ARP Nº 011/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220162 | 28/02/2014 | 2812.04 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/CAMINHÃO M. BENZ-PLACAS Nº OFF-5227, OFH 6796,OFH-6826 E CAMINHÃO PIPA FORD PLACA OEW-8427 A PEDIDO DO DICOPE MEMOS Nº 086,087,088 E 089/2014,CONFORME ARP Nº 011/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013 E ORDENS DE COMPRAS Nº 090,091,092 E 093/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0220163 | 28/02/2014 | 904.26 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/MOTOS HONDA 125 A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 090/2014,CONFORME ARP Nº 010/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 094/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220164 | 28/02/2014 | 7920.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM TNT C/IMPRESSÃO EM POLICROMIA PARA O PROJETO " EMLUR VAI Á ESCOLA,ESCOLA VAI PARA CASA" A PEDIDO DO DEVAR MEMO- Nº 14/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220165 | 28/02/2014 | 4000.00 | 24121741000199 | RAIUGAMP - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO( JATEAMENTO DE COMPRESSOR,RETIRADA DA BOMBA,INSTALÇÃO, MONTAGEM, RECUPERAÇÃO) , DO POÇO ARTESIANO,A PEDIDO DA DICOPE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 080/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220166 | 28/02/2014 | 6960.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | VALOR EMPENHADO A AQUISIÇÃO DE BONÉS EM TACTEL ,BOLSA EM ALGODÃO CRU,TAOLHINHAS E SQUEEZE TODOS C/IMPRESSÃO,PARA X CAMINHADA DAS MULHERES DA EMLUR A PEDIDO DA DIBES MEMO Nº 029/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 096/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220167 | 11/03/2014 | 24102.02 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220168 | 11/03/2014 | 14260.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014,CONFORME BOLETIM DE AGRUPAMENTO Nº 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220169 | 11/03/2014 | 20114.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014,CONFORME CONTRATO ADM. Nº 031/2013,PROCESSO Nº 4422/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0220170 | 12/03/2014 | 57800.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE (20) MÁQUINAS ROÇADEIRAS COSTAIS FIO DE NYLON, POTÊNCIA DE 2,3 VC, CC DE 35,2CM, MOVIDA A GASOLINA MOTOR DE DOIS TEMPOS, 7,7KG, PARA O DEPARTAMENTO DE VARRIÇÃO E COLETA, CONF. ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA 070/2014 DO CONTRATO Nº 011/2014 E DISPENDA DE LICITAÇÃO Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0220171 | 12/03/2014 | 73440.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS ROÇADEIRAS, LÂMINA DE 2 FACAS; FIO CORTE QUADRADO; CABEÇOTE DE CORTE; CILINDRO COM PISTÃO; ENGRENAGEM, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 106/2014 REF. AO CONTRADO 011/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220172 | 12/03/2014 | 433.60 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO MENSAL DE INTERNET E TV POR ASSINATURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF. PEDIDO DO DICOPE ATRAVES DO MEMO Nº 101/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220173 | 12/03/2014 | 44.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DA DIPAG ATRAVES DO MEMO Nº 025/2014, DO PROCESSO 4824/13, CONTRATO 032/13 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220174 | 12/03/2014 | 1110.00 | 00080495885215 | PAULA ROSSANA SEIXAS DO VALE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UMA PROFESSORA PARA AULAS DE FREVO E MONTAGEM DE COREOGRAFIA DO BLOCO DA LIMPEZA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 072/14 E SOLICITAÇÃO DA DIAC ATRAVES DO MEMO Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220175 | 12/03/2014 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº100/14 REF. AO CONTRATO Nº010/2011 ADITIVO Nº 02/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220176 | 12/03/2014 | 49800.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE DA 8-150E, DOIS CAMINHÕES TIPO 9-150 PLUS E UM CAMINHÃO TIPO TRUCADO PESADO 24-250, DA MARCA VOLKSWAGEM DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 101/2014 ARP Nº 017/2013 E PREGÃO Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220177 | 13/03/2014 | 4431.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO E INTERNET OI VELOX NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2014 CONF. SOLICITAÇÃO DA DICOPE ATRAVES DO MEMO Nº104/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220178 | 13/03/2014 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM (58) AR CONDICIONADOS CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº104/2014, ARP Nº 001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220179 | 13/03/2014 | 3600.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TENDAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220180 | 13/03/2014 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA "MONITORAMENTO GEOTECNICO DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO" CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº06 DO CONVENIO Nº002/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220181 | 13/03/2014 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMEPNHADO SE REFERE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA "CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS PRINCIPAIS AQUÍFEROS EXISTENTES NA ÁREA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER"CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº08 DO CONVENIO Nº08 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220182 | 13/03/2014 | 1344903.87 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 09/02/2014, CONFORME CTT Nº040/2013 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220183 | 13/03/2014 | 1376083.64 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 09/02/2014, CONFORME CTT Nº041/2013 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2013 DO PROCESSO ADM Nº6128/13 LT 02, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220184 | 13/03/2014 | 1174615.16 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 09/02/2014, CONFORME CTT Nº042/2013 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220185 | 13/03/2014 | 91099.84 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2014, CONFORME CTT Nº12/2011; ADT Nº02/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220186 | 13/03/2014 | 987778.05 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2014, CONFORME CTT Nº0001/2003; ADITIVO Nº006/2012 E CONCORRENCIA Nº002/2003, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220187 | 13/03/2014 | 550976.84 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 10/02 A 20/02/2014, CONFORME CTT Nº004/2014 E CONCORRENCIA Nº001/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220188 | 13/03/2014 | 659906.35 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 10/02 A 20/02/2014, CONFORME CTT Nº005/2014 DA CONCORRENCIA Nº001/2013 E PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220189 | 13/03/2014 | 601200.51 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 10/02 A 20/02/2014, CONFORME CTT Nº006/2014;CONCORRENCIA Nº001/2013,E PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0220190 | 13/03/2014 | 6876.43 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADAS; REATORES; DINJUNTORES; FIO; TINTA INTERNA E EXTERNA; LIXAS; ETC), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº099/2014; ARP Nº27/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2012 E MEMO Nº91/2014 DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0220191 | 13/03/2014 | 2860.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 10 PNEUS 275.18 DIANTEIRO ; 10 PNEUS 90.90 TRASEIRO E 20 CAMARA DE AR, PARA MOTOCICLETAS CONFORME ORME DE COMPRA Nº0098/2014; ARP Nº009/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2013 E MEMO Nº046/2014 DA SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0220192 | 13/03/2014 | 13000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEICULOS (01 VOYAGEM 1.6 E 01 KOMBI 1.4) NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº102/2014; ARP Nº12/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº97/2014 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220193 | 13/03/2014 | 5898.89 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 01 TV DE 42" LED LG 42in549e PARA A DIRAF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220194 | 14/03/2014 | 4153.40 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL NO PERÍODO DE MARÇO/2014 CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 103 DA ARP Nº 026/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220195 | 14/03/2014 | 136750.32 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA E UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2014 CONF. ARP Nº 001/2011, CONTRATO Nº 002/2011 ADITIVO Nº 003/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220196 | 14/03/2014 | 2256.80 | 18410627000186 | DAVID COUTINHO FERREIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MAQUINA DE SOLDA (MANGUEIRA DUPLA 5/16; MAÇARICO; VALVULA DE CORT; OCULOS DE SEGURANÇA; ETC), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº107/2014 E MEMO Nº21/2014 DA USIBEM DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220197 | 14/03/2014 | 574809.39 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 10/02 A 20/02/2014, CONFORME CTT Nº004/2014 E CONCORRENCIA Nº001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0220198 | 17/03/2014 | 11141.99 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ; CARNE; SAL; FEIJÃO; FLOCOS DE MILHO; MACARRÃO; ETC), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº110/2014; ARP Nº004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2012, E SOLICITAÇÃO POR MEIO DO MEMO Nº108/2014 DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220199 | 17/03/2014 | 12980.80 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO; PÃO FRANCES E DE CACHORRO QUENTE; QUEIJO; LEITE E REFRIGERANTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº112/2014; ARP Nº002/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2013; E SOLICITAÇÃO POR MEIO DO MEMO Nº110/2014 DO DICOP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220200 | 17/03/2014 | 42009.63 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS (TAMBOR DE FREIO; EMBREAGEM; VOLANTE DO MOTOR; ETC) PARA CAMINHÕES E MAQUINAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº108/14; ARP Nº11/13 DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº16/13; DO PROCESSO ADM Nº3747/2013 E SOLICITAÇÃOPOR MEIO DO MEMO Nº106/14 DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220201 | 17/03/2014 | 8917.56 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS (VERDURAS; FRUTAS; E TUBERCULOS) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº111/2014; ARP Nº002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº34/2012 E SOLICITAÇÃO POR MEIO DO MEMO Nº109/2013 DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0220202 | 17/03/2014 | 38696.68 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNES E ASSEMELHADOS; PEIXE; FRANGO; ETC, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº109/2014; CONTRATO Nº0072014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2012, E SOLICITAÇÃO POR MEIO DO MEMO Nº107/2014 DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220203 | 18/03/2014 | 476.98 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI MÓVEL NO PERÍODO DE 13/01 A 13/02/14 CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEAD ATRAVES DO MEMO Nº 391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220204 | 18/03/2014 | 719.04 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA E ESP | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS DE LIMPEZA URBANAS DE CAPITAIS E 2º FORUM INTERNACIONAL DE GESTÃOSUSTENTAVEL DE RESÍDUOS URBANOS A SER REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 24 E 25 DEMARÇO/2014 CONF. SOLICITAÇÃO DA SUPER ATRAVES DO OFICIO Nº 306/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220205 | 18/03/2014 | 1668.61 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO RIO DE JANEIRO PARTINDO DO DIA 23/03 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS DE LIMPEZA URBANAS DE CAPITAIS E 2º FORUM INTERNACIONAL DE GESTÃO SUSTENTAVEL DE RESÍDUOS URBANOS A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, COM RETORNO A JOAO PESSOA NO DIA 26/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220206 | 18/03/2014 | 15.75 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME FATURA DE Nº 5644 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220207 | 18/03/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO PERIODO DE 06/02 A 05/03/2014, CONFORME CTT Nº001/2012; E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2012 DO PROC. ADM. Nº506/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220208 | 20/03/2014 | 486.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DE FEVEREIRO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220209 | 20/03/2014 | 200.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DE PONTO DE APOIO DA PENHA NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2014, CONFORME CTT Nº032-A/09 E ADT Nº04/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220210 | 20/03/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DE JAGUARIBE, NO PERIODO DE 03/03 A 02/04/2014, CONFORME CTT Nº006/2010 E ADT Nº 004/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220211 | 20/03/2014 | 783.96 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO EM MANAIRA NO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2014, CONFORME CTT Nº 059/09 E ADT Nº 004/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220212 | 20/03/2014 | 2750.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, TAMBAU, NO PERIODO DE 03/03 A 02/04/2014, CONFORME CTT Nº 149/2006 E ADITIVO Nº 008/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220213 | 21/03/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO DE PASSE LEGAL, CONF. PEDIDO DO DIPAG ATRAVÉS DO MEMO 029/2014 DO CONTRATO Nº032/2013, INEXIGIBILIDADE Nº004/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0220214 | 24/03/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 002/12; ADITIVO Nº 02/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012 ,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220215 | 24/03/2014 | 12825.14 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 10/02 A 11/03/2014,CONFORME CONTRATO 056/09,ADITIVO Nº 005/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220216 | 24/03/2014 | 1449.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2014 DA CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220217 | 25/03/2014 | 1516.01 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO PELO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2014; CONF. CONTRATO Nº001/2012 E ADITIVO Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220218 | 25/03/2014 | 1544.40 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/14, CONF. APOLICE Nº 93.200.719, CONTRATRO Nº 030/2009 E ADITIVO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220219 | 25/03/2014 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO PELO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2014; CONF. CONTRATO Nº001/2012 E ADITIVO Nº002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220220 | 25/03/2014 | 283938.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊSMARÇO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220221 | 25/03/2014 | 20956.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS MARÇO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220222 | 25/03/2014 | 271.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊSMARÇO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220223 | 25/03/2014 | 1232710.63 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS MARÇO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220224 | 25/03/2014 | 2899.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS MARÇO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220225 | 25/03/2014 | 50058.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MARÇO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220226 | 26/03/2014 | 724.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE FOLHA MARÇO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220227 | 26/03/2014 | 347059.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ESTATUTARIOS MÊS MARÇO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220228 | 26/03/2014 | 368145.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS MARÇO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220229 | 26/03/2014 | 58257.28 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS REGARGA ELETRÔNICA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220230 | 27/03/2014 | 1000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS MARÇO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220231 | 27/03/2014 | 233.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS MARÇO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220232 | 27/03/2014 | 552.48 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA E ESP | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DO EMPENHO Nº 220204,DESTA AUTARQUIA,CONFORME PORTARIA Nº 008/SEREM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0220233 | 27/03/2014 | 22024.23 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ; CARNE; SAL; FEIJÃO; FLOCOS DE MILHO; MACARRÃO; ETC), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 118/2014; ARP Nº 004/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2012, E SOLICITAÇÃO POR MEIO DO MEMO Nº110/2014 DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220234 | 28/03/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE JORNAL A UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220235 | 28/03/2014 | 740.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE OITO CAIXAS BOLIVAR 30x57x77 PARA SEREM UTILIZADAS NO TRANSPORTE DAS QUENTINHAS DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA CONF. PEDIDO DA DIN ATRAVÉS DO MEMO Nº 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220236 | 28/03/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA MENSAL DE JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL NO PERÍODO DE 30/03/14 A 30/03/15 CONF. CONTRATO Nº 03051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220237 | 31/03/2014 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2014 DA CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0220238 | 31/03/2014 | 9660.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 1400 SACOS DE CAL ESPECIAL EMBALAGEM COM 10 PCT PARA PINTURA DE MEIO FIO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VARRIÇÃO E COLETA QUE VEM POR MEIO DO MEMO Nº083/2014, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 122/2014 E ARP Nº 028/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220239 | 31/03/2014 | 1157.50 | 18410627000186 | DAVID COUTINHO FERREIRA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS: FRISOS, RODAS MEDIAS, RODAS GIRATORIA, DESTINADOS AO REPARO DE CADEIRAS, ESTOFADOS ENTRE OUTROS CONF. SOLICITAÇÃO DO SEMAT ATRAVÉS DO MEMO Nº 061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220240 | 31/03/2014 | 70.00 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE SUPORTE PARA TV VISOGRAF FIXO DESTINADOS AOS SETORES DA DIRAF E CPL CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 123 E SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADM E FINANCEIRA ATRAVES DO MEMO Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220241 | 31/03/2014 | 417.60 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220242 | 03/04/2014 | 73415.26 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE MEDIÇÃO DE LIXO DO BOLETIM Nº 30 NO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2014, CONFORME CTT Nº12/2011; ADITIVO Nº02/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0220243 | 03/04/2014 | 1668.95 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMEPENHO SE REFERE AQUISIÇÃO DE PEÇAS BATERIA; CUBOS DE RODA DIANTEIRA; JOGO VARETA; KIT DE PISTÃO; PATINS DE FREIO; REPARO DO CARBURADOR; BATERIA PARA MOTO;JOGO DE JUNTA; AMORTECEDOR, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOS YAMAHA 125 E HONDA 125, CONF. ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº120/2014 ARP Nº 010/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220244 | 03/04/2014 | 520.36 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220245 | 03/04/2014 | 4153.40 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) NO MES DE ABRIL/14, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº126/2014; ARP Nº26/13; PREGÃO PRESENCIAL Nº21/13 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº052/2014 DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220246 | 03/04/2014 | 2913.80 | 18410627000186 | DAVID COUTINHO FERREIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS (TECIDO PRETO; COURINO; ESPUMA D50; CARRETEL LINHA 60; CX DE GRAMPOS; E COLA AMAZONAS), PARA REPAROS EM ESTOFADOS; CADEIRAS E COSTURAS DE LONAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº113/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº60/2014 DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220247 | 03/04/2014 | 126936.72 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMILHÃO DE CARROCERIA ABERTA E UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2014. CONFORME ADITIVO Nº003/2013 DO CTT Nº002/2011; DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35/10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0220248 | 03/04/2014 | 16390.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO EM FAIXAS, BANNER E ADESIVOS, A PEDIDO DA ASSCOM ATRAVES DO MEMO Nº 032/2014, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2014 ARP Nº 018/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0220249 | 03/04/2014 | 18491.08 | 17364677000101 | BRUNO RANGEL DA COSTA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DOS SREVIÇOS DE LEVANTAMENTO, MAPEAMENTO E DEFINIÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA PARA TRATAMENTO DE MATERIAS RECICLÁVEIS, CONF. CONTRATO Nº 003/2014 NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220250 | 03/04/2014 | 2817.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS M BENZ PLACA-MOB-2842; MOTOCICLETAS YAMAHA /YBR 125K PLACA- MNW-7045; MNW-7125; MNW-7095;MNW-7195; MNW-7165; CAMINHÃO VW 13.180 PLACA MNN-1725, CONF. PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTE ATRAVES DOMEMO Nº 017/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220251 | 03/04/2014 | 702.00 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DAS CERTIDÕES VINTENÁRIAS DOS IMÓVEIS DESTA AUTARQUIA, PARA FINS DE AVALIAÇÃO DOS MESMOS NOS ÚLTIMOS VINTE ANOS; A PEDIDO DO DEATEP CONFORME MEMO Nº 033/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220252 | 03/04/2014 | 702.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DAS CERTIDÕES VINTENÁRIAS DOS IMÓVEIS DESTA AUTARQUIA, PARA FINS DE AVALIAÇÃO DOS MESMOS NOS ÚLTIMOS VINTE ANOS; A PEDIDO DO DEATEP CONFORME MEMO Nº 033/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220253 | 04/04/2014 | 20699.98 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA COM POSTO DE 24H, CONFORME CTT Nº15/2014; DO PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220254 | 04/04/2014 | 21875.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E DESPESAS ANTERIORES DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/13; 09/08 A 08/09/13; 09/09 A 08/10/13; 09/10/13 A 08/11/13;09/11 A 08/12/13, REF. AO CONTRATO Nº 063/2007 E ADITIVO Nº 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220255 | 07/04/2014 | 13731.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MARÇO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0220256 | 07/04/2014 | 5916.20 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 100 PNEUS 4.10 VONDER; 100 CÂMARAS DE AR 3.60/9 VONDER; 100 ROLAMENTO DE ROLETE 1"; E 86 ARRUELAS 1". CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº121/2014; ARP Nº005/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº024/2014 DO DEVAR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220257 | 07/04/2014 | 330.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DE ABRIL/14 PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME CTT Nº32/2013 E INEXIGIBBILIDADE Nº004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220258 | 07/04/2014 | 20264.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PERÍODO DE MARÇO/2014 DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº031/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000032013 | 0220259 | 07/04/2014 | 20564.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PERÍODO DE MARÇO/2014 DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº031/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220260 | 07/04/2014 | 23447.66 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220261 | 08/04/2014 | 167.00 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO COLA CASCOREZ EXTRA COM 10LT PARA OFICINA DE ARTES DESTA AUTARQUIA,CONFORME ORDEM DE COMPAR Nº 128/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220262 | 08/04/2014 | 72.45 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA VW 24.280 DE PLACA OFF-6927 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº130/2014 E MEMO Nº119/14 DA SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220263 | 08/04/2014 | 446.49 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA VW 24.280 DE PLACA OFF-6927 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº129/2014 E MEMO Nº119/14 DA SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220264 | 08/04/2014 | 7930.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE TIPO SPLIT NA COR BRANCA DE 12.000 E 18.000 BTUS A PEDIDO DA DIRAF MEMO Nº 112/2014. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT,POTENCIA 12.000BTUS,MONOFASICO 220V,60Hz,CICLO FRIO,CONTROLE REMOTO S/FIO,DISPLAY DE LCD DE MARCA KOMECO C/INSTALAÇÃO E GARANTIA DE UM ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220265 | 10/04/2014 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE APREENSÃO; TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS, CONFORME CTT Nº13/2014, MODALIDADE PREGÃO Nº32/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220266 | 14/04/2014 | 433.60 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA NO MÊS DE MARÇO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220267 | 14/04/2014 | 722.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXEIRA PLASTICA; SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAIS; SELADORA PARA ESTERILIZAÇÃO; CUBA PLASTICA; E SACO BRANCO LEITOSO). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº135/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº60/2014 DA DIBES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0220268 | 14/04/2014 | 6047.30 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA; CIMENTO; TIJOLO; AREIA FINA; TELHA; PREGOS; PORTAS; CADEADOS; ETC). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº133/2014; ARP Nº005/2014; E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220269 | 14/04/2014 | 320.00 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE 2 MTS, PARA A CONFECÇÃO DE LIXEIRAS, CONF. SOLICITADO PELA OFICINA DE ARTE ATRAVÉS DO MEMO Nº009/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0220270 | 15/04/2014 | 9036.66 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE ATRAVES DO MEMO Nº 122/2014 LÂMPADAS; REATORES; DISJUNTORES; MANGUEIRA TINTAS; MASSA CORRIDA; VERNIZ; SOLVENTE, ENTRE OUTROS. CONF. ESPECIFICADOS NA ARP Nº 027/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 131/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220271 | 15/04/2014 | 34499.97 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA COM POSTO DE 24H, DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONFORME CTT Nº15/2014; DO PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220272 | 15/04/2014 | 49800.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VW 8-150E; 02 (DOIS CAMINHÕES TIPO 3/4 VW 8-150PULS; E 01 (UM) CAMINHÕA TRUCADO VW 24-250E CNC 6x2, NO MES DE ABRIL/2014. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº136/2014, ARP Nº17/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº125/2014 DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220273 | 15/04/2014 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MANUTENÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO ) AR CONDICIONADOS DE 7.000; 9.000; 10.000; 12.000; 18.000; 22.000; E 36.000 BTUS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº139/2014, ARP Nº001/2014; PREGÃO PRESENCIAL Nº31/2014, E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº126/2014 DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0220274 | 15/04/2014 | 13000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS MODELO VOYAGEM 1.6 E 01 (UM) KOMBI 1.4; NO MES DE ABRIL/2014 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº137/2014, ARP Nº12/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº124/2014 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220275 | 15/04/2014 | 2166.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº138/2014, ARP Nº26/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº56/2014 DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220276 | 15/04/2014 | 3000.00 | 16893904000123 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 30 (TRINTA) COROAS FUNEBRES DE FLORES DO CAMPO TAMANHO MÉDIO, PARA HOMENAGENS DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº132/2014 E SOLICIDAÇÃO DO MEMO Nº38/2014 DA DIBES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0220277 | 15/04/2014 | 8532.50 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE FACÃO, MARRETA E VASSOURÃO, PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE COM MEMO Nº 128/2014, CONF. ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 141/2014, ARP Nº029/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0220278 | 15/04/2014 | 1800.98 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOS: CABOS DE FREIO, DE EMBREAGEM; CUBO RODA DIANTEIRA; BATERIA; BUCHA DA COROA, ENTRE OUTROS. CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 142/2014, ARP Nº 010/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220279 | 15/04/2014 | 1853625.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220280 | 15/04/2014 | 1589336.06 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220281 | 15/04/2014 | 1887040.33 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220282 | 15/04/2014 | 878070.62 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2014, CONFORME CTT Nº 001/2003; ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220283 | 16/04/2014 | 390.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE MARÇO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220284 | 16/04/2014 | 30003.23 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS (MOTOR DE PARTIDA; TAMBOR DE FREIOS; CABO ACELERADOR E EMBREAGEM; ETC). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº144/2014; ARP Nº11/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2013 E SOLICITAÇÃO DOMEMO Nº132/2014 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220285 | 16/04/2014 | 90.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DO PASEP, DO PERIODO DE 28/02/2013 E 30/04/2013, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220286 | 16/04/2014 | 26.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS E MULTAS DA DIFERENÇA DE PASEP, DO PERIODO DE 28/02/2014 E 30/04/2014, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220287 | 16/04/2014 | 4874.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO E INTERNET OI VELOX NO PERÍODO DE MARÇO/2014 CONF. SOLICITAÇÃO DA DICOPE ATRAVES DO MEMO Nº132/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220288 | 22/04/2014 | 12495.66 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(VERDURAS, LEGUMES, TUBERCULOS E FRUTAS),PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA,CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 147/2014 ARP Nº 002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220289 | 22/04/2014 | 72.60 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CTT Nº032/2013 DO PROCESSO Nº4824 E INEXEGIBILIDADE Nº004/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220290 | 22/04/2014 | 83146.60 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0145/2014; E CTT Nº14/2014 DESTA AUTARQUIA. QUE É REFERENTE A ADESÃO DA ARP Nº011/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2013 DA SEAD/PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220291 | 22/04/2014 | 14511.25 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( PÃO FRANCES, PÃO DE CACHORRO QUENTE, QUEIJO E PRESUNTO) CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 146/2014, ARP Nº 002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220292 | 22/04/2014 | 200.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE PONTO DE APOIO DA PENHA NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 032-A/09 E ADITIVO Nº 04/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220293 | 22/04/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DE JAGUARIBE, NO PERIODO DE 03/04 A 02/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 E ADITIVO Nº 004/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220294 | 22/04/2014 | 783.96 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO EM MANAIRA NO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2014, CONFORME CTT Nº 059/09 E ADT Nº 004/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220295 | 22/04/2014 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO PELO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2014; CONF. CONTRATO Nº 001/2012 E ADITIVO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220296 | 22/04/2014 | 14000.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO PERÍODO DE 09/12/2013 A 08/03/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO ADM. Nº 2132/2014, CONTRATO Nº 063/2007 E ADITIVO Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220297 | 22/04/2014 | 2750.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, TAMBAU, NO PERIODO DE 03/04 A 02/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006 E ADITIVO Nº 008/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0220298 | 22/04/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 002/12; ADITIVO Nº 02/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012 ,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0220299 | 22/04/2014 | 96066.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA MUNTENÇÃO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME PEDIDO DO SEMAT-MEMO Nº 140/2014,CONFORME ARP Nº 004/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0220300 | 23/04/2014 | 63380.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS DESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 151/2014, ARP Nº 006/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2014 DO CONTRATO Nº 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220301 | 23/04/2014 | 120.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA KIT TOMADA TIPO EXPORTAÇÃO NO VEICULO TIPO CAÇAMBA PLACA MNN 1725, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 149/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220302 | 23/04/2014 | 458.85 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS: (ESPETO PARA CHURRASCO; PAPEL CREPON; PAPEL CELOFONE, ETC) QUE SERÃO UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº150/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº13/2014 DO CERIMONIAL E EVENTOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220303 | 23/04/2014 | 1544.40 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE ABRIL/2014 CONFORME APOLICE Nº 93.200.719, CONTRATO Nº 030/2009 DO ADITIVO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220304 | 24/04/2014 | 570.00 | 04956720000186 | ETEVEPA EMPRESA DE TECNOLOGIA VEICULAR DA PARAIBA LTDA | VALO EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO,CONFORME PORTARIA Nº 30/2004 DO INMETRO,REF. DIMINUIÇÃO DO NUMERO DE LUGARES DE 56 P/46 OCUPANTES DO ONUBUS M. BENZ 1721, PLACA MOB 2842, ANO 2000 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO SEMAT MEMO Nº 162/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220305 | 24/04/2014 | 59.90 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA CIENTIFICA DE MARCA CASIO- FX 82MS, APEDIDO DO DEATEP-MEMO Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220306 | 24/04/2014 | 3414.36 | 18410627000186 | DAVID COUTINHO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/LAVAGEM DOS VIADUTOS TERCEIRÃO E DAMASIO FRANCA, A PEDIDO DO DEVAC MEMO Nº 100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220307 | 25/04/2014 | 309.94 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PEDESTAL METAL; PORTA PAPEL TOALHA EM INOX E ROLO DE FITA DE DEMARCAÇÃO NA COR VERMELHA, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 156, PARA ATENDER PEDIDO DO SETOR MÉDICO ATRAVÉS DO MEMO Nº053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220308 | 25/04/2014 | 170.00 | 15531966000122 | ANA LUCIA MARCONE DE SOUSA - ME | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO. MECÂNICA 318 PC PARA UTILIZAR NOS SUPORTES DAS PAPELEIRAS, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 155/2014 E MEMO Nº 092/2014 DO DEVAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220309 | 25/04/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2014, CONFORME CTT Nº001/2012; E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2012 DO PROC. ADM. Nº506/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220310 | 28/04/2014 | 3840.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA ARQUIVOS TAMANHO A4/A3, DE VOLUMES DA CONCORRENCIA PUBLICA 002/07 E PROCESSO ADM. 2137/07. PARA ATENDER PEDIDOS DE CPL E DIRAF CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2014/0157 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220311 | 28/04/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NO MÊS DE ABRIL, CONF. CONTRATO Nº 017/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014 E PROCESSO ADM Nº 0334/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220312 | 28/04/2014 | 56496.53 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS REGARGA ELETRÔNICA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220313 | 29/04/2014 | 1441.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2014 DA CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220314 | 29/04/2014 | 279901.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS ABRIL/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220315 | 29/04/2014 | 21244.64 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS ABRIL/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220316 | 29/04/2014 | 271.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS ABRIL/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220317 | 29/04/2014 | 355694.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS ABRIL/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220318 | 29/04/2014 | 1249657.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES(QUADRO ESPECIAL,COMISSIONADOS E P.SERVIÇOS) MÊS ABRIL/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220319 | 29/04/2014 | 2000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS ABRIL/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220320 | 29/04/2014 | 724.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220321 | 29/04/2014 | 49352.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS ABRIL/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220322 | 29/04/2014 | 372791.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS ABRIL/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220323 | 29/04/2014 | 42003.74 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA CAMINHÕES (TAMBOR DE FRIO; JOGO DE FITA DE FREIOS; ROLAMENTOS TRANSMIÇÃO; ETC), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2014/00158; E ARP Nº11/2013, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220324 | 29/04/2014 | 128534.34 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA E UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2014. CONFORME ADITIVO Nº003/2013 DO CTT Nº002/2011; DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35/10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0220325 | 29/04/2014 | 42700.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX DE ISOPOR Nº 08 E 09 A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 142,CONFORME ARP Nº 008/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014,DESTA AUTARQUIA.EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR Nº 008 COM 750ML. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220326 | 30/04/2014 | 130.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2014 DA CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220327 | 30/04/2014 | 3200.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014 CONF. CONTRATO Nº 010/2011 ADITIVO Nº 02/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220328 | 30/04/2014 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO; TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2014,CONFORME CONTRATO Nº 13/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220329 | 30/04/2014 | 1900.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 163/2014, ARP Nº 26/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 65/2014 DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220330 | 30/04/2014 | 1900.00 | 19223011000169 | PLANNING-PLAN.PROJ.SERV. E SOLUÇOES DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO NO CURSO DE PREGOEIRO,CONFORME PROPOSTA Nº 16/2014, TENDO COMO PARTICIPANTE A SERVIDORA - ALANA MARTINS MARQUES NAVARRA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05,06 E 07/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220331 | 08/05/2014 | 52.00 | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PARES DE PILHA ALCALINA AA , A PEDIDO DO CERIMONIAL E EVENTOS - MEMO Nº 020/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 0165/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220332 | 08/05/2014 | 124.80 | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA ARALDITE PROFISSIONAL 90 MINUTOS A PEDIDO DO SETOR DE PATRIMONIO- SEAP MEMO Nº 022/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 166/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220333 | 08/05/2014 | 70.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE BANDEJAS LAMINADAS Nº 07 DE COR PRATA, A PEDIDO DO CERIMONIAL E EVENTOS MEMO Nº 026/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 167/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220334 | 12/05/2014 | 411.60 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS TIPO CARTA REGISTRADA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220335 | 12/05/2014 | 2165.98 | 00001291628410 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE Nº 225/2014 / PROCESSO Nº 0047550-57-2013-815-2001 EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS, POR FALECIMENTO DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DE ARAÚJO FIGUEIREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220336 | 12/05/2014 | 2277.00 | 00020735723400 | SEVERINA GONÇALO DA SILVA SEGUNDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE Nº 230/2014 / PROCESSO Nº 0050037-97-2013-815-2001 EM FAVOR DE SEVERINA GONÇALO DA SILVA SEGUNDA, POR FALECIMENTO DO EX SERVIDOR EDMUNDO SALUSTINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220337 | 13/05/2014 | 24179.60 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO MENSAL PARTE EMPRESA S/FOLHA DE ABRIL REF. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220338 | 13/05/2014 | 13182.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABR/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220339 | 13/05/2014 | 20856.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DO MES DE ABR/2014, CONFORME CTT Nº31/2013 DE PROCESSO ADM. 4422/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº003/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220340 | 13/05/2014 | 4860.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MÊS DE ABRIL/2014 PRESTADOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220341 | 13/05/2014 | 541.39 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220342 | 13/05/2014 | 433.60 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, E TV A CABO DE CANAL FECHADO, DO MES DE ABRIL/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220343 | 13/05/2014 | 5912.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO DOS SEGUINTES VEICULOS: (CAMINHÃO FORD PLACA MNT-8416; COURIER FORD PLACA OGA-5816; CAMINHÃO 1719 PLACA OFH-6826; MOTOCICLETAS HONDA DE PLACAS OEY-1316, OEY-1186, OEY-1396, OEY-1346, OEY-1466, OEY-1226, OEY1356, OEY1296 E OEY1256); DO EXERCICIO DE 2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº20/2014 DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220344 | 13/05/2014 | 104.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM CONVERSOR AC/DC 12/5V C/CABO 0,4m, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº164/2014 E SOLICITAÇÃO POR MEIO DO MEMO Nº56/2014 DO SETOR DA DIVISÃO DE BEM ESTAR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220345 | 13/05/2014 | 176.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA CONF. SOLICITAÇÃO DO DIPAG ATRAVES DO MEMO Nº 047/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220346 | 14/05/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE PLACAS OEW-2207 REFLETIVAS PARA VEÍCULO DESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO MEMO Nº 025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220347 | 14/05/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE PLACA OEW-2207 REFLETIVAS PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE ATRAVES DO MEMO 025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220348 | 14/05/2014 | 75.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PLACA OFF-6917, PARA VEICULO CAMINHÃO/VW24.280 CRM 6x2, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº26/2014 DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0220349 | 14/05/2014 | 920.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT MOP E CABOS BETTANIN PARA LIMPEZA DO SETOR ODONTOLOGICO E MÉDICO A PEDIDO DA DIBES MEMO Nº 073/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 170/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220350 | 14/05/2014 | 47.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE" CAIXA " PARA METERIAL PERFURO CORTANTE A PEDIDO DA DIBES MEMO Nº 63/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 169/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220351 | 14/05/2014 | 800.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE SHERON CRESIL, EMBALAGEM C/ 05LT PARA LAVAGEM DOS CONTEINERS DOS MERCADOS A PEDIDO DO DEVAC MEMO Nº 098/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº161/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220352 | 19/05/2014 | 464.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE ABRIL/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220353 | 21/05/2014 | 1430.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO/2014 DA CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220354 | 23/05/2014 | 1939890.86 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO DE Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220355 | 23/05/2014 | 970202.62 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO Nº 133/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220356 | 23/05/2014 | 73287.10 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO DO BOLETIM Nº 31, NO PERÍODO DE 21/03 A 17/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº12/2011; ADITIVO Nº 02/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220357 | 23/05/2014 | 2124189.21 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0220358 | 23/05/2014 | 2891.80 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES (ARGAMASSA AC 1, 2 E 3; CIMENTO; TIJOLOS; ETC. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº181/2014; ARP Nº005/2014; PREGÃO Nº006/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº167/2014 DA DICOPE DESTA AUATRQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220359 | 23/05/2014 | 2750.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO,TAMBAÚ,NO PERIODO DE 03/05 A 02/06/2014,CONFORME CONTRATO Nº 149/2006,ADITIVO Nº 008/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220360 | 23/05/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ONIBUS NO MES DE MAIO/2014, CONFORME CTT Nº002/2012, ADT 01/2013, PREGÃO 002/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220361 | 23/05/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2014, CONFORME CTT Nº001/2012; E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2012 DO PROC. ADM. Nº506/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220362 | 23/05/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO MES DE MAIO/2014, CONFORME CTT Nº17/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220363 | 23/05/2014 | 1712445.23 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220364 | 23/05/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, PELO PERÍODO DE 03/05 A 02/06/2014; CONF. CONTRATO Nº 006/2010 E ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220365 | 23/05/2014 | 783.96 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO SITUADO EM MANAIRA NO PERIODO DE 14/04 A 15/05/2014, CONFORME CTT Nº 059/09 E ADT Nº 004/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220366 | 23/05/2014 | 49800.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES COM MOTORISTA TIPO CAMINHÃO LEVE 3/4 VOLKSVAGEM E CAMINHÃO TRUCADO PESADO VOLKSVAGEM NO PERÍODO DE MAIO CONF. ESPECIFICADOS NA ARP Nº 017/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220367 | 26/05/2014 | 82979.82 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, PERÍODO DE 15/04 A 15/05//2014, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0175/2014; CONTRATO Nº 14/2014 DESTA AUTARQUIA., REFERENTE A ADESÃO DA ARP Nº 011/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013 DA SEAD/PMJP.CARNE S/OSSO QUARTO TRASEIRO-FRIGOTIL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220368 | 26/05/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2014, CONFORME CTT Nº001/2012; ADT Nº001/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0220369 | 26/05/2014 | 10006.69 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRÁULICO: (LÂMPADAS; DISJUNTOR DE 20, 30 E 50 AMPERE; FIO; CANO DE 20"; LUVAS DE 25 E 20mm; MASSA CORRIDA; LIXAS; TINER; TINTA; ETC), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº179/2014; ARP Nº027/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº165/2014 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0220370 | 26/05/2014 | 13000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEICULOS (04 VOYAGEM 1.6 E 01 KOMBI 1.4) NO MES DE MAIO/2014, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº173/2014; ARP Nº12/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº160/2014 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220371 | 26/05/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DO MES DE MAIO/2014, DA SERVIDORA MARIANA PONTES SANTANA DE MELO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220372 | 26/05/2014 | 14912.40 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ORTIFRUTIGRANJEIROS (ALFACE; ALHO; CENOURA INHAME ETC). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº177/2014; CTT Nº002/2014; ARP Nº002/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº34/2012 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº164/2014 DADICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0220373 | 26/05/2014 | 11655.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE VASSOURÃO DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA; PÁ QUADRADA COM CABO; ESTROVENGA COMPLETA COM CABO; E FACÃO DE 14". CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº180/2014, ARP Nº29/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº166/2014 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220374 | 26/05/2014 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO PELO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2014; CONF. CONTRATO Nº001/2012 E ADITIVO Nº002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0220375 | 26/05/2014 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME ARP Nº 00/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 174/2014 DA DICOPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220376 | 26/05/2014 | 15413.95 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( PÃO FRANCES, PÃO DE CACHORRO QUENTE, QUEIJO E PRESUNTO) CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 176/2014, ARP Nº 002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220377 | 26/05/2014 | 1072.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PACOTE DE TRÊS ASSINATURAS NO PERIODO DE 29/03/2014 A 29/03/2015 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220378 | 26/05/2014 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RELATÓRIO TÉCNICO ( MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA-PLACAS DE RECALQUE,PIEZOMETRO,MEDIDAS DE TEMPERATURA DAS CELULAS C1 E C2-- PERFURAÇÃO QUATRO POÇOS), REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO Nº 10 DE 28/12/2013,CONVENIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220379 | 27/05/2014 | 200.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE PONTO DE APOIO DA PENHA NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 032-A/09 E ADITIVO Nº 04/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0220380 | 27/05/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DO SOFTWARE DE LICITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 178/2014 E CONTRATO Nº 030/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220381 | 27/05/2014 | 5000.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DIROP SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 026/2014- E ORDEM DE COMPRA Nº168/2014, DESTA AUTARQUIA ---- MESA "L" JOB.COR OLIVA-LINEO MARCA ARVY, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220382 | 28/05/2014 | 1900.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 183/2014, ARP Nº 26/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 83/2014 DO SETOR " DIN "DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0220383 | 28/05/2014 | 2059.11 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOS. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº184/2014; ARP Nº010/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220384 | 28/05/2014 | 411.60 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS TIPO CARTA REGISTRADA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220385 | 29/05/2014 | 285998.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA IPM ATIVOS MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220386 | 29/05/2014 | 20059.91 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA IPM ATIVOS MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220387 | 29/05/2014 | 271.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA IPM ATIVOS MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220388 | 29/05/2014 | 355641.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA INSS MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220389 | 29/05/2014 | 1317728.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA QUADRO ESPECIAL,COMISSIONADOS E PRETSDAORES DE SERVIÇOS,MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220390 | 29/05/2014 | 724.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220391 | 29/05/2014 | 49550.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL ATIVOS MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220392 | 29/05/2014 | 3000.00 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISIÇÃO DE 200 LINHAS 3x3 DE 2 MTS CADA, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ARTES NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DESENVOLVIDAS DO MESMO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 191/2014, SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMO Nº015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220393 | 30/05/2014 | 388302.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS MAIO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220394 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS MAIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220395 | 30/05/2014 | 34499.97 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA COM POSTO DE 24H, DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO. CONFORME CTT Nº15/2014; DO PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220396 | 30/05/2014 | 16621.98 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS DESTA AUTARQUIA,CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 185/2014,ARP Nº 011/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220397 | 30/05/2014 | 2343.00 | 15531966000122 | ANA LUCIA MARCONE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CHAVE ALLEN, FIXA 12X13 E OUTROS), PARA ATENDER MEMº. 063/2014 DO DEVAC E DEMAIS DEPARTAMENTOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO 1410/2014 E ORDEM COMPRA 2014/000182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220398 | 30/05/2014 | 61399.66 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGARGA ELETRÔNICA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220399 | 30/05/2014 | 4282.24 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA,CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE ORDEM DE COMPRA Nº 187/2014,ARP Nº 010/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0220400 | 30/05/2014 | 1170.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM 20 LTS; E 30 CX CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, DA ARP Nº. 003/2014 DESTA AUTARQUIA, e O. de Compra nº. 2014/00192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220401 | 30/05/2014 | 740.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANITÁRIOS(CLORO LIQUIDO E LUVAS DE BORRACHA), A PEDIDO DO DICOPE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 188/2014,ESPECIFICDOS NA ARP Nº 009/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220402 | 30/05/2014 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO/2014 DA CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0220403 | 30/05/2014 | 16510.62 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO PADRÃO PAC II, LOCALIZADO NO PLANALTO BOA ESPERANÇA BAIRRO DO VALENTINA, EM JOAO PESSOA | 01872013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0220404 | 30/05/2014 | 22276.26 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE 02 DOIS GALPÕES DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO PADRÃO PAC II ,LOCALIZADO NO PLANALTO BOA ESPERANÇA,BAIRRO DO VALENTINA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 01872013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220405 | 09/06/2014 | 220707.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPEMHADO REFERENTE 1º PARCELA DO TERMO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 0060300-74.2013.5.13.0004,COMO REU LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EXEQUENTE O SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E CARGAS NO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME GUIA PARA DEPOSÍTO JUDICIAL APRESENTADA A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220406 | 16/06/2014 | 2235.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (15)MESAS PLASTEX BRANCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220407 | 16/06/2014 | 2463.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REF. EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MOTO YAMAHA YBR 125/K PLACAS MNQ 3858; MNQ 3869; MNQ 4668; MNQ 5148; MOTO HONDA PLACA MOP 0498; CAMINHÃO M. BENZ PLACA MOU1698. CONF. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES ATRAVES DO MEMO Nº 030/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220408 | 16/06/2014 | 4039.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA: DOIS CAMINHÕES FORD/2428 PLACAS OEW 8427 E OEW 2207; HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNG 2368; TRÊS CAMINHÕES VW/24.280 PLACAS OFF 6907; OFF 6917; OFF 6927; CAMINHÕES M BENZ/ ACCELO 815 PLACAS OFF 5237; OFF 5227; CAMINHÃO FORD CARGO 1722 PLACA MOG 5157; SPRINTER PLACA OFG 4318, CONF. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE ATRAVES DO MEMO 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220409 | 16/06/2014 | 79.90 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE TRIFASICA PRIMER, PARA INSTALAÇÃO NA PRENSA VERTICAL DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, CONF.ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 202/2014 E SOLICITAÇÃO DA COLETA SELETIVA ATRAVES DO MEMO Nº 047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220410 | 16/06/2014 | 33218.96 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO MENSAL PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MAIO REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220411 | 16/06/2014 | 433.60 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, E TV A CABO DE CANAL FECHADO, DO MES DE MAIO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220412 | 16/06/2014 | 18723.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DO MES DE MAIO/2014, CONFORME CTT Nº 31/2013 DE PROCESSO ADM. 4422/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220413 | 16/06/2014 | 13140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220414 | 16/06/2014 | 502.56 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 13/04 A 13/05/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220415 | 17/06/2014 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO; TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS NO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2014,CONFORME CONTRATO Nº 13/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220416 | 17/06/2014 | 1260.75 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 186/2014, ARP Nº 007/2014 E LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220417 | 17/06/2014 | 7335.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 196/2014, ARP Nº 013/2014 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220418 | 17/06/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERÍODO DE 06/05 A 05/06/14 CONFORME CONTRATO Nº0001/2012,ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0220419 | 17/06/2014 | 2064.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 199/2014, ARP Nº 024/2013 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, PEDIDO SOLICITADO PELO SETOR DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DO MEMO Nº 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0220420 | 17/06/2014 | 3000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ( 01 KOMBI 1.4) NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 206/2014; ARP Nº12/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 207/2014 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0220421 | 17/06/2014 | 49800.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES COM MOTORISTA TIPO CAMINHÃO LEVE 3/4 VOLKSVAGEM E CAMINHÃO TRUCADO PESADO VOLKSVAGEM NO PERÍODO DE JUNHO CONF. ESPECIFICADOS NA ARP Nº 017/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220422 | 17/06/2014 | 15934.95 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 208/2014; CONTRATO Nº 002/2013; ARP Nº 002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2012 ,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220423 | 17/06/2014 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME CTT Nº10/2011; ADT Nº002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220424 | 17/06/2014 | 34499.97 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2014 NESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NO CONTRADO 015/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 207/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220425 | 17/06/2014 | 66.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DO SERVIDOR ONALDO DE SOUSA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220426 | 17/06/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220427 | 17/06/2014 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DO SERVIDOR IVAN DOS SANTOS NASCIMENTO, NO MES DE JUN/2014. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220428 | 17/06/2014 | 22500.65 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 204/2014 ARP Nº 012/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0220429 | 17/06/2014 | 10003.60 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS HONDA E YAMAHA: CABO ACELERADOR; BATERIA; CABO DE VELOCIMETRO; CAIXA DE DIREÇÃO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 205/2014 ARP Nº 010/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0220430 | 17/06/2014 | 42600.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS MARMITEX DE ISOPOR TAMANHOS Nº 08 E 09, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 203/2014 ARP Nº 008/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220431 | 17/06/2014 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 210/2014 ARP Nº 001/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220432 | 17/06/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO P/ DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2014; CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 E ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0220433 | 17/06/2014 | 121500.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS: CAMISA EM BRIM NAS CORES VERMELHA, BRANCA E LARANJA, CALÇA JEANS E SARJA, PARA OS AGENTES DE LIMPEZA CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 193/2014 ARP Nº 018/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220434 | 17/06/2014 | 783.96 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL P/PONTO DE APOIO SITUADO EM MANAIRA NO PERIODO DE 14/05 A 15/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 059/09 E ADITIVO Nº 004/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220435 | 17/06/2014 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO NO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2014; CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 E ADITIVO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220436 | 17/06/2014 | 2750.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO,TAMBAÚ,NO PERIODO DE 03/06 A 02/07/2014,CONFORME CONTRATO Nº 149/2006,ADITIVO Nº 008/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220437 | 18/06/2014 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 14 JUNHO, DECORRENTE DA 1º PARCELA DO CONVÊNIO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220438 | 18/06/2014 | 480.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP REFERENTE A MAIO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220439 | 18/06/2014 | 415.05 | 00095246380459 | MARIA HELENA CASSIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE Nº 0251/2014, PROCESSO Nº 0033437-98.2013.815.2001 EM FAVOR DE MARIA HELENA CASSIANO,PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO SIMÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220440 | 18/06/2014 | 14294.30 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( PÃO FRANCES, PÃO DE CACHORRO QUENTE, QUEIJO E PRESUNTO) CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 212/2014, ARP Nº 002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220441 | 18/06/2014 | 14291.30 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO ( PÃO FRANCES, PÃO DE CACHORRO QUENTE, QUEIJO E PRESUNTO) CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 212/2014, ARP Nº 002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220442 | 18/06/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220443 | 20/06/2014 | 4818.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO NO MÊS DE MAIO/2014 PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0220444 | 20/06/2014 | 9660.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO SACOS DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA EMBALAGEM COM 10KG CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 213/2014 ARP Nº 028/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220445 | 20/06/2014 | 627.57 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CARTÓRIO AO SERVIÇO DE REGISTRO SIMPLES DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA JOAO DA MATA NESTA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220446 | 25/06/2014 | 598.04 | 00011014466415 | GECELIA BATISTA LIMEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE Nº 0359/2014, PROCESSO Nº 0009056-89.2014.815.2001 EM FAVOR DE GECÉLIA BATISTA LIMEIRA,PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220447 | 25/06/2014 | 444.90 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS TIPO CARTA REGISTRADA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220448 | 26/06/2014 | 283506.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO 1º1 PARCELA 13º SALÁRIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220449 | 26/06/2014 | 557298.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220450 | 26/06/2014 | 2944.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO E 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014 DA CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0220451 | 26/06/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012, ADITIVO 01/2013, PREGÃO 002/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220452 | 26/06/2014 | 2178550.02 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220453 | 26/06/2014 | 2144031.35 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO DE Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220454 | 26/06/2014 | 1768968.47 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 004/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220455 | 26/06/2014 | 968473.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO Nº 134/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220456 | 26/06/2014 | 135091.73 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA E UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2014. CONFORME ADITIVO Nº 003/2013 DO CONTRATO Nº 002/2011; DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0220457 | 26/06/2014 | 108900.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS A PEDIDO DO DICOPE, MEMO Nº 185/2014,CONFORME ARP Nº 017/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014,DESTA AUTARQUIA. BERNUDA EM BRIN PROFISSIONAL 100% ALGODÃO,COM SARJA C/VARIAÇÃO DE (+/-5), NAS CORES VERMELHA E LARANJA C/IMPRESSÃO DA EMLUR NEWS; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220458 | 26/06/2014 | 82532.15 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, PERÍODO DE 15/05 A 13/06//2014, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0211/2014; CONTRATO Nº 14/2014 DESTA AUTARQUIA E ADESÃO DA ARP Nº 011/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013 DA SEAD/PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220459 | 26/06/2014 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº10/2011; ADITIVO Nº 002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220460 | 26/06/2014 | 1869.30 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO LOCALIZADO Á RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 15- A CONJUNTO GLAUCE BUTIRY PERIODO DE 02/01 A 30/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 041/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220461 | 27/06/2014 | 1800.00 | 40941528000180 | CONSTRUTORA S. VIEIRA EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO Nº 578 BAIRRO DOS ESTADOS, NESTA CAPITAL QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 06/05 A 06/06/14, CONF. CONTRATO Nº 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220462 | 27/06/2014 | 7980.00 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 20 (VINTE) CÂMARA DIGITAL W710 (SONY), PARA USO EM EVENTOS E FISCALIZAÇÕES, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº190/2014, E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº157/2014 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220463 | 27/06/2014 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JUN/2014, DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220464 | 30/06/2014 | 278834.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220465 | 30/06/2014 | 360137.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220466 | 30/06/2014 | 1300442.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL,COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS JUNHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220467 | 30/06/2014 | 724.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220468 | 30/06/2014 | 49989.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JUNHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220469 | 30/06/2014 | 385136.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JUNHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220470 | 30/06/2014 | 20981.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220471 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS JUNHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220472 | 30/06/2014 | 271.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220473 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PONTO DE APOIO NO BAIRRO DO GROTÃO/JP/PB, NO PERIODO DE 02/08 A 31/12/2013, CONFORME PROCESSO ADM. DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº2844/2014; E PARECER JURIDICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220474 | 30/06/2014 | 222.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO REF. VALORES DE RETENÇÕES SOBRE CÁLCULOS INDENIZATORIOS, POR FALECIMENTO DOS SERVIDORES JOSE FRANCISCO SIMÃO MATRICULA 50114-0 E CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220475 | 30/06/2014 | 1480.00 | 00042422752420 | IRENE TRAJANO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JOSÉ TADEU DAVID DE LIMA, MAT:00896-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220476 | 30/06/2014 | 60508.96 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. REGARGA ELETRÔNICA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220477 | 30/06/2014 | 135.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO 2014 DA CONTA 224248-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220478 | 30/06/2014 | 27368.06 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ MECANICA 930R A DIESEL E PÁ MECANICA NEW ROLLAND 12B A PEDIDO DA DICOPE MEMO Nº 218/2014 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013 E ARP Nº 11/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220479 | 30/06/2014 | 3320.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR TRIFASICO DE CV-VORGES A PEDIDO DA COLETA SELETIVA, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENSA DO NUCLEO DO JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA. MEMO Nº 027/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 216/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220480 | 04/07/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM PAR DE PLACA PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOG-5157, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220481 | 07/07/2014 | 22296.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 31/2013 ,PROCESSO ADM. 4422/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220482 | 07/07/2014 | 23801.73 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DESCONTO MENSAL PARTE EMPRESA S/FOLHA DE JUNHO/2014, REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220483 | 09/07/2014 | 1400.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO LINCENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MND5907. CONF. SOLICITAÇÃO DA COLETA SELETIVA ATRAVES DO MEMO Nº 057 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220484 | 09/07/2014 | 774.80 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL NO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220485 | 09/07/2014 | 12926.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220486 | 09/07/2014 | 1944.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MOVEIS PARA SETOR DE SUPERINTENDENCIA ADJUNTA E DECOF,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 220/2014.CADEIRA SECRETÁRIA REF. 4004 S/BRAÇO EM ESPUNA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO POLIPROPILENO, NA COR PRETA DE MARCA CAVALETI; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0220487 | 09/07/2014 | 18308.00 | 17364677000101 | BRUNO RANGEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS ASSESSORIA E SOLUÇÃO INFORMATIZADA P/COLETA SELETIVA,REFERENTE 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2014.SOLITAÇÃO MEMO Nº 044/2014 DA COLETA SELETIVA/DEVAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0220488 | 09/07/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE LICITAÇÃO NO MES DE JUNHO/2014. CONFORME CONTRATO Nº030/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº118/2014 DA CPL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220489 | 09/07/2014 | 433.60 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, E TV A CABO DE CANAL FECHADO, DO MES DE JUNHO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220490 | 10/07/2014 | 28.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO 2014 DA CONTA 1002-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220491 | 10/07/2014 | 0.01 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DA NE Nº 220458 REF. COMPRA DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0211/2014, CONTRATO Nº014/2014, ARP Nº011/2014 E PREGÃO Nº 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220492 | 11/07/2014 | 112.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE TAXA DE ALTER. CARACTERISTICA E VISTORIA NO VEÍCULO DE PLACA MOB 2842, CONF. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE ATRAVES DO MEMO Nº 039/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220493 | 11/07/2014 | 1800.00 | 40941528000180 | CONSTRUTORA S. VIEIRA EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO Nº 578 BAIRRO DOS ESTADOS, NESTA CAPITAL QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO P/ AUTARQUIA NO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/14, CONF. CONTRATO Nº 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220494 | 11/07/2014 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPEMHADO REFERENTE 2º PARCELA DO TERMO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 60300-74.2013.5.13.0004,COMO REU LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EXEQUENTE O SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E CARGAS NO ESTADO DA PARAIBA,TERMO DE AUDIENCIA Nº 00603-2013-004-13-00-9, APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220495 | 11/07/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALUGUEL DO PONTO DE APOIO P/ DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 02/07 A 03/08/2014; CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 E ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220496 | 11/07/2014 | 311.55 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO LOCALIZADO Á RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 15- A CONJUNTO GLAUCE BUTIRY JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 041/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220497 | 11/07/2014 | 783.96 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL P/PONTO DE APOIO SITUADO EM MANAIRA NO PERIODO DE 14/06 A 15/07/2014, CONFORME CONTRATO Nº 059/09 E ADITIVO Nº 004/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220498 | 11/07/2014 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO NO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/2014; CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 E ADITIVO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220499 | 11/07/2014 | 2750.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO,TAMBAÚ,NO PERIODO DE 03/07 A 02/08/2014,CONFORME CONTRATO Nº 149/2006,ADITIVO Nº 008/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220500 | 11/07/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, DESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220501 | 11/07/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2014 CONFORME CONTRATO Nº0001/2012,ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220502 | 14/07/2014 | 386.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFRE AO SALDO REMANESCENTE DO PROCESSO Nº01029.1997.006.13.00-8. DO RECLAMANTE SEVERINO SOARES DE LIMA E OUTROS CONTRA A EMPRESA PONTUAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS. CONF. NOTIFICAÇÃO Nº1586/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220503 | 14/07/2014 | 386.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFRE AO SALDO REMANESCENTE DO PROCESSO Nº01029.1997.006.13.00-8. DA 6ª VARA DO TRABALHO, DO RECLAMANTE SEVERINO SOARES DE LIMA E OUTROS CONTRA A EMPRESA PONTUAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS. CONF. NOTIFICAÇÃO Nº1586/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220504 | 14/07/2014 | 638.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA CONF. SOLICITAÇÃO DA DIPAG ATRAVÉS DO MEMO Nº 079/2014. DO CONTRATO Nº032/2013, PROC.Nº4824 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220505 | 14/07/2014 | 1820.00 | 61160768000117 | LEX EDITORA S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE UM SUPORTE VIRTUAL JURIDICO PARA PESQUISAS ONLINE NA ÁREA DE DIREITO: (JURISPRUDENCIA, LESGISLATIVO; DOUTRINARIO E PRATICO-PROCESSUAL). PARA ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220506 | 14/07/2014 | 8891.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS( CEREIAS E ESTOCÁVEIS DIVERSOS) CONFORME CONTRATO Nº032/2014; MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2014 E ARP Nº013/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0220507 | 15/07/2014 | 386.89 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ESPORTIVOS, KIT MEIA; TÊNIS; CAMISA REGATA E SHORT, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº227/2014, SOLICITAÇÃO DO DIBES ATRAVES DO MEMO Nº 082/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220508 | 15/07/2014 | 2010.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE 30 UNIDADES DE BOMBONAS COM SELO DO INMETRO COM CAPACIDADE PARA 20L PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 228/2014 E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE ATRAVES DO MEMO Nº 034/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220509 | 16/07/2014 | 5028.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO E OI VELOX BANDA LARGA NO MÊS DE JUNHO /2014 PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVES DO MEMO Nº247/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022003 | 0220510 | 18/07/2014 | 574223.13 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PARCELA DO ACORDO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DAS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS DE 21/09 A 21/10 Nº 115; 22/10 A 20/11 MEDIÇÃO Nº 116; 21/11 A 20/12/12 DE Nº 117, DO CONTRATO DE Nº 001/2003 , ADITIVO 005/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2003, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220511 | 18/07/2014 | 693514.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS RESÍDUOS DEPOSITADOS NA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO, PROVENIENTES DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PARQUE SOLON DE LUCENA (LAGOA), NO PERÍODO DE 25/04 A 17/06/14, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0220512 | 21/07/2014 | 112500.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NÃO RECICLADO,CLASSE 1, NA COR PRETA ,MEDINDO 0,96X1,20,ESPESSURA MÍNIMA DE 8 MICRAS, COM A INSCRIÇÃO EMLUR, IMPRESSA NOS DOIS LADOS,NAS DIMENSÕES 31X08 CM,COM CAPACITADE DE 200 LITROS.DEVERÁ INFORMAR A MARCA DO FABRICANTE,QUANTIDADE E DIMENSÕES DO SACO.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT.CONF.PREGÃO PRESENCIAL 020/2013-ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2014. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220513 | 24/07/2014 | 365.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BALANÇA, DO NUCLEO DE COLETA SELETIVA DOS BANCÁRIOS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº242/2014 E SOLICITAÇÃO DO DEVAR POR MEIO DO MEMO Nº060/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220514 | 24/07/2014 | 140.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TACÓGRAFO, EIXO HORIZONTAL, CONJUNTO DE PLATINA APLICADOS NO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA Nº MNT-8416, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 246/2014 SOLICITAÇÃO DO SEMAT POR MEIO DO MEMO Nº 290/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220515 | 28/07/2014 | 449.50 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA A DESTINATÁRIO QUE SERÃO POSTADOS ATRÁVES DA E.C.T. - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220516 | 29/07/2014 | 88.76 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA NO PERÍODO DE JUNHO/2014, CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 263/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220517 | 29/07/2014 | 45.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2014, CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº 264/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220518 | 30/07/2014 | 284700.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ESTATUTÁRIO MÊS JULHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220519 | 30/07/2014 | 20707.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ESTATUTÁRIO MÊS JULHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220520 | 30/07/2014 | 271.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ESTATUTÁRIO MÊS JULHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220521 | 30/07/2014 | 359845.86 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ESTATUTÁRIO MÊS JULHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220522 | 30/07/2014 | 1295552.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS (QUADRO ESPECIAL) MÊS JULHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220523 | 30/07/2014 | 1500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ESTAGIÁRIOS MÊS JULHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220524 | 30/07/2014 | 724.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220525 | 30/07/2014 | 50119.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220526 | 30/07/2014 | 383613.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JULHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220527 | 30/07/2014 | 2349207.50 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO DE Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220528 | 30/07/2014 | 2178531.58 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220529 | 30/07/2014 | 1804453.02 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220530 | 30/07/2014 | 1106569.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO Nº 135/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220531 | 30/07/2014 | 1854581.07 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220532 | 31/07/2014 | 1475.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/ 2014 DA CONTA 9699-7,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220533 | 31/07/2014 | 700.66 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO NO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/14, CONF. SOLICITAÇÃO DO DEAD POR MEIO DO MEMO Nº 1500/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0220534 | 31/07/2014 | 3387.70 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CANETAS; FITA CREPE; GRAMPEADOR; PASTA SUSPENSA; COLA; BORRACHA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 254/2014 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº 251/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220535 | 31/07/2014 | 338.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JULHO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220536 | 31/07/2014 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE JULHO/2014, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 252/2014, DO CONTRATO Nº010/2011, ADITIVO Nº002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220537 | 31/07/2014 | 149.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DA CONTA 224248-6,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0220538 | 31/07/2014 | 1100.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR EMPENHADE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM 20 LTS; E 20 CX CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML., CONF. ORDEM DE COMPRA Nº237/2014; E PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, DA ARP Nº. 003/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0220539 | 31/07/2014 | 2482.50 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORES HP 80A E XEROX PHASE 3425; E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP 96A E 97A. CONFORME ORDEM DE SRVIÇO Nº232/2014; ARP Nº23/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220540 | 31/07/2014 | 1710.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) NO MES DE JULHO/14, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº251/2014; ARP Nº26/13; PREGÃO PRESENCIAL Nº21/13 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº113/2014 DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220541 | 31/07/2014 | 269.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA,CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE ORDEM DE COMPRA Nº 187/2014,ARP Nº 010/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 005/2014.COMPLEMENTO DA NE 220399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0220542 | 31/07/2014 | 3000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO KOMBI 1.4. NO MES DE JULHO/2014, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº236/2014; ARP Nº12/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº12542014 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220543 | 08/08/2014 | 75.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PLACA, PARA O VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA OFH-6826, CONFORME MEMO Nº37/2014 DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220544 | 12/08/2014 | 1200.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BAQUETA LIVERPOOL, PARA O PROJETO DO MOVIMENTO BATECUMLATA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº253/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº63/2014DA DIAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220545 | 12/08/2014 | 158212.94 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2014. CONF. AD. 007/2014 DO CTT Nº002/2011 E PREGÃO Nº035/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220546 | 12/08/2014 | 22571.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUL/2014, DESTA AUTARQUIA. CONF. CTT Nº031/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220547 | 12/08/2014 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUL/2014, DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO, 578 BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220548 | 12/08/2014 | 588.39 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE INTERNET E TV POR ASSINATURA NO MES DE JUL/2014, DESTA AUTARQUIA E DO PONTO DE APOIO DA CIDADE UNIVERSITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220549 | 12/08/2014 | 23642.83 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO MENSAL PARTE EMPRESA S/FOLHA DE JULHO REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220550 | 12/08/2014 | 68218.86 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL SOBRE FOLHA DE JULHO/2014, CONF. CONTRATO Nº 032/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4824 E INEXIGIBIIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0220551 | 12/08/2014 | 33785.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERV DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO (SENDO 140 UND MED. 4m x 0,08m; 150 UND. MED. 3m x0,80m; E 95 UND. MED 0,90m x 1,20m), E ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO. CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 189/2014; ARP 18/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220552 | 12/08/2014 | 29524.29 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES DESTA AUTARQUIA EIXO BENDIX, FITA DE FREIO; TAMBOR DE FREIO; MANGOTE; CABO DE EMBREAGEM; CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 247/2014, ARP Nº 011/2013 CONTRATO Nº 048/2014 DO PREGÃO PRESENCIALNº 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220553 | 12/08/2014 | 9350.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCAVEIS: AÇUCAR, ARROZ; CAFÉ; EXTRATO DE TOMATE; FARINHA, PARA ATENDER O REFEITÓRIO. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 240/2014, ARP Nº 012/2014 DO CONTRATO Nº 031/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220554 | 12/08/2014 | 9649.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, LEITE; FEIJÃO; MACARRÃO ENTRE OUTROS PARA ATENDER O REFEITÓRIO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 241/2014 DA ARP Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220555 | 13/08/2014 | 78966.42 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES; FRANGO E PEIXE PARA ATENDER O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº234/2014, ARP Nº 011/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0220556 | 13/08/2014 | 6881.60 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO: PARAFUSOS; PORTAS; FORRA; LINHA, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 219/2014 ARP Nº014/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220557 | 13/08/2014 | 1032.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220558 | 13/08/2014 | 31.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DA DCTF PIS/PASEP DO MES DE JUNHO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0220559 | 13/08/2014 | 20825.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES JAQUETAS; CALÇAS EM BRIM; CAMISAS, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 239/2014 E ARP Nº 017/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220560 | 13/08/2014 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO NO MES DE JUN/2014. CONFORME CTT Nº013/2014; E PREGÃO Nº032/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220561 | 13/08/2014 | 14980.00 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE PÃES; BOLOS; QUEIJO; BOLACHAS, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DICOPE ATRAVES DO MEMO Nº 256/2014, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº238/2014 E ARP Nº 002/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0220562 | 13/08/2014 | 54075.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTENTORES COM CAPACIDADE PARA 120 E 240 LITROS; LIXEIRAS COM TRÊS DIVISÕES; PAPELEIRAS COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; CESTOS COM TAMPA DE 10 LITROS, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº235/2014 ARP Nº 021/2014 DO PREGÃO Nº 020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0220563 | 13/08/2014 | 2594.83 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS COMO (LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40 E 20wts; START DE 40wts; DISJUNTOR DE 50amp E FIOS). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº249/2014; ARP Nº27/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220564 | 13/08/2014 | 34499.97 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2014 NESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NO CONTRADO 015/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 231/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220565 | 13/08/2014 | 7860.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLETAS COMO (CAPACETE, PROTETOR DE PERNAS, ANTENA CORTA PIPA, E CAPA DE CHUVA). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº223/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº22/2014 DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0220566 | 13/08/2014 | 7481.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÕES COMO (CABO PARA ENXADA; CISCADOR COM CABO, ENXADA EXTREITA, FOICE COM CABO, PÁ PARA LIXO, RODO PARA PISO E VASSOURA DE PIAÇAVA). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº229/2014, ARP Nº015/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220567 | 13/08/2014 | 49800.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES COM MOTORISTA TIPO CAMINHÃO LEVE 3/4 VOLKSVAGEM E CAMINHÃO TRUCADO PESADO VOLKSVAGEM NO PERÍODO DE JULHO CONF. ADITIVO Nº001/2014 DA ARP Nº 017/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102014 | 0220568 | 13/08/2014 | 74000.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (DEZ) MOTOCICLETAS NA COR PRETA MODELO 2014, MOTOR SOHC MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: CARBURAÇÃO POTENCIA MAXIMA 10 CV, MOVIDA A GASOLINA; TRANSMISSÃO 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE PARTIDA ELETRICO;CAPACIDADE DO TANQUE: 12 LITROS; TIPO DE CHASSI: DIAMANTE, MARCADOR DE COMBUSTIVEL NO PAINEL. CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 194/2014 DA ARP Nº 011/2014 E PREGÃO Nº010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0220569 | 13/08/2014 | 604.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEIVERSOS COMO (PREGOS; FECHADURA CILINDRO; E PARAFUSO), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº222/2014; ARP Nº015/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0220570 | 13/08/2014 | 49970.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE BONÉ; CAMISAS; BATAS; AVENTAL PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 262/2014, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 243/2014 DA ARP Nº 018/2014 E PREGÃO Nº 017/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220571 | 13/08/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS NO PERÍODO DE JULHO/2014, CONF. CONTRATO Nº002/2012, DO ADITIVO Nº 001/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220572 | 13/08/2014 | 7950.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220573 | 13/08/2014 | 6100.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | VALOR DO EMPENHO REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO PARA CAMPANHA DO MEIO AMBIENTE, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 224/2014 E SOLICITAÇÃO DO DEVAR ATRAVES DO MEMO Nº 44/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0220574 | 13/08/2014 | 24810.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VALOR DO EMPENHO REF. SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 248/2014, ARP Nº 019/2014 DO PREGÃO Nº 016/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220575 | 13/08/2014 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 14 JULHO, DECORRENTE DA 2º PARCELA DO CONVÊNIO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220576 | 13/08/2014 | 4404.20 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 -E ARP Nº 026/2013 E CUJA ORDEM DE COMPRA Nº 244/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220577 | 14/08/2014 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (58) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 233/2014 E ARP Nº 001/2014DO PREGÃO Nº 031/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220578 | 14/08/2014 | 4980.00 | 18118253000120 | VICTOR BRITO CASTELLIANO ME | VALOR DO EMPENHO REF. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº245/2014 E SOLICITAÇÃO DA DIN ATRAVÉS DO MEMO Nº 107/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220579 | 14/08/2014 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS, NO MES DE JUL/2014. CONFORME CTT Nº013/2014; E PREGÃO Nº032/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220580 | 14/08/2014 | 5476.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NO MES DE JUL/2014, DA SEDE E DA USIBEN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220581 | 15/08/2014 | 29.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 9699-7 DO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220582 | 15/08/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM PAR DE PLACAS DE NUMERO MXO-1289; PARA O VEICULO KOMBI DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220583 | 18/08/2014 | 11679.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REF. FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE JULHO, DOS PONTOS DE APOIO DESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 284/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220584 | 18/08/2014 | 11623.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REF. FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE JULHO, DOS PONTOS DE APOIO DESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 284/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220585 | 18/08/2014 | 56.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2014, DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO, 578 BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220586 | 20/08/2014 | 1800.00 | 40941528000180 | CONSTRUTORA S. VIEIRA EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO Nº 578 BAIRRO DOS ESTADOS, NESTA CAPITAL QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO P/ AUTARQUIA NO PERÍODO DE 06/07 A 05/08/14, CONF. CONTRATO Nº 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220587 | 20/08/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALUGUEL DO PONTO DE APOIO P/ DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2014; CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 E ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220588 | 20/08/2014 | 783.96 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL P/PONTO DE APOIO SITUADO EM MANAIRA NO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 059/09 E ADITIVO Nº 004/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220589 | 20/08/2014 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO NO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2014; CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 E ADITIVO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220590 | 20/08/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERÍODO DE 06/07 A 05/08/14 CONFORME CONTRATO Nº0001/2012,ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220591 | 20/08/2014 | 311.55 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REF. ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE Nº 15A NESTA CAPITAL, DO MÊS DE AGOSTO, CONF. CONTRATO Nº 041/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220592 | 20/08/2014 | 1159.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DOS VEICULOS (FIAT PICKUP MNJ-5719; KOMBI MXO-1289; MOTO YAMAHA MMP-7369 E REBOQUE OFX-9229). CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº039/2014 DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220593 | 20/08/2014 | 718.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE 03 UNIDADES EM PLANO DIÁRIA DURANTE 01 ANO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220594 | 20/08/2014 | 212.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A NOTIFICAÇÕES DO VEICULO (KOMBI DE PLACA OGC-0239), A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022003 | 0220595 | 20/08/2014 | 574223.13 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º PARCELA DO ACORDO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DAS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS DE 21/09 A 21/10 Nº 115; 22/10 A 20/11 MEDIÇÃO Nº 116; 21/11 A 20/12/12 DE Nº 117, DO CONTRATO DE Nº 001/2003 , ADITIVO 005/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2003, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022007 | 0220596 | 20/08/2014 | 651830.64 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PARCELA DO ACORDO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DAS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS DE 21/09 A 21/10 Nº 58; 22/10 A 20/11 MEDIÇÃO Nº 59; 21/11 A 20/12/12 DE Nº 60, DO CONTRATO DE Nº 0015/2008 , ADITIVO 004/2012 E CONCORRÊNCIA 002/2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220597 | 20/08/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, DESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220598 | 22/08/2014 | 1476.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 9699-7 DO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220599 | 25/08/2014 | 2146631.60 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO DE Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220600 | 25/08/2014 | 2055861.35 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220601 | 25/08/2014 | 1856206.07 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220602 | 25/08/2014 | 998799.21 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO Nº 136/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220603 | 25/08/2014 | 161846.23 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2014. CONFORME ADITIVO 007/2014 DO CONTRATO Nº 002/2011 E PREGÃO Nº 035/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220604 | 25/08/2014 | 387.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA CONF. SOLICITAÇÃO DA DIPAG ATRAVÉS DOS MEMOS Nº 085;088;083 E 087/2014, DO CONTRATO Nº 032/2013, PROC.Nº4824 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220605 | 25/08/2014 | 9592.75 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 268/2014, ARP Nº 012/2014 DO CONTRATO Nº 031/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220606 | 25/08/2014 | 435.70 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA A DESTINATÁRIOS QUE SERÃO POSTADOS ATRÁVES DA E.C.T. - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0220607 | 26/08/2014 | 2806.04 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, PARA O SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 261/2014, CONTRATO Nº 052/2014 E PREGÃO Nº 018/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220608 | 26/08/2014 | 1599.80 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 421 KG GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL , CONFORME SOLICITAÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 256, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 E ARP Nº 026/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220609 | 26/08/2014 | 597.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE PRATOS EM PORCELANA PARA ATENDER O REFEITÓRIO, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 256/2014 E SOLICITAÇÃO DA DIN ATRAVÉS DO MEMO Nº116/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220610 | 26/08/2014 | 15580.90 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE PÃES, FRIOS, LEITE E REFRIGERANTES PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE, NO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 18 DE AGOSTO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 265/2014, ARP Nº 002/2014 E PREGÃO Nº 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220611 | 26/08/2014 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPEMHADO REFERENTE 3º PARCELA DO TERMO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 60300-74.2013.5.13.0004,COMO REU LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EXEQUENTE O SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E CARGAS NO ESTADO DA PARAIBA,TERMO DE AUDIENCIA Nº 00603-2013-004-13-00-9, APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220612 | 26/08/2014 | 9263.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, MARGARINA; FEIJÃO; MACARRÃO ENTRE OUTROS PARA ATENDER O REFEITÓRIO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 267/2014 DA ARP Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220613 | 26/08/2014 | 98116.92 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEIXES PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº260/2014, ARP Nº 011/2014 DO CONTRATO Nº 014/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0220614 | 26/08/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS NO PERÍODO DE AGOSTO/2014, CONF. CONTRATO Nº002/2012, DO ADITIVO Nº 001/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220615 | 26/08/2014 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2014. CONFORME CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO Nº 032/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0220616 | 26/08/2014 | 4300.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE REAGENTE REDUTOR DE NOX, QUE SERÁ UTILIZADO JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE REDUÇÃO CATALITICA, PARA REDUZIR AS EMISSÕES DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO PRESENTES NOS GASES DE ESCAPE DOS VEICULOS À DIESEL. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 258/2014 ARP Nº 016/2013 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220617 | 26/08/2014 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REF. BOLETIN DE ANÁLISE DO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 01 DE 28/03/14 DO CONVÊNIO Nº 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0220618 | 26/08/2014 | 998.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE DOIS NO-BREAK DE 1200 VA COM 6 TOMADAS DE SAÍDA, TENSÃO DE ENTRADA, FREQUÊNCIA DE 60HZ TENSÃO DE SAÍDA 115V. PARA O SETOR DE INFORMÁTICA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 255, ARP Nº 025/2014 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220619 | 26/08/2014 | 102.15 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR DO EMPENHO REF. MULTA DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO CONDUTOR CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA QUE DIRIGIA MOTO HONDA /CG 125 FAN KS QUE PERTENCE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0220620 | 27/08/2014 | 9660.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº274/2014; ARP Nº28/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220621 | 27/08/2014 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA SENDO QUATRO DO TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE E UM TIPO TRUCADO PESADO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2014 CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 269/2014 ADITIVO Nº 001/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220622 | 27/08/2014 | 101.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. MULTAS E CORREÇÃO DO ISS DO MÊS DE JUNHO DA EMPRESA CONSTRUDANTAS NOTA FISCAL Nº 1000088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220623 | 27/08/2014 | 285049.02 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ESTATUTARIO AGOSTO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220624 | 27/08/2014 | 19621.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ESTATUTARIO AGOSTO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220625 | 27/08/2014 | 271.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ESTATUTARIO AGOSTO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220626 | 27/08/2014 | 350752.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ESTATUTARIO AGOSTO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220627 | 27/08/2014 | 1299708.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL, AGOSTO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220628 | 27/08/2014 | 724.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220629 | 27/08/2014 | 1099.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS AGOSTO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220630 | 27/08/2014 | 49417.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL AGOSTO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220631 | 27/08/2014 | 384863.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL AGOSTO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220632 | 27/08/2014 | 65584.02 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE REGARGA ELETRÔNICA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220633 | 28/08/2014 | 34499.97 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2014, NESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NO CONTRADO 015/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 281/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220634 | 28/08/2014 | 432.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SABÃO EM PÓ COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº262/2014; ARP Nº007/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0220635 | 28/08/2014 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL E LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITAÇÃO CPL, DO MES DE JULHO/2014. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº278/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0220636 | 28/08/2014 | 1650.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 300 (TREZENTOS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E 30 CAIXA DE COPOS DE AGUA MINERAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº276/2014; ARP Nº003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220637 | 28/08/2014 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE AGOSTO/2014, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 279/2014, DO CONTRATO Nº010/2011, ADITIVO Nº002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220638 | 28/08/2014 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (58) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 277/2014 E ARP Nº 001/2014DO PREGÃO Nº 031/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220639 | 28/08/2014 | 520.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE CLORO LIQUIDO PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE CONF. ORDEM DE COMPRA Nº263/2014 ARP Nº 009/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0220640 | 28/08/2014 | 25245.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: BOTINA DE SEGURANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220641 | 28/08/2014 | 2081.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 264/2014 ARP Nº 010/2014 E MODALIDADE PREGÃO Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220642 | 28/08/2014 | 21075.96 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DESTA AUTARQUIA, CABO DE EMBREAGEM; FILTRO DE AR; FITA DE FREIO; LANTRENA TRASEIRA; ENTRE OUTROS ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 270/2014, CONF. CONTRATO Nº 048/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0220643 | 28/08/2014 | 43200.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NÃO RECICLADO, CLASSE 1, NA COR VERDE, MEDINDO 0,71x1,05cm, COM VARIAÇÃO DE +/-05%, ESPESSURA MÍNIMA DE 8 MICRAS, COM A INSCRIÇÃO ACORDO VERDE IMPRESSO NOS DOIS LADOS. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº282/2014; CTT Nº51/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0220644 | 28/08/2014 | 112500.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NÃO RECICLADO,CLASSE 1, NA COR PRETA ,MEDINDO 0,96X1,20,ESPESSURA MÍNIMA DE 8 MICRAS, COM A INSCRIÇÃO EMLUR, IMPRESSA NOS DOIS LADOS,NAS DIMENSÕES 31X08 CM,COM CAPACIDADE DE 200 LITROS.CONF. ORDEM DE COMPRA Nº283/2014;PREGÃO PRESENCIAL 020/2013; ARP Nº22/2014. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0220645 | 28/08/2014 | 2343.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS BERMUDA EM BRIM NAS CORES VERMELHA E LARANJA E CALÇA EM BRIMNA COR BRANCA, PARA ATENDER PEDIDO DA DIN, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 272/2014 ARP Nº 017/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0220646 | 28/08/2014 | 2671.78 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS ELETRICOS E DE PINTURA, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 302/2014,CONFORME ARP Nº 027/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0220647 | 28/08/2014 | 4467.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS A PEDIDO DA USIBEN MEMO Nº 018/2014,CONFORME ESPECIFICADOS NA ARP Nº 018/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014,DESTA AUTRAQUIA.BONÉ EM BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODÃO, NAS CORES VEMELHA E LARANJA C/IMPRESSÃO EMLUR- MARCA MD/SANTANENSE; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0220648 | 29/08/2014 | 6875.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE QUATRO PNEUS E NOVE CÂMARAS DE AR PARA ATENDER PEDIDO DA DICOPE, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº266/2014 DA ARP Nº 004/2014 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220649 | 29/08/2014 | 4407.45 | 19962789000190 | KINKA TEM COMERCIO LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FERRAMENTAS COMO (CHAVE ALLEN; CHAVE DE FENDA 1/4x10; CHAVE GRINFO; CHAVE COMB. 19mm, 20mm, E 27mm; SERROTE ; BROCAS DE METAL DE 1/2, 1/4, E 1/8; E CX DE FERRAMENTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº289/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº304/2014 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220650 | 29/08/2014 | 380.00 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE SACOLA EVARISTO MIX COM CAPACIDADE 5 LITROS PARA EMBALAR OS FARDAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA, A PEDIDO DO DICOPE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 275/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220651 | 29/08/2014 | 49000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO MENSAL PARTE EMPRESA S/FOLHA DE AGOSTO E SETEMBRO/2014, REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220652 | 29/08/2014 | 3600.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 ; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220653 | 29/08/2014 | 130.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6 DO MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022003 | 0220654 | 05/09/2014 | 574223.15 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º PARCELA DO ACORDO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DAS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS DE 21/09 A 21/10 Nº 115; 22/10 A 20/11 MEDIÇÃO Nº 116; 21/11 A 20/12/12 DE Nº 117, DO CONTRATO DE Nº 001/2003 , ADITIVO 005/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2003, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022007 | 0220655 | 05/09/2014 | 651830.64 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º PARCELA DO ACORDO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DAS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS DE 21/09 A 21/10 Nº 58; 22/10 A 20/11 MEDIÇÃO Nº 59; 21/11 A 20/12/12 DE Nº 60, DO CONTRATO DE Nº 0015/2008 , ADITIVO 004/2012 E CONCORRÊNCIA 002/2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220656 | 05/09/2014 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPEMHADO REFERENTE 4º PARCELA DO TERMO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 60300-74.2013.5.13.0004,COMO REU LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EXEQUENTE O SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E CARGAS NO ESTADO DA PARAIBA,TERMO DE AUDIENCIA Nº 00603-2013-004-13-00-9, APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220657 | 10/09/2014 | 237.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MXO-1289, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220658 | 10/09/2014 | 176.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220659 | 10/09/2014 | 191.54 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A INFRAÇÃO DE TRANSITO (CONDUZIR PASSAGEIRO EM COMPARTIMENTO DE CARGA). DE VEICULO M. BENZ/ACCELO 815 DE PLACA OFF-5237. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220660 | 10/09/2014 | 11465.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO DE AGOSTO CONF. RELAÇÃO DAS FATURAS E SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº 306/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220661 | 10/09/2014 | 719.50 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE MOVEL, NO MES DE AGO/2014. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220662 | 10/09/2014 | 20680.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE AGOSTO, CONF. CONTRATO Nº 031/2013 DO PROCESSO Nº 4422 E INEXIGIBILIDADE Nº003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220663 | 10/09/2014 | 5843.66 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO,TAMBAÚ,NOS MESES DE JUHLO E AGOSTO/2014,CONFORME CONTRATO Nº 149/2006,ADITIVO Nº 009/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220664 | 10/09/2014 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RELATÓRIO TÉCNICO ( CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS USOS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E MANGUEZAIS DE INFLUENCIA DO LIXÃO DO ROGER), REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO Nº 09 DE 30/09/2013,CONVENIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220665 | 12/09/2014 | 543.39 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA DE INTERNET E TV POR ASSINATURA NO MÊS DE AGOSTO/2014, DESTA AUTARQUIA E DO PONTO DE APOIO DA CIDADE UNIVERSITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220666 | 15/09/2014 | 5436.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. MEMO Nº 323/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220667 | 16/09/2014 | 560.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE AGOSTO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0220668 | 16/09/2014 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 292/2014, DO CONTRATO Nº010/2011, ADITIVO Nº002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220669 | 18/09/2014 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2014, DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO, 578 BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220670 | 19/09/2014 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO NO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2014; CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 E ADITIVO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220671 | 19/09/2014 | 728.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CLORO LIQUIDO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº200/2014; ARP Nº009/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2014. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0220672 | 19/09/2014 | 6044.30 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO: ARGAMASSA; CERAMICA; CIMENTO; TIJOLOS; AREIA FINA; PREGO; CADEADO; E OUTROS. CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 297/2014, ARP Nº005/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220673 | 19/09/2014 | 7600.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: (FEIJÃO PRETO, CARIOQUINHA, E MACASSAR; FLOCOS DE MILHO; LEITE EM PÓ; MACARRÃO; MARGARINA; E SAL), PARA ATENDER O REFEITÓRIO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 295/2014 DA ARP Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220674 | 19/09/2014 | 7209.00 | 00005773508460 | MARTHA LUCIA DO NASCIMENTO CERNE | VALOR EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TIPO (DETERGENTE; DESINFETANTE; PAPEL HIGIÊNICO; SABÃO; E ESPONJA), PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 299/2014 ARP Nº 010/2014 E MODALIDADE PREGÃO Nº 005/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220675 | 19/09/2014 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RELATÓRIO TÉCNICO ( CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS USOS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E MANGUEZAIS DE INFLUENCIA DO LIXÃO DO ROGER), REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO Nº 04 DE 28/03/2014, E CONVENIO Nº 002/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220676 | 19/09/2014 | 34499.97 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014, NESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NO CONTRADO 015/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 293/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220677 | 19/09/2014 | 432.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SABÃO EM PÓ COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº301/2014; ARP Nº007/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220678 | 19/09/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMEPNHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACA PARA O VEICULO FORD CAÇAMBA DE NUMERO MNT-8416, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220679 | 19/09/2014 | 127.69 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LOCADO NESTA AUTARQUIA DE MARCA UNO VIVACE E PLACA HHS-9823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220680 | 19/09/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALUGUEL DO PONTO DE APOIO P/ DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2014; CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 E ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220681 | 19/09/2014 | 1800.00 | 40941528000180 | CONSTRUTORA S. VIEIRA EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO Nº 578 BAIRRO DOS ESTADOS, NESTA CAPITAL QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO P/ ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 08/08 A 08/09/14, CONF. CONTRATO Nº 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220682 | 19/09/2014 | 783.96 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL P/PONTO DE APOIO SITUADO EM MANAÍRA NO PERÍODO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 059/09 E ADITIVO Nº 004/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220683 | 19/09/2014 | 2921.83 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO,TAMBAÚ,NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006, ADITIVO Nº 009/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220684 | 19/09/2014 | 311.55 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REF. ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE Nº 15A NESTA CAPITAL, DO MÊS DE SETEMBRO, CONF. CONTRATO Nº 041/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220685 | 19/09/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220686 | 22/09/2014 | 14837.02 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE PÃES, FRIOS, LEITE E REFRIGERANTES PARA ATENDER PEDIDO DA DICOPE, NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 298/2014, ARP Nº 002/2014 E PREGÃO Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220687 | 22/09/2014 | 7209.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TIPO (DETERGENTE; DESINFETANTE; PAPEL HIGIÊNICO; SABÃO; E ESPONJA), PARA ATENDER PEDIDO DA DICOPE, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 299/2014 ARP Nº 010/2014 E MODALIDADE PREGÃO Nº 005/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0220688 | 22/09/2014 | 5085.30 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO: PARAFUSOS; PORTAS; FORRA; LINHA), A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 331/2014, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 303/2014 ARP Nº014/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220689 | 23/09/2014 | 33.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MULTA DO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA PARAÍBA TURISMO, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220690 | 23/09/2014 | 48.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MULTA E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS DO MÊS DE AGOSTO DA EMPRESA KAÍROS SEGURANÇA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220691 | 23/09/2014 | 49.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. MULTA E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS MÊS DE AGOSTO DA EMPRESA RIBANNA DE AZEVEDO NOTA FISCAL Nº 1000006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220692 | 23/09/2014 | 1469.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/ 2014 DA CONTA 9699-7,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220693 | 23/09/2014 | 578.50 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES TERMOPLÁSTICOS DE 5LT E 9LT, A PEDIDO DO DEVAR, MEMO 243/2014,PARA UTILIZAÇÃO DA TURMAS DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220694 | 25/09/2014 | 2378080.19 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO DE Nº 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220695 | 25/09/2014 | 2110656.15 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220696 | 25/09/2014 | 283848.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE IPM ATIVOS MÊS SETEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220697 | 25/09/2014 | 21276.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE IPM ATIVOS MÊS SETEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220698 | 25/09/2014 | 271.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE IPM ATIVOS MÊS SETEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220699 | 25/09/2014 | 354322.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE INSS ATIVOS MÊS SETEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220700 | 25/09/2014 | 1285265.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE QUADRO ESPECIAL,COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS SETEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220701 | 25/09/2014 | 724.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE FOLHA MÊS SETEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220702 | 25/09/2014 | 1000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE ESTAGIÁRIOS MÊS SETEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220703 | 25/09/2014 | 49933.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE IPM PATRONAL MÊS SETEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220704 | 25/09/2014 | 1961677.02 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220705 | 25/09/2014 | 1156570.10 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO Nº 137/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220706 | 25/09/2014 | 167967.47 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2014. CONFORME ADITIVO 007/2014 DO CONTRATO Nº 002/2011 E PREGÃO Nº 035/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220707 | 26/09/2014 | 3277.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2014, DAS MOTOS MARCA YAMAHA DE PLACAS QFC-2889; QFC-2909; QFC-2919; QFC-2939; QFC-2939; QFC-2929; QFC-2949; QFC-2959; QFC-2969;QFC-2989; QFC-2999, CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEIO DO MEMO Nº 051/2014 DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220708 | 26/09/2014 | 68508.10 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE REGARGA ELETRÔNICA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE SETEMBRO/2014, PARTE EMPRESA,CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220709 | 26/09/2014 | 406.68 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS FESTIVOS E DECORATIVOS PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NO DIA 22 NA SEDE DESTA AUTARQUIA. CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 311/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0220710 | 26/09/2014 | 2569.74 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS COMO (LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40 E 20wts; START DE 40wts; DISJUNTOR DE 50amp, CAIXA PLASTICA PARA LUZ, INTERRUPTOR, PIA LAVATORIO). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº304/2014; ARP Nº27/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220711 | 26/09/2014 | 1596.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 420 KG DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL , CONFORME SOLICITAÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 308/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 E ARP Nº 026/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220712 | 26/09/2014 | 772.20 | 19962789000190 | KINKA TEM COMERCIO LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 03 REBITADEIRA PRO BRT - 180 DA MARCA THOMPSON 3000. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº288/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº189/2014 DA DEVAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220713 | 26/09/2014 | 4100.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 01 BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL BCS-350 TRIFÁSICA 4 POLOS 3,0 cv 380v, DA MARCA SCHNEIDER, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº285/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº91/2014 DA DIGEC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220714 | 26/09/2014 | 831.00 | 19962789000190 | KINKA TEM COMERCIO LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE DUAS FURADEIRAS DE IMPACTO PROFISSIONAL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 287/2014, SOLICITADO POR MEIO DO MEMO Nº 272/2014 DA DICOPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220715 | 26/09/2014 | 1045.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE PONTO DE APOIO DA PENHA NO PERIODO DE 09/05 A 09/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 032-A/09 E ADITIVO Nº 05/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220716 | 26/09/2014 | 385.00 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA A DESTINATÁRIOS QUE SERÃO POSTADOS ATRÁVES DA E.C.T. - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220717 | 29/09/2014 | 3906.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MULTA E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS DO MÊS DE AGOSTO DA EMPRESA REVITA ENGENHARIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220718 | 30/09/2014 | 378970.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFRENTE INSS PATRONAL MÊS SETEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0220719 | 30/09/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2014, CONF. CONTRATO Nº 002/2012, DO ADITIVO Nº 001/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220720 | 30/09/2014 | 140.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6 DO MÊS SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220721 | 09/10/2014 | 995.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDE DE SERVIÇO Nº306/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220722 | 09/10/2014 | 1930.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE (07) EXTINTORES PQS ABC MODELO FIAT 01 KG; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220723 | 09/10/2014 | 400.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE (50) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR AP E PQS FOTOLUMINESCENTE CONF. SOLICITAÇÃO DA DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 332/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220724 | 14/10/2014 | 16.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. MULTA JUROS E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS MÊS DE SETEMBRO DA EMPRESA RWR ASSESSORIA E CONSULTORIA NOTA FISCAL Nº 1000162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220725 | 15/10/2014 | 21205.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 DO PROCESSO Nº 4422 E INEXIGIBILIDADE Nº003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220726 | 15/10/2014 | 594.53 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA DE INTERNET E TV POR ASSINATURA NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DESTA AUTARQUIA E DO PONTO DE APOIO DA CIDADE UNIVERSITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220727 | 15/10/2014 | 594.53 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA DE INTERNET E TV POR ASSINATURA NO MÊS DE SETEMBRO /2014,DESTA AUTARQUIA E PONTO DE A POIO DA CIDADE UNIVERSITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220728 | 16/10/2014 | 900.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS P/MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA,CONFORME DISCRIMINADOS NO MEMO Nº 055/2014 DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220729 | 16/10/2014 | 13444.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME RELAÇÃO DE FATURAS EM ANEXO E SOLICITAÇÃO DO DICOPE MEMO Nº 348/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220730 | 16/10/2014 | 4976.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO E MEMO DICOPE Nº 369/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220731 | 16/10/2014 | 874.96 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, NO MES DE SETEMBRO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220732 | 16/10/2014 | 1858.27 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS E/OU COLETIVOS,DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA E ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO Nº 043/2014,ARP Nº 020/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014. APÓLICE Nº 1019300512258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220733 | 17/10/2014 | 0.01 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPLEMENTO DE VALOR DA NE 220511 PROVENIENTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PARQUE SOLON DE LUCENA, CONF. CONTRATO Nº 001/2003 ADITIVO Nº 006/2012 E CONCONRRENCIA Nº 002/2003, REF. A 4º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220734 | 17/10/2014 | 224.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MULTAS E CORREÇÃO DO ISS DO MÊS DE JUNHO DA EMPRESA CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO LTDA,NOTA FISCAL Nº1000088/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220735 | 20/10/2014 | 516.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÕES (DCTF PIS/PASEP) MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0220736 | 22/10/2014 | 3924.50 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 322/2014,CONTRATO Nº 054/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2013, PEDIDO SOLICITADO PELO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 365/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220737 | 22/10/2014 | 981.64 | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE PERSIANA VERTICAL 6,20 LARGURA E 2,27 ALTURA E BANDO PVC COM LATERAIS, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 320/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220738 | 22/10/2014 | 1000.10 | 00005198927473 | JONATAS GOMES DE SOUZA | VALOR DO EMPENHO REF. SERVIÇOS DE REPARO E FORRO DE GESSO NOS SETORES DO ARQUIVO E PATRIMÔNIO E DA FISCALIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 317/2014, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220739 | 22/10/2014 | 63.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2014, DO IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO, 578 BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220740 | 22/10/2014 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (58) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 315/2014 E ARP Nº 001/2014DO PREGÃO Nº 031/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220741 | 22/10/2014 | 229.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES COM 6 UNIDADES, UMA BANDEJA RETANGULAR INOX E DUAS GARRAFAS TÉRMICA, CONF. SOLICITAÇÃO DO DIROP ATRAVES DO MEMO Nº 066/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 325/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0220742 | 22/10/2014 | 3675.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220743 | 23/10/2014 | 290.00 | 35497429000110 | H.C.R. COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. CAPA PARA ACOPLAMENTO AC/42 PARA ATENDER PEDIDO DO SETOR DA COLETA SELETIVA SOLICITADO PELO MEMO Nº 080/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº328/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220744 | 23/10/2014 | 437.14 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA GWS 8-115 BOSCH PROFISSIONAL, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 324/2014 E SOLICITAÇÃO DO SEMAT ATRAVES DO MEMO Nº 384/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022007 | 0220745 | 24/10/2014 | 651830.64 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º PARCELA DO ACORDO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DAS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS DE 21/09 A 21/10 Nº 58; 22/10 A 20/11 MEDIÇÃO Nº 59; 21/11 A 20/12/12 DE Nº 60, DO CONTRATO DE Nº 0015/2008 , ADITIVO 004/2012 E CONCORRÊNCIA 002/2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022003 | 0220746 | 24/10/2014 | 574223.13 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º PARCELA DO ACORDO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DAS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS DE 21/09 A 21/10 Nº 115; 22/10 A 20/11 MEDIÇÃO Nº 116; 21/11 A 20/12/12 DE Nº 117, DO CONTRATO DE Nº 001/2003 , ADITIVO 005/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2003, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220747 | 24/10/2014 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPEMHADO REFERENTE 5º PARCELA DO TERMO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 60300-74.2013.5.13.0004,COMO REU LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EXEQUENTE O SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E CARGAS NO ESTADO DA PARAIBA,TERMO DE AUDIENCIA Nº 00603-2013-004-13-00-9, APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220748 | 27/10/2014 | 3000.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE CARGA DE ACETILENO INDUSTRIAL E DE OXIGÊNIO PARA USO NA OFICINA, CONFORME SOLICITADO PELO MEMO Nº 387/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 329/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220749 | 27/10/2014 | 385.00 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS TIPO CARTA REGISTRADA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220750 | 28/10/2014 | 1800.00 | 40941528000180 | CONSTRUTORA S. VIEIRA EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO Nº 578 BAIRRO DOS ESTADOS, NESTA CAPITAL QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO P/ ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 06/09 A 06/10/14, CONF. CONTRATO Nº 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220751 | 28/10/2014 | 311.55 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REF. ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE Nº 15A NESTA CAPITAL, NO PERIODO DE 02/10 A 02/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 041/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220752 | 28/10/2014 | 783.96 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL P/PONTO DE APOIO SITUADO EM MANAÍRA NO PERÍODO NO PERIDO DE 15/09 A 15/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 059/09 E ADITIVO Nº 004/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220753 | 28/10/2014 | 209.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE PONTO DE APOIO DA PENHA NO PERIODO DE 09/10 A 09/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 032-A/09 E ADITIVO Nº 05/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220754 | 29/10/2014 | 282697.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM PATRONAL MÊS OUTUBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220755 | 29/10/2014 | 21417.53 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS OUTUBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220756 | 29/10/2014 | 271.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS OUTUBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220757 | 29/10/2014 | 347433.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS OUTUBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220758 | 29/10/2014 | 1290340.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO ESPECIAL,COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS OUTUBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220759 | 29/10/2014 | 49901.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO IPM PATRONAL MÊS OUTUBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220760 | 29/10/2014 | 379020.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO INSS PATRONAL MÊS OUTUBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220761 | 29/10/2014 | 6516.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA INTENTADA POR JOSÉ WILTON ALVES EM FACE DE LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EMLUR, NO PROC. Nº 116200-75-2009-5.13.006,CONFORME MANDADO JUDICIAL 5391/2014, NA FORMA DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE.REFERENTE AOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220762 | 29/10/2014 | 2172.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE OUT.NOV.E DEZEMBRO/14 PARA FAZER FACE A DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO Nº20020011243975 DA 8ª VARA DA FAZENDA PUBLICA INTENTADA POR SEVERINA TEREZA DA CONCEIÇÃO DA QUAL FOI CONDEANADA A AUTARQUIA RÉ A REPARAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DO EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220763 | 29/10/2014 | 1333.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS OUTUBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220764 | 30/10/2014 | 2296818.42 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO DE Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220765 | 30/10/2014 | 2139752.41 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220766 | 30/10/2014 | 1926030.76 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA.MEDIÇÃO Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220767 | 30/10/2014 | 1145045.85 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO Nº 138/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220768 | 30/10/2014 | 68720.27 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE REGARGA ELETRÔNICA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE OUTUBRO/2014, PARTE EMPRESA,CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220769 | 30/10/2014 | 11642.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 681/2014, ARP Nº 012/2014 DO CONTRATO Nº 031/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220770 | 30/10/2014 | 10216.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ; CAFÉ; EXTRATO DE TOMATE; FARINHA; ÓLEO E SUCO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO DICOPE CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº309/2014, ARP Nº 012/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220771 | 30/10/2014 | 80095.38 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E PEIXES NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2014 PARA ATENDER O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 330/2014, ARP Nº 011/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220772 | 30/10/2014 | 8710.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: (FEIJÃO PRETO, CARIOQUINHA, E MACASSAR; FLOCOS DE MILHO; LEITE EM PÓ; MACARRÃO; MARGARINA; E SAL), PARA ATENDER O REFEITÓRIO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 319/2014 DA ARP Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0220773 | 30/10/2014 | 9220.50 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS COMO PICARETA; ESTROVENCA; MARRETA; ENXADECO ENTRE OUTRAS PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 314/2014 DA ARP Nº 029/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0220774 | 30/10/2014 | 26290.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 326/2014, DA ARP Nº 019/2014 DO PREGÃO Nº 016/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220775 | 30/10/2014 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2014; CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 E ADITIVO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0220776 | 30/10/2014 | 26000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS NA COR VERMELHA, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 323/2014 ARP Nº 021/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220777 | 30/10/2014 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COM MOTORISTA TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSVAGEM E CAMINHÃO TRUCADO PESADO VOLKSVAGEM NO MÊS DE SETEMBRO CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 312/2014, ADITIVO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220778 | 30/10/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERÍODO DE 05/09 A 05/10/14 CONFORME CONTRATO Nº0001/2012,ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0220779 | 30/10/2014 | 1725.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS E CAIXA CONTENDO 48 COPOS DE 200 ML, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº313/2014 ARP Nº 003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220780 | 30/10/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220781 | 30/10/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALUGUEL DO PONTO DE APOIO P/ DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 02/10 A 02/11/2014; CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 E ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0220782 | 30/10/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS NO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2014, CONF. CONTRATO Nº 002/2012, DO ADITIVO Nº 001/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220783 | 30/10/2014 | 2921.83 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO,TAMBAÚ,NO PERÍODO DE 01/10 A 01/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006, ADITIVO Nº 009/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220784 | 30/10/2014 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/09 A 10/10/2014. CONFORME CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO Nº 032/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220785 | 30/10/2014 | 6000.00 | 24121741000199 | RAIUGAMP - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO POÇO ARTESIANO TAIS COMO: JATEAMENTO COM COMPRESSOR; RETIRADA DA BOMBA; LIMPEZA GERAL; TROCA DE BOMBA; INSTALAÇÃO DE CANOS E MONTAGEM DO POÇO COM INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 327/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220786 | 30/10/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220787 | 30/10/2014 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REF. BOLETINS DE ANÁLISE DO RELATÓRIO TÉCNICO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS USO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E MANGUEZAIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LIXÃO DO ROGER, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 03 DE 28/03/14 DO CONVÊNIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220788 | 30/10/2014 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REF. BOLETINS DE ANÁLISE DO RELATÓRIO TÉCNICO DE CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS PRINCIPAIS AQUIFEROS EXISTENTES NA ÁREA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 02 DE 28/03/14 DO CONVÊNIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0220789 | 30/10/2014 | 17060.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS MARMITEX DE ISOPOR TAMANHOS Nº 08 E 09, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 310/2014 ARP Nº 008/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220790 | 30/10/2014 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 14 SETEMBRO/2014, DECORRENTE DA 4º PARCELA DO CONVÊNIO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220791 | 30/10/2014 | 95439.74 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS E PEIXE PARA ATENDER O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 330/2014, ARP Nº 011/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220792 | 30/10/2014 | 25000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PERCENTUAL DA PARTE EMPRESA, DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS, CONFORME CONTRATO. SOBRE FOLFA DO MES DE OUT/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220793 | 30/10/2014 | 258.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGA DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0220794 | 30/10/2014 | 760.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 04 SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS 802.3U CONECTIVIDADE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº294/2014; ARP Nº025/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0220795 | 30/10/2014 | 2729.60 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 10 MTS DE CABO DE REDE; 08 ESTABILIZADORES DE 500VA ; E 03 ESTABILIZADORES DE 100VA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº257/2014; ARP Nº025/2013 E PREGÃO Nº025/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0220796 | 30/10/2014 | 8610.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MICROCOMPUTADORES 17,4 GB DDR3, HD 1TB, MONITOR DE VIDEO LED 20", GABINETE ATX, GRAVADOR DE DVD COM MAUSE USB TECJADO E CAIXA DE SOM; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0220797 | 30/10/2014 | 1852.27 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | ALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS E/OU COLETIVOS,DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA E ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO Nº 043/2014,ARP Nº 020/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014. APÓLICE Nº 1019300512258.PERIODO DE 01 A 30/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0220798 | 30/10/2014 | 47794.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS, GRAVADOR DIGITAL VOZ Px312-2 Gb+5lot EXPANSÃO SONY | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220799 | 30/10/2014 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/ 2014 DA CONTA 224248-6,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220800 | 30/10/2014 | 1455.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/ 2014 DA CONTA 9699-7,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220801 | 30/10/2014 | 3420.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 KG DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL , CONFORME SOLICITAÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 331/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 E ARP Nº 026/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220802 | 30/10/2014 | 1182.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 700 LTS DE CLORO LIQUIDO E 200 UND DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº340/2014; ARP Nº009/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2014. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0220803 | 30/10/2014 | 9660.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL P/PINTURA Ca OH E Mg, C/EMBALAGEM DE 10KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013,ARP Nº 028/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 344/2014,DESTA AUTRAQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220804 | 30/10/2014 | 1233.30 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMISSANIITÁRIOS A PEDIDO DO DIVAL MEMO Nº 41/2014,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014,ARP Nº 007/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 341/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220806 | 30/10/2014 | 159.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA MÊS OUTUBRO/204,DESTA AUTARQUIA.BANCO 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220807 | 30/10/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA BANCO 224248-6 NO MÊS SETEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220805 | 31/10/2014 | 159.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA CONTA 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220808 | 06/11/2014 | 1858.27 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS E/OU COLETIVOS,DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA E ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO Nº 043/2014,ARP Nº 020/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014. APÓLICE Nº 1019300512258.PERIODO DE 01 A 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220809 | 12/11/2014 | 591.91 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FATURAS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA NO MÊS DE OUTUBRO/2014, DESTA AUTARQUIA E PONTO DE A POIO DA CIDADE UNIVERSITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0220810 | 13/11/2014 | 105.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE COMPRA DE 06 CAIXAS DE LUVAS CIRURGICAS NOS TAMANHOS P E M PARA ATENDER O SETOR ODONTOLÓGICO ATRAVÉS DO MEMO Nº 179/2014 DA DIBES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220811 | 13/11/2014 | 13713.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUT/2014 E VENC EM 20/11/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220812 | 13/11/2014 | 26091.01 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO DE LIXO Nº08/2014 DO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2014, CONFORME CTT Nº004/2014 E CONCORRENCIA Nº001/2013 DO PRO. ADM. Nº0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220813 | 13/11/2014 | 130.00 | 90688425000128 | CSP SISTEMAS E SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE FRETE DA COMPRA DE ETIQUETAS DE POLICARBONATO CRISTAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº333/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220814 | 13/11/2014 | 1230.00 | 90688425000128 | CSP SISTEMAS E SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ETIQUETAS DE POLICARBONATO CRISTAL DE 46x18x0,25MM, COM ADESIVO TISSUEDT-142, DE NOME GRAVADO "PATRIMONIO EMLUR" E NUMERAÇÃO DE 4500 A 7500, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº332/2014 DESTA AUATRQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220815 | 13/11/2014 | 22446.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 DO PROCESSO Nº 4422 E INEXIGIBILIDADE Nº003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220816 | 13/11/2014 | 720.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, NO PERÍODO DE13/09 A 13/10/14, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220817 | 13/11/2014 | 3000.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE CARGA DE ACETILENO INDUSTRIAL 9KG E DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7 M³ PARA USO NA OFICINA, CONF. SOLICITAÇÃO DO SEMAT ATRAVÉS DO MEMO Nº 387/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº 329/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220818 | 14/11/2014 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPEMHADO REFERENTE 6º PARCELA DO TERMO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 60300-74.2013.5.13.0004,COMO REU LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EXEQUENTE O SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E CARGAS NO ESTADO DA PARAIBA,TERMO DE AUDIENCIA Nº 00603-2013-004-13-00-9, APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220819 | 17/11/2014 | 0.01 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DA " NE" Nº 220771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220820 | 17/11/2014 | 1.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS MÊS DE OUTUBRO/2014 CORRESPONDENTE A EMPRESA RS RECORTE E IMPRESSÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 1000247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220821 | 17/11/2014 | 134.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS MÊS DE OUTUBRO/2014 CORRESPONDENTE A EMPRESA CASA FORTE CONF. NOTA FISCAL Nº 1000120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220822 | 17/11/2014 | 27.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS MÊS DE OUTUBRO/2014 CORRESPONDENTE A EMPRESA KAIRÓS SEGURANÇA CONF. NOTA FISCAL Nº 1000522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220823 | 17/11/2014 | 19.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS MÊS DE OUTUBRO/2014 CORRESPONDENTE A EMPRESA PARAÍBA TURISMO CONF. NOTA FISCAL Nº 1000222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220824 | 17/11/2014 | 16.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS MÊS DE SETEMBRO/2014 CORRESPONDENTE A EMPRESA RWR CONSULTORIA, CONF. NOTA FISCAL Nº 1000175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220825 | 18/11/2014 | 1838.04 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS E/OU COLETIVOS,DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA E ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO Nº 043/2014,ARP Nº 020/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014. APÓLICE Nº 1019300512258.PERIODO DE 01 A 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220826 | 19/11/2014 | 894.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE SELAGEM DOS TACÓGRAFOS NOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA VW 2428 PLACAS OFF-6907, OFF-6917, OFF-6927, CAMINHÕES M BENZ 815 PLACAS OFF-5237, OFF-5227, SPRINTER M BENZ PLACA OFG- 4318, CONF. SOLICITAÇÃO DO SEMAT ATRAVES DOMEMO Nº 451/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220827 | 19/11/2014 | 5365.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO E MEMO DICOPE Nº 419/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220828 | 21/11/2014 | 1700.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 373/2014 E SOLICITAÇÃO DO DEVAR ATRAVES DO MEMO Nº 091/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220829 | 21/11/2014 | 1452.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2014 DA CONTA 9699-7,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220830 | 24/11/2014 | 540.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE SELAGEM DOS TACOGRAFOS, NOS VEÍCULOS DE PLACA OFF-6907; OFF-6917; OFF-6927; OFF-5237; OFG-4318, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 381/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220831 | 25/11/2014 | 349.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE DEZ GARRAFAS TÉRMICAS, DESTINADAS AOS SETORES DESTA AUTARQUIA CONFORME ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 382/2014 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 425/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220832 | 26/11/2014 | 599.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÕES (DCTF PIS/PASEP) MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220833 | 26/11/2014 | 1.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS E MULTA DA DCTF PIS/PASEP DO MES DE OUTUBRO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220834 | 26/11/2014 | 24000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERNTEE AO PERCENTUAL DA PARTE EMPRESA, DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS, CONFORME CONTRATO. SOBRE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220835 | 26/11/2014 | 258.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES EDNALDO PEREIRA DA COSTA; JOSE VERISSIMO GOMES DA COSTA; E VERONICA DE FATIMA DOS SANTOS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220836 | 26/11/2014 | 64164.27 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE REGARGA ELETRÔNICA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE NOVEMBRO/2014, PARTE EMPRESA,CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220837 | 26/11/2014 | 2921.83 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SRVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO À RUA PAULINO PINTO,TAMBAÚ,NO PERÍODO DE 01/11 A 01/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006, ADITIVO Nº 009/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220838 | 26/11/2014 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO NO PERÍODO DE 08/11 A 08/12/2014; CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 E ADITIVO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220839 | 26/11/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE ALUGUEL DO PONTO DE APOIO P/ DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 02/11 A 02/12/2014; CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 E ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220840 | 26/11/2014 | 311.55 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REF. ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE Nº 15A NESTA CAPITAL, NO PERIODO DE 02/111 A 02/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 041/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220841 | 26/11/2014 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS NO PERÍODO DE 14/11 A 13/12/2014, CONF. CONTRATO Nº 002/2012, DO ADITIVO Nº 001/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0220842 | 26/11/2014 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COM MOTORISTA TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSVAGEM E CAMINHÃO TRUCADO PESADO VOLKSVAGEM NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 357/2014, ADITIVO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0220843 | 26/11/2014 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COM MOTORISTA TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSVAGEM E CAMINHÃO TRUCADO PESADO VOLKSVAGEM NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 342/2014, ADITIVO Nº001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220844 | 26/11/2014 | 156970.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2014. CONFORME ADITIVO 007/2014 DO CONTRATO Nº 002/2011 E PREGÃO Nº 035/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220845 | 26/11/2014 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220846 | 27/11/2014 | 286422.15 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS NOVEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220847 | 27/11/2014 | 20690.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS NOVEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220848 | 27/11/2014 | 271.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS NOVEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220849 | 27/11/2014 | 352400.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS NOVEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220850 | 27/11/2014 | 786811.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS NOVEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220851 | 27/11/2014 | 1500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS NOVEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220852 | 27/11/2014 | 50128.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220853 | 27/11/2014 | 379967.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSSPATRONAL FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220854 | 27/11/2014 | 2274273.99 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220855 | 27/11/2014 | 2136737.78 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220856 | 27/11/2014 | 1118249.71 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220857 | 27/11/2014 | 1926814.25 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220858 | 27/11/2014 | 10246.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS COMO: (FEIJÃO; FLOCO DE MILHO; LEITE EM PÓ; MACARRÃO; MARGARINA; E SAL). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº378/2014; ARP Nº013/2014; E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220859 | 27/11/2014 | 16906.90 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, FRIOS, LEITE E REFRIGERANTES PARA ATENDER PEDIDO DO DICOPE, NO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A A 15 DE OUTUBRO/2014, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 334/2014, ARP Nº 002/2014 E PREGÃO Nº 029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220860 | 27/11/2014 | 34499.97 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2014, NESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NO CONTRADO 015/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 345/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0220861 | 27/11/2014 | 3626.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS,PARA ESTA AUTARQUIA,CONFORME PEDIDO DA DICOPE- ORDEM DE COMPRA Nº 343/2014,ARP Nº 016/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220862 | 27/11/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220863 | 27/11/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERÍODO DE 05/10/2014 A 05/11/2014 CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220864 | 27/11/2014 | 10260.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2700 KG DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 356/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 E ARP Nº 026/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0220865 | 27/11/2014 | 1524.80 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS; CAIXA CONTENDO 48 COPOS DE 200 M E AGUA MINERAL DE 500ml PCT COM 12 und., CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº379/2014 ARP Nº 003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220866 | 27/11/2014 | 2970.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA TAIS COMO: ÁLCOOL, CLORO, ESPONJA, LUVA, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 370/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 DA ARP Nº 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220867 | 27/11/2014 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE NOV/2014. CONFORME CTT Nº010/2011; PREGÃO PRESENCIAL nº015/2011 E ADT Nº003/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220868 | 27/11/2014 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, NO MES DE OUT/2014. CONFORME CTT Nº010/2011; PREGÃO PRESENCIAL nº015/2011 E ADT Nº003/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220869 | 27/11/2014 | 10705.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS COMO: (AÇUCAR; ARROZ; CAFÉ; EXTRATO DE TOMATE; FARINHA DE MANDIOCA, ETC). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº353/2014; ARP Nº012/2014; E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0220870 | 27/11/2014 | 2594.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: (AGUA SANITARIA; MASCARA E TOUCA DESCARTAVEIS E SABÃO EM PÓ). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº371/2014; ARP Nº005/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220871 | 27/11/2014 | 4795.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS COMO: (ARROZ BRANCO; CAFÉ TORRADO; E ÓLEO DE SOJA). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº338/2014; ARP Nº12/2014; CTT Nº31/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220872 | 27/11/2014 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2014,DE (58) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 359/2014 E ARP Nº 001/2014DO PREGÃO Nº 031/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0220873 | 27/11/2014 | 9088.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, MARGARINA; FEIJÃO; MACARRÃO ENTRE OUTROS PARA ATENDER O REFEITÓRIO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 339/2014 DA ARP Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220874 | 27/11/2014 | 5666.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 374/2014, ARP Nº 010/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0220875 | 27/11/2014 | 4852.62 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 337/2014, ARP Nº 010/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0220876 | 27/11/2014 | 25633.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS; TUBÉRCULOS E FRUTAS.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº350/2014; CTT Nº61/2014; ARP Nº26/2014; PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220877 | 27/11/2014 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 05 DE 30/06/14 E CONVENIO Nº002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0220878 | 27/11/2014 | 2740.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS,CONFORME CONTRATO Nº 054/2014,ARP Nº 024/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0220879 | 27/11/2014 | 10380.31 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS COMO (LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40wts; REATOR DE 20W; DISJUNTOR DE 50amp; INTERRUPTOR E FIOS). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº349/2014; ARP Nº27/2013 CONTRATO Nº 057/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292013 | 0220880 | 27/11/2014 | 18974.40 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE COMPRA DE PÃO FRANCÊS E DE CACHORRO QUENTE,QUEIJO, LEITE, REFRIGERANTE E BOLO. CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 369 E ARP Nº 002/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0220881 | 27/11/2014 | 21528.45 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: (ALFINETE COLORIDO; CAIXA ARQUIVO; BOBINAS; CANETAS; CAPA PLASTICAS; CLIPS; COLA; DVD-R; ESTILETE; EXTRATOR DE GRAMPO; ETC). CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº352/2014; ARP Nº027/2014; PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220882 | 27/11/2014 | 382.30 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS TIPO CARTA REGISTRADA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220883 | 28/11/2014 | 10.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE ISS MÊS DE OUTUBRO/2014 CORRESPONDENTE A EMPRESA RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220884 | 28/11/2014 | 499514.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHAS PAGAMENTO CARGO COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220885 | 28/11/2014 | 168.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DA CONTA 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220886 | 03/12/2014 | 800.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO VAN SPRINTER M. BENZ DE PLACA OFG-4318, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº390/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220887 | 03/12/2014 | 1130.00 | 13136555000107 | YUCDAN DI QUEIROZ BARBOSA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS MOTORES DOS PORTÕES DA SEDE, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 376/2014 E SOLICITAÇÃO POR MEIO DO MEMO Nº 423/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022007 | 0220888 | 15/12/2014 | 651830.64 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º PARCELA DO ACORDO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DAS MEDIÇÕES DOS PERÍODOS DE 21/09 A 21/10 Nº 58; 22/10 A 20/11 MEDIÇÃO Nº 59; 21/11 A 20/12/12 DE Nº 60, DO CONTRATO DE Nº 0015/2008 , ADITIVO 004/2012 E CONCORRÊNCIA 002/2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220889 | 17/12/2014 | 149.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O VALOR EMPENHADO SEREFERE A COMPRA DE TOUCA NATALINA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº397/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº190/2014 DA DIV. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220890 | 17/12/2014 | 300.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DE TOALHAS QUADRADASPARA EVENTO NATALINO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº398/2014 E SOLICITAÇÃO DO MEMONº195/2014 DA DIV. DO BEM ESTAR SOCIAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220891 | 17/12/2014 | 364616.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA 13º SALARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220892 | 17/12/2014 | 580.26 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FATURAS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DESTA AUTARQUIA E PONTO DE A POIO DA CIDADE UNIVERSITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220893 | 17/12/2014 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPEMHADO REFERENTE 7º PARCELA DO TERMO JUDICIAL FIRMADO NO PROCESSO DE Nº 60300-74.2013.5.13.0004,COMO REU LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E EXEQUENTE O SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSP. RODOV. DE PASSAGEIROS E CARGAS NO ESTADO DA PARAIBA,TERMO DE AUDIENCIA Nº 00603-2013-004-13-00-9, APRESENTADO A ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220894 | 17/12/2014 | 673508.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR LCTO REFERENTE 2 PARCELA FOLHA 13º SALARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220895 | 17/12/2014 | 49267.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA 13º SALARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220896 | 17/12/2014 | 21996.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 DO PROCESSO Nº 4422 E INEXIGIBILIDADE Nº003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220897 | 17/12/2014 | 360773.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2º PARCELA FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220898 | 17/12/2014 | 16921.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2014 E VENCIMENTO EM 20/12/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220899 | 17/12/2014 | 4781.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220900 | 17/12/2014 | 625.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, NO PERÍODO DE13/10 A 13/11/14, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220901 | 17/12/2014 | 35000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2014, CONFORME CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220902 | 17/12/2014 | 2921.83 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SRVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO À RUA PAULINO PINTO,TAMBAÚ,NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 01/01/2015, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006, ADITIVO Nº 009/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220903 | 17/12/2014 | 1603.45 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CABO BRANCO NO PERÍODO DE 08/12/2014 A 08/01/2015; CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 E ADITIVO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0220904 | 17/12/2014 | 1814.92 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS E/OU COLETIVOS,DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA E ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA,CONFORME CONTRATO Nº 043/2014,ARP Nº 020/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014. APÓLICE Nº 1019300512258.PERIODO DE 31/10 A 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220905 | 18/12/2014 | 311.55 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR DO EMPENHO REF. ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE Nº 15A NESTA CAPITAL, NO PERIODO DE 02/12/14 A 02/01/2015, CONFORME CONTRATO Nº 041/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220906 | 18/12/2014 | 1160.68 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE ALUGUEL DO PONTO DE APOIO P/ DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 02/12 A 02/01/2015; CONFORME CONTRATO Nº 006/2010 E ADITIVO Nº 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220907 | 18/12/2014 | 1800.00 | 40941528000180 | CONSTRUTORA S. VIEIRA EIRELI-ME | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO Nº 578 BAIRRO DOS ESTADOS, NESTA CAPITAL QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO P/ ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 06/10 A 06/11/14, CONF. CONTRATO Nº 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220908 | 18/12/2014 | 400.00 | 00001287538460 | MARIA DE FATIMA LIMA DAMASCENA | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OSVALDO PESSOA, Nº 106 BAIRRO DA PENHA, NESTA CAPITAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO P/ ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01 A 31/12/14 CONF. CONTRATO Nº 066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0220909 | 18/12/2014 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE LICITAÇÃO DOS MESES DE AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2014, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº384/2014 E CTT Nº030/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220910 | 18/12/2014 | 210.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE OLEO MOTOR YAMALUBE PARA AS MOTOS CONF. EPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 395/2014 E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO MEMO Nº 062/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220911 | 18/12/2014 | 50.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. SERVIÇOS DE REVISÃO DAS MOTOS DESTA AUTARQUIA CONFORME ESPECIFICADAS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 394/2014 E SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE ATRAVÉS DO MEMO Nº 062/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220912 | 18/12/2014 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERÍODO DE 05/11/2014 A 05/12/2014 CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220913 | 18/12/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220914 | 22/12/2014 | 354.20 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS TIPO CARTA REGISTRADA, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220915 | 22/12/2014 | 8.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE ISS MÊS DE OUTUBRO/2014 CORRESPONDENTE A EMPRESA EDUARDO DA MOTA GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220916 | 22/12/2014 | 7.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MULTA, JUROS E CORREÇÃO DE ISS MÊS DE NOVEMBRO/2014 CORRESPONDENTE A EMPRESA RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220917 | 22/12/2014 | 284954.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS IPM MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220918 | 22/12/2014 | 21456.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS IPM MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220919 | 22/12/2014 | 246.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS IPM MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220920 | 22/12/2014 | 358963.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS INSS MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220921 | 22/12/2014 | 1285071.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220922 | 22/12/2014 | 49229.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220923 | 23/12/2014 | 488.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO REF. CONTRIBUIÇÕES (DCTF PIS/PASEP) MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220924 | 23/12/2014 | 2912.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/ 2014 DA CONTA 9699-7,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220925 | 26/12/2014 | 70.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220926 | 26/12/2014 | 94.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220927 | 26/12/2014 | 1623.44 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL P/PONTO DE APOIO SITUADO EM MANAÍRA NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/14 E 15/11 A 15/12/14 CONFORME ADITIVO Nº 005/2014 DO CONTRATO Nº 059/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0220928 | 29/12/2014 | 134100.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 E 200 LTS CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 351/2014, ARP Nº 022/2013, CONTRATO Nº 051/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220929 | 29/12/2014 | 381422.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DEZEMBRO/2014,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220930 | 29/12/2014 | 89775.49 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº367/2014; CONTRATO Nº14/2014; ARP Nº11/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROMOVER AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | ESTAGIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220931 | 29/12/2014 | 6450.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220932 | 29/12/2014 | 28945.83 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CAMINHÕES DESTA AUTARQUIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 354/2014,CONTRATO Nº 048/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0220933 | 29/12/2014 | 34499.97 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS DE SEGUNDA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014, NESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICADOS NO CONTRADO 015/2014 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 358/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0220934 | 29/12/2014 | 3421.60 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PLANOS DE SEGUROS COLETIVOS DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME ADITIVO Nº 004/2013 REF. AO CONTRATO Nº 030/2009 E ATRAVES DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220935 | 29/12/2014 | 184.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA C/224248-6,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220936 | 29/12/2014 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADADOR DE SERVIÇOS (JONATAS GOMES DE SOUZA) MÊS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220937 | 29/12/2014 | 899.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL AO FAVORECIDO JONATHAS SILVA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 618.2013.022 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220938 | 29/12/2014 | 15414.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL AO FAVORECIDO JONATHAS SILVA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 618.2013.022 DA 7º VT DE JOÃOPESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220939 | 29/12/2014 | 2309612.47 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220940 | 29/12/2014 | 2123056.76 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0220941 | 29/12/2014 | 95754.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 335 DA ARP Nº 004/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0220942 | 29/12/2014 | 6833.17 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO:LÂMPADAS; DISJUNTORES; LIXAS; TINTAS SPRAY; VERNIZ, ENTRE OUTROS CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 365/2014, CONTRATO Nº 057 DA ARP Nº 027/2013 DECORRENTE DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220943 | 29/12/2014 | 1906113.28 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E CONCORRENCIA Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 0834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220944 | 29/12/2014 | 1099664.65 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; ADITIVO Nº 006/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0220945 | 29/12/2014 | 52452.59 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES COM MOTORISTA TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSVAGEM E UM CAMINHÃO TIPO TRUCADO PESADO VOLKSVAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 366/2014, ADITIVO Nº 001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0220946 | 29/12/2014 | 9660.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA ( OH)2 E MG (OH)2,EMBALAGEM C/10 KG,CONFORME CONTRATO Nº 060/2014, ARP Nº 28/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0220947 | 29/12/2014 | 89723.09 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES E ASSEMELHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº368/2014; CONTRATO Nº14/2014; ARP Nº11/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024