| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2014 | 50000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO (UNIDADE DE TRÂNSITO) DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO CDC Nº 4/113412-1 E O CDC Nº 4/113413-9, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2014 | 17000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO (UNIDADE DE TRÂNSITO) DESTA AUTARQUIA, RELATIVO A MATRÍCULA Nº 1163373-5 E A MATRÍCULA Nº 1163672-6, ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2014 | 500.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | SERVIÇOS REFERENTE A TELEFONIA FIXA CONSOLIDADO NO EXERCICIO DE 2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2014 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA ESTIMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000532012 | 0000005 | 08/01/2014 | 67957.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL OI DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 130/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO TIPO "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013", RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012, REALIZADO EM 19/09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2014 | 4590.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇO DE POSTAGEM DAS CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 27/07/2014, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9912280783/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2014 | 8901.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME CONTRATO Nº 9912229183/2009 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2014 | 8717.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2014 | 181.00 | 00007261187453 | ALCIONE VIEIRA PORDEUS | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2014 | 181.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2014 | 181.00 | 00069742898472 | JOSÉ FLAVIANI ARAÚJO | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2014 | 181.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI-JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2013 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132013 | 0000013 | 08/01/2014 | 25400.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 013/2013 HOMOLOGADAEM 23/04/2013 E CONTRATO Nº 088/2013 DATADO DE 02/05/2013. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 02/05/2013 INDO ATÉ 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2014 | 3395.00 | 00006917600474 | PEDRO IVO DE MENEZES CORREIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NA STTP, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, RECEBENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) POR PREGÃO REALIZADO, CONFORME CONTRATO Nº 145/2013, INICIADO EM 15/08/2013, INDO ATÉ 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000012010 | 0000015 | 08/01/2014 | 16000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO Nº 65 - BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA - CAMPINA GRANDE-PB, PARA A DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2014 ATÉ 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2014 | 978.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 28 e 29/11/2013 e 13/12/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2014 | 200.00 | 00042433789400 | EDIVALDO ANTONIO MORENO | SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO-STTP EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2014 | 180.00 | 14848015000119 | ELSON DANILO OLIVEIRA BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO AUTOMÁTICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2014 | 780.00 | 40980187000151 | Kaukulu´s Com. de Móveis e maq. P/ Esc. LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO PURIFICADOR MFA40 220V DA MARCA MASTERFRIO DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2014 | 3700.00 | 11719566000194 | MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REF. INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SRP, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 e 05/02/2014, NO HORÁRIO DAS 8 ÀS 12 e 13 ÀS 17:30 HORAS, NO HOTEL JANGADEIRO DA CIDADE DO RECIFE-PE, SENDO INSCRITOS OS SEGUINTES PARTICIPANTES: VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA, FÁBIO LUÍS TABOSA DE ALMEIDA e HENRIQUE DE CASTRO COSTA, RESPECTIVAMENTE; SUPERINTENDENTE, GERENTE FINANCEIRO e ASSESSOR TÉCNICO DA STTP/CGE - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0000021 | 08/01/2014 | 71903.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RETROREFLETIVA APLICADA NA AV. FLORIANO PEIXOTO,EIXO E BORDO 1600M² DE PINTURA. APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 790 TACHÕES C/ FAIXA REFLETIVA MONO DIRECIONAL; CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 48 PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR e FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 16 TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 POLEG. DE 3,5 METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 158/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 030/2013 - STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA SOB Nº NQF 5383 REFERENTE A UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, COM CHASSI Nº 9C2ND0910CR001598 E CÓDIGO RENAVAN 460022261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 340.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000025 | 08/01/2014 | 24000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 044/2013 DE 01/04/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 009/2013013, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 01/04/2013 INDO ATÉ 31/03/2014 e TERMO ADITIVO Nº 001 AO CITADO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022013 | 0000026 | 08/01/2014 | 61325.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E GESTÃO DE TRANSPORTES, E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 162/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2013, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 02/12/2013 INDO ATÉ 02/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000027 | 08/01/2014 | 187890.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 139/2013/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013/STTP/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000028 | 08/01/2014 | 25701.96 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOMÉ - ME (COMERCIAL MAIS) | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, CONFORME CONTRATO Nº 152/2013/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP) Nº 002/2013/STTP/PMCG, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 02/10/2013 INDO ATÉ 02/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000029 | 08/01/2014 | 66000.00 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA (TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METÁLICAS) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE PARADAS DE TRANSPORTES COLETIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 153/2013/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 003/2013/STTP/PMCG, COM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 02/10/2013 INDO ATÉ 02/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2014 | 667.00 | 00047510242487 | IOMA LINHARES DA SILVA | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIATURAS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 e JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2014 | 35.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE 01 (UM) CONTROLE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 8209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2014 | 406.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000033 | 08/01/2014 | 49895.25 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À SEGURANÇA VIÁRIA NA ÁREA ESCOLAR EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 E CONTRATO Nº 080/2013 DE 07/05/2013, COM PRAZO DE 8 (OITO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 07/05/2013 ATÉ 07/01/2014. POR FORÇA DO TERMO ADITIVO Nº 01/2014, O CONTRATO CITADO FICA PRORROGADO POR 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DO DIA 03/01/2014, COM BASE NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 870000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 185000.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 2300000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 1120000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 550000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 116.25 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PUBLISOFT EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/01/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 290 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 93.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEMOB VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PASSE LIVRE ESTUDANTIL, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/01/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 291 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 93.00 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ADVOGADO SOLON BENEVIDES EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 23/01/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 292 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 116.25 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA VISANDO FAZER CONTATOS JUNTO A EMPRESAS DO RAMO DE FARDAMENTO NA CIDADE DO RECIFE-PE, DIA 30/01/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 293 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 558.00 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NA CIDADE DO RECIFE-PE, DE 04 A 06/02/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 295 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 774.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NA CIDADE DO RECIFE-PE, DE 04 A 06/02/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 774.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NA CIDADE DO RECIFE-PE, DE 04 A 06/02/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000046 | 20/01/2014 | 19936.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES NAS VIAS PÚBLICAS DE CAMPINA GRANDE - PB,CONFORME CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO N° 0043/2013,ORIGINADO DA CARTA CONVITE N° 0005/2013 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2014 | 7320.00 | 00078923956449 | EDNEIDE PEREIRA DIAS | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO APOIO NO SETOR DE GRATUIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2014 | 4005.00 | 00002490057430 | DEUSALETE DE LUCENA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 31/03/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO APOIO NO SETOR DE GRATUIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2014 | 5268.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2014 | 5268.00 | 00010161846467 | JEFFERSON MATEUS BEZERRA DA SILVA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2014 | 17376.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR POR MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITOPROVOCADO POR DEFEITO EM SEMÁFORO, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS NILO PEÇANHA E PEDRO II NO BAIRRO DA PRATA EM CAMPINA GRANDE-PB, SENDO ESTA NOTA DE EMPENHO APROPRIADA AO EXERCÍCIO DE 2014 CORRESPONDENTE A 12 PARCELAS = (24 SALÁRIOS MÍMIMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2014 | 5268.00 | 00005027177429 | FRANCINALDO SANTOS SILVA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2014 | 5268.00 | 00015435474434 | MARIA SALETE FIALHO MORAIS | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ALMOXARIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2014 | 5268.00 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ALMOXARIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2014 | 5268.00 | 00003984380488 | FLAVIANA LIMA SANTOS | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ALMOXARIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2014 | 5268.00 | 00028860713404 | TÂNIA MARIA BRAGA BARBOSA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ALMOXARIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2014 | 6420.00 | 00016139089468 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 31/03/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO PROGRAMADOR DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2014 | 6480.00 | 00005830729415 | IRINALDO PEREIRA NUNES | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2014 | 7320.00 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012011 | 0000060 | 20/01/2014 | 40000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO, COM NOVA INTERFACES GRÁFICA VIA WEB, COM BASE DE DADOS PELO SISTEMA POSTGRESAL, VERSÃO 8.4 E ACESSO ON-LINE, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2011/STTP DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2013. PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2014 | 3850.00 | 12807131000164 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO NETO | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI E ADMINISTRAÇÃO DE SITE REALIZADA PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2014 | 540.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA VISANDO PROTEÇÃO PESSOAL CONTRA OS EFEITOS DO TEMPO (SOL, CHUVA, ETC.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2014 | 3220.00 | 00003066977420 | ANA LUÍZA FIGUEIREDO QUIRINO TEIXEIRA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 28/02/2014 (DOIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLADORIA E AUDITORIA JURÍDICA NOS PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2014 | 1356.00 | 00020630980420 | MARCOS ANTÔNIO DE BRITO | AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO Nº 001.2005.024.705-3 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR POR MORTE DE SUA ESPOSA E FILHA EM ACIDENTE DE TRÂNSITOPROVOCADO POR DEFEITO EM SEMÁFORO, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS NILO PEÇANHA E PEDRO II NO BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 008/250, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2014 | 150.00 | 00042433789400 | EDIVALDO ANTONIO MORENO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO REALIZADOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2014 | 826.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0000068 | 20/01/2014 | 8310.35 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, CALÇAMENTO E RAMPAS PARA CADEIRANTES PARA MELHORIA DA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0097/2013 ORIGINADO DO CONVITE Nº 0019/2013. RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2014 | 10054.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME QUINTO ADITIVO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912229183/2009 DESTA AUTARQUIA. POSTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE 03/01 A 29/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2014 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2014 | 2160.00 | 07516058000131 | NORMANDO JUSTINO DA SILVA - ME | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE SINALIZAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS DO SISTEMA VIÁRIO DE TRANSPORTES PÚBLICOS EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA NOS LIMITES DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 20/01/2014 INDO ATÉ 20/03/2014. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0000073 | 20/01/2014 | 36000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DOS SISTEMAS ORÇAMENTÁRIO; FINANCEIRO; PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO; DA DESPESA DE CAPITAL; EXTERIORIZAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS BEM COMO OUTROS INFORMATIVOS CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRODE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 2.02.001/2013, PRORROGADO DE ACORDO COM A LEI Nº 8.666/93, ART. 57, INCISO II, PELO DE PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 02/01/2014 E FINALIZANDO EM 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2014 | 425.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DATADA DE 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2014 | 3792.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO MELHORAMENTOS NO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2014 | 815.00 | 16948607000138 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA - ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLOTAGENS, XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2014 | 139.50 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/02/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 298 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2014 | 139.50 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/02/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 299 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2014 | 556.46 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA, ADQUIRIDOS COM UM DESCONTO APROXIMADO DE 10,45%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2014 | 139.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROCESSO Nº 0015367-28.2009.815.0011,NA QUARTA VARA ESPECIALIZADA CÍVEL EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/02/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 300 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2014 | 93.00 | 00006381037466 | IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO (ASSESSORIA JURÍDICA) DESTA AUTARQUIA PARA FAZER CARGA (PROTOCOLO DE CONTESTAÇÃO) DO PROCESSO Nº 0000365-56.2013.815.0341 NA COMARCA DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, DIA 12/02/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 301 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000082 | 20/01/2014 | 18105.03 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2014 | 2447.40 | 08956534000106 | DOLOMIL INDUSTRIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PINTURA DE MEIO-FIO - REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2014 | 490.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GRINALDAS A SEREM UTILIZADAS NOS VELÓRIOS EM HOMENAGENS AS PESSOAS DIRETA OU INDIRETAMENTE LIGADAS A ESSA AUTARQUIA, A SABER: SENHOR ARISTÁCIO, IRMÃO DE ALCINDOR VILLARIM FILHO, PRESIDENTE DA AMDE; SENHOR JOSÉ VALENCIO, PAI DE JOSENILDO DUARTE (SINALIZAÇÃO); SENHOR JÚLIO ALVES, PAI DE ELAINE RODRIGUES e JOSÉ FLORENTINO, IRMÃO DE ANTONIO FLORENTINO, VIGILANTE DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0000085 | 20/01/2014 | 19468.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NOS BAIRROS DAS MALVINAS, SANTA ROSA, CENTENÁRIO e SÃO JOSÉ, REALIZADOS PELA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 158/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 030/2013-STTP, ADITADO NO VALOR PELO ADITIVO Nº 001 DE 10/01/2014 EM R$ 21.590,00, PASSANDO A TER UM VALOR CONTRATUAL DE R$ 148.590,00 (R$ 127.000,00 + 21.590,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) REFERENTE A SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DO BANCO DO BRASIL S/A, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2014 | 15000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) REFERENTE A SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2014 | 10000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | DÉBITO(S) AUTORIZADO(S) REFERENTE A SERVIÇO(S) E TARIFA(S) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) DO BRADESCO S/A, ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000089 | 30/01/2014 | 24879.50 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES E BRAÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS EM VIAS PÚBLICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 0047/2013 ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE Nº 008/2013. ADITIVADO A PARTIRDE 08/11/2013, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2014 | 595.00 | 01610174000139 | ABDOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ENCADERNAÇÕES NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2014 | 81.00 | 01610174000139 | ABDOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ENCADERNAÇÕES NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2014 | 551.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2014 | 260.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | 02 (DOIS) SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO REALIZADOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, CADA UM AO CUSTO DE R$ 130,00, TOTALIZANDO R$ 260,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2014 | 600.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUES REALIZADOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2014 | 14790.68 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DATADA DE 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2014 | 7300.00 | 00002425804404 | ANDRÉ GUSTAVO BEZERRA LINS | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 31/05/2014 (CINCO MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2014 | 78.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2014 | 200.00 | 19137874000113 | ERIVALDO P. DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇA CHAMADA "TUCANO G" A SER UTILIZADA NO CONSERTO DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2014 | 420.00 | 14991773000191 | JC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO POR 3 (TRÊS) HORAS DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADA NO SERVIÇO DE NIVELAMENTO DO PASSEIO PÚBLICO NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2014 | 7950.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, ENQUANTO SE ELABORA O PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/02/2014 | 5268.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 28/02/2014 (DOIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2014 | 5268.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 28/02/2014 (DOIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2014 | 7024.00 | 00007670426462 | RAQUEL TEIXEIRA DE MACÊDO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 03/02/2014 E ENCERRANDO EM 31/05/2014 (QUATRO MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2014 | 279.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DE EMPRESTIMOS DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2014 | 3824.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 11.403.152.630.101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, PLACAS MNE 7202, SOB CHASSI Nº 9BD17203G63203330 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2014 | 480.00 | 00021895830478 | ISMAEL CÂNDIDO RODRIGUES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 03 (TRÊS) BANCOS EM CONCRETO PARA PRAÇA, NO VALOR TOTAL DE R$ 480,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2014 | 1600.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | SERV. PREST. DURANTE A REALIZ. DA SOLENIDADE ASSINATURA DA ORD. DE SERV. AMPLIAÇÃO DA INTEG. TEMPORAL DE TRANSP. COLETIVOS DA CIDADE, C/ A IMPLANTAÇÃO DA LINHA TP 4, REALIZADA NO DIA 03/02/2014 ÀS 09 HR. NA R. DAMASCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. SERV.: 1) LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MOD. CHAPÉU DE BRUXA, INCLUINDO 02 GRADES DE CONTENÇÃO, NO VR. R$ 400,00; 2) SERV. DE PROPAGANDA VOLANTE ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, DIAS 01 e 02/02/2014, VALOR R$ 700,00 e 3) LOCAÇÃO DE SIST. DE SOM (R$ 500,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/02/2014 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA E SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/02/2014 | 120.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2014 | 767.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/02/2014 | 2250.00 | 14937260000100 | CARMEM RAQUEL TEIXEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2014 | 300.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 10,00, CONSUMIDAS EM UM EVENTO - PIT STOP PARA MOTOCICLISTAS - REALIZADO NO DIA 27/02/2014, COM TODOS OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO EM ATUAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000113 | 21/02/2014 | 1944.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE BILHETES P/ ATENDER A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 163/2013, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/02/2014 | 580.00 | 17292163000198 | PERSONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E BRINDES LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DA MULHER", REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA EM 11/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/02/2014 | 602.00 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/02/2014 | 381.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2014 | 1500.00 | 00004308547490 | SIDNEY BORGES SANTOS | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CALHA COMPLETA NO TELHADO DA SEDE DO STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2014 | 250.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL - ME | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORTA PARA 80 (OITENTA) PESSOAS, NO VALOR DE R$ 250,00, A SER CONSUMIDA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO "DIA DA MULHER", DIA 11/03/2014 NAS DEPENDÊNCIAS DESTA STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2014 | 139.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PROCESSO Nº 0018697-33.2009.815.0011, NA QUARTA VARA ESPECIALIZADA CÍVEL EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/02/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº302 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/02/2014 | 2634.00 | 00003343997420 | JOSEFA HELENA BARBOSA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 03/02/2014 E ENCERRANDO EM 30/04/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ALMOXARIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/02/2014 | 2634.00 | 00001158853408 | ANTONIO CARLOS GALDINO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 03/02/2014 E ENCERRANDO EM 30/04/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2014 | 2910.00 | 00091091942404 | EDVANGIA MACIEL ALVES | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 05/03/2014 E ENCERRANDO EM 31/05/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE GERÊNCIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/02/2014 | 3631.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 14 e 29 DE JANEIRO DE 2014 e 06, 08, 18, 19 e 20 DE FEVEREIRO DO MESMO ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000124 | 26/02/2014 | 13000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONE FLEXÍVEL, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA STTP, DE ACORDO COM A PLANILHA APRESENTADA NA LICITAÇÃO INAUGURADA PELO EDITAL DE PREGÃO (SRP) Nº 004/2013/STTP/PMCG, CONTRATO Nº 036/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES, INICIANDO EM 21/02/2014 INDO ATÉ 21/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2014 | 8179.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME QUINTO ADITIVO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912229183/2009 DESTA AUTARQUIA. POSTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE 04/02 A 28/02/2014 e ENCARGOS (MULTAS e ATUALIZAÇÃO) REFERENTE FATURA Nº 15172, VENCIDA EM 23/01/2014 e PAGA EM 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2014 | 1116.00 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA REPRESENTAR A CATEGORIA NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE TRÂNSITO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/03/2014 A 21/03/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 303 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2014 | 1116.00 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA REPRESENTAR A CATEGORIA NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE TRÂNSITO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17/03/2014 A 21/03/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 304 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/03/2014 | 586.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/03/2014 | 2950.00 | 00005435124441 | IGOR HONORATO DUARTE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDOS DURANTE O PERÍODO PRÉ-CARNAVALESCO E CARNAVAL AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2014 | 700.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (SALGADINHOS) SERVIDO DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO DO "DIA DA MULHER". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2014 | 370.00 | 00006396837463 | DIEGO DA SILVA PARAGUAI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MÁQUINA ENVELOPADORA) DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2014 | 2070.50 | 07516058000131 | NORMANDO JUSTINO DA SILVA - ME | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE SINALIZAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS DO SISTEMA VIÁRIO DE TRANSPORTES PÚBLICOS EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA NOS LIMITES DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 20/01/2014 INDO ATÉ 20/03/2014. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2014 | 50.53 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) METROS DE TECIDO OXFORD LISO PRETO e 1,65 METROS DE TECIDO TRICOLINE LISTRADO BRANCO COM PRETO, DESTINADO A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS PERSONAGENS DA PEÇA QUE SERÁ ENCENADA POR OCASIÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0000134 | 01/03/2014 | 13193.07 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 096/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 016/2013, HOMOLOGADA EM 05/06/2013, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 12/06/2013 COM TÉRMINO EM 31/05/2014. OBSERVAÇÃO: ESTE EMPENHO GLOBAL É COMPLEMENTAR AO EMPENHO GLOBAL Nº 383, LIQUIDAÇÕES 001 A 007, QUE FORAM PAGAS EM 2013, RESTANDO O VALOR ACIMA PARA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000282013 | 0000135 | 01/03/2014 | 4854.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HD'S, TECLADOS, MOUSES, NOBREAK'S, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 147/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0000136 | 01/03/2014 | 3216.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ITENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012011 | 0000137 | 01/03/2014 | 240000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO, COM NOVA INTERFACES GRÁFICA VIA WEB, COM BASE DE DADOS PELO SISTEMA POSTGRESAL, VERSÃO 8.4 E ACESSO ON-LINE, PRESTADO A ESSA AUTARQUIACONFORME PRESCRITO NO CONTRATO Nº 009/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2011/STTP DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2013, ADITADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES PARA O PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2014 | 5850.00 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS ABRIGOS DE ÔNIBUS EM CONCRETO ARMADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000282013 | 0000139 | 01/03/2014 | 853.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HD'S, TECLADOS, MOUSES, NOBREAK'S, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 147/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000282013 | 0000140 | 01/03/2014 | 1594.84 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HD'S, TECLADOS, MOUSES, NOBREAK'S, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 147/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292013 | 0000141 | 01/03/2014 | 3435.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ITENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0000142 | 01/03/2014 | 355.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA RECICLADOS E ORIGINAIS E TONERS RECICLADOS E ORIGINAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA STTP, CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 65 (SESSENTA E CINCO) ITENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 0148/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2014 | 116.25 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS À STTP, SOLICITAR BAIXA DE PROCESSOS DEFERIDOS E SOLICITAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 18/03/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 305 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2014 | 5044.53 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2014 | 5604.00 | 00008617766409 | KAIO JEFFERSON BEZERRA PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ÍTENS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2014 | 500.00 | 73471963010614 | SEST/SENAT | PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) MATRÍCULAS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TAXISTAS (TURMA 215.380) NO PERÍODO DE 13/02 A 09/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2014 | 186.00 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA ENTREGAR MATERIAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SE REUNIR COM O ADVOGADO SOLON BENEVIDES, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 20/03/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 306 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA/XRE 300, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, PLACAS NQF 5483, SOB CHASSI Nº 9C2ND0910CR001429 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA/XRE 300, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, PLACAS NQF 5473, SOB CHASSI Nº 9C2ND0910CR000388 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA/XRE 300, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, PLACAS NQF 5333, SOB CHASSI Nº 9C2ND0910CR000195 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA/XRE 300, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, PLACAS NQF 5383, SOB CHASSI Nº 9C2ND0910CR001598 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA/XRE 300, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, PLACAS NQF 5443, SOB CHASSI Nº 9C2ND0910CR003219 , CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000282013 | 0000153 | 01/03/2014 | 462.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HD'S, TECLADOS, MOUSES, NOBREAK'S, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 147/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000282013 | 0000154 | 01/03/2014 | 4641.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HD'S, TECLADOS, MOUSES, NOBREAK'S, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 147/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000282013 | 0000155 | 01/03/2014 | 475.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, ESTABILIZADORES, SCANNERS, PEN DRIVES, IMPRESSORAS, HD'S, TECLADOS, MOUSES, NOBREAK'S, PLACAS, ETC), CONFORME PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA EM PLANILHA DESCRITIVA CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) ÍTENS DE PRODUTOS ANEXA E CONTRATO Nº 147/2013, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2014 | 4476.00 | 01336182000139 | FONETEL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL, APARELHOS TELEFÔNICOS E TODA A REDE TELEFÔNICA , INCLUINDO BACKUP, AMPLIAÇÕES E/OU MODIFICAÇÕES EM TODA REDE TELEFÔNICA DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, DISPENSADO DE LICITAÇÃO POR MOTIVO DE VALOR NOS LIMITES DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 02/01/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2014 | 6790.00 | 00006917600474 | PEDRO IVO DE MENEZES CORREIA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ART. 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL). SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ASSESSORIA DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, INICIANDO EM 24/01/2014 ATÉ 23/06/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2014 | 2175.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJ/PB, JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - TRT, JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRE/PB e TCE/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014 (DOZE MESES), SENDO PAGO R$ 181,25/MÊS , CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2014, DATADO DE 02/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2014 | 6050.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DE DEFICIENTES FÍSICOS DESTA AUTARQUIA, PARA FINS DE CONTROLE DAS GRATUIDADES, NO PERÍODO DE 03/02/2014 A 31/12/2014 (ONZE MESES), IMPORTANDO EM R$ 550,00/MÊS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS Nº 024/2014 DE 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2014 | 7000.00 | 15538725000105 | SENSE - SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA P/ EXECUTAR OS SERV. DE ELABORAÇÃO DOS PROJ. DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO NO PRÉDIO DA STTP, PELO PRAZO DE 30 DIAS (18/03/2014 A 16/04/2014), CONFORME CONTRATO Nº 049/2014 NA MODALIDADE DISPENSA POR VALOR, DATADO DE 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/03/2014 | 80.00 | 00032351852400 | MARIA HELENA DE ARAÚJO | CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS PERSONAGENS DA PEÇA QUE SERÁ ENCENADA POR OCASIÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO PELA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000162 | 14/03/2014 | 15746.82 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE MARÇO/2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DATADA DE 26/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/03/2014 | 762.30 | 02656438000158 | MGL - MECANOGRAFIA & LASER LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA ENVELOPADORA EM USO NO DAT, PERTENCENTE AO STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/03/2014 | 684.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE GELO BAIANO DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA PRAÇA DO TRABALHO (IGREJA DA GUIA), AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 17,10, TOTALIZANDO R$ 684,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032013 | 0000165 | 14/03/2014 | 21720.00 | 00003066977420 | ANA LUÍZA FIGUEIREDO QUIRINO TEIXEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLADORIA E AUDITORIA JURÍDICA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA STTP, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES (05/03 A 31/12/2014), CONFORME CONTRATO Nº 039/2014/STTP/PMCG, ORIGINADO DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000166 | 14/03/2014 | 21720.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSISTENTE NO MONITORAMENTO DE DEFESAS E RECURSOS JUDICIAIS EM QUE FIGURE A STTP, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES (05/03 A 31/12/2014), CONFORME CONTRATO Nº 038/2014/STTP/PMCG, ORIGINADO DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000167 | 14/03/2014 | 21720.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONSISTENTE NO MONITORAMENTO DE DEFESAS E RECURSOS JUDICIAIS EM QUE FIGURE A STTP, PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES (05/03 A 31/12/2014), CONFORME CONTRATO Nº 037/2014/STTP/PMCG, ORIGINADO DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/03/2014 | 2600.00 | 08991812000158 | CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR TOTAL REFERENTE AO IPTU 2014, RELATIVO AO PRÉDIO ANEXO LOCADO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME INSCRIÇÃO Nº 1.0201.005.01.0433.0001 E SEQUENCIAL Nº 1.0036202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/03/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/03/2014 | 400.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | ALUGUEL DE 01 (UM) CAMINHÃO COM MUNCK UTILIZADO NOS TRABALHOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UM SEMÁFORO DANIFICADO POR UMA COLISÃO NA CONFLUÊNCIA DA AVENIDA CANAL COM RUA QUEBRA QUILOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/03/2014 | 608.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL - BACEN JUD REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 315.500.500 E LANÇAMENTO EM EXTRATO BANCÁRIO NA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/03/2014 | 10858.80 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHINHAS E TACHÕES EM VIAS PÚBLICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 031/2014, DISPENSADO DE LICITAÇÃO POR MOTIVO DE VALOR DE ACORDO COM O ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93, COM VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS, INDO DE 10/02/2014 ATÉ 10/04/2014. | 00052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/03/2014 | 2000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | SERVIÇO DE APOIO EXECUTADO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 e 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/03/2014 | 2447.40 | 08956534000106 | DOLOMIL INDUSTRIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PINTURA DE MEIO-FIO - REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/03/2014 | 78.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/03/2014 | 1500.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO MELHORAMENTOS NO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/03/2014 | 3240.00 | 00001996367455 | MARCIA MARTINS BARBOSA | SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E CERIMONIAL DE EVENTOS DA SEMANA DA MULHER (BLITZ EDUCATIVA/PALESTRA/MINI-CURSO DE BELEZA) NO PERÍODO DE 07 A 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/03/2014 | 8285.93 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/03/2014 | 459.00 | 00047510242487 | IOMA LINHARES DA SILVA | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM VIATURAS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO e MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/03/2014 | 2710.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE NOVAS GRADES DE DRENAGEM PLUVIAL PARA O TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/03/2014 | 139.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS-PB, PROCESSO Nº 025.2012.006.599-7, DIA 09/04/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 307 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212013 | 0000183 | 24/03/2014 | 4955.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 111/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 021/2013, HOMOLOGADA EM 28/06/2013, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INDO DE 05/07/2013 ATÉ 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0000184 | 24/03/2014 | 50531.22 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 132/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 026/2013 C/ PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADO EM 05/08/2013 INDO ATÉ 04/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/03/2014 | 374.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/03/2014 | 39.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/03/2014 | 169.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/03/2014 | 78.85 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/03/2014 | 12.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/03/2014 | 32.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/03/2014 | 32.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/03/2014 | 22.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/03/2014 | 18.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/03/2014 | 57.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/03/2014 | 145.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/03/2014 | 12.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/03/2014 | 12.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/03/2014 | 120.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/03/2014 | 13.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/03/2014 | 112.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/03/2014 | 48.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/03/2014 | 29.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/03/2014 | 214.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/03/2014 | 237.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/03/2014 | 16.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/03/2014 | 48.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/03/2014 | 45.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/03/2014 | 18.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/03/2014 | 3.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/03/2014 | 13.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/03/2014 | 18.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/03/2014 | 1562.41 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/03/2014 | 250.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, INSTALAÇÃO E GERAIS REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/03/2014 | 42.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, INSTALAÇÃO E GERAIS REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/03/2014 | 15.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, INSTALAÇÃO E GERAIS REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/03/2014 | 30.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, INSTALAÇÃO E GERAIS REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/03/2014 | 30.00 | 13570070000127 | RALLY MOTOS ADVENTURE STORE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, INSTALAÇÃO E GERAIS REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/03/2014 | 159.00 | 47508411158701 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A SALA DE PROJETOS DA GOT/STTP - GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/03/2014 | 4445.00 | 07516058000131 | NORMANDO JUSTINO DA SILVA - ME | SERV. DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE SINALIZAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE TRANSP. PÚBLICOS EM C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 018/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA NOS LIMITES DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993, C/ PRAZO DE VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 20/01/2014 INDO ATÉ 20/03/2014. CONTRATO ADITIVADO NO PRAZO EM 20/03/2014, TENDO NOVA VIGÊNCIA VALIDADE DE MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, INDO DE 21/03 A 19/05/2014. | 00042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/03/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014, COBERTO PELO CONTRATO Nº 011/2013 E REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/03/2014 | 7671.46 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, DE DÉBITOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO CONSOLIDADO EM 27 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/03/2014 | 139.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 15/04/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 308 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000233 | 01/04/2014 | 898.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/04/2014 | 724.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/04/2014 | 724.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/04/2014 | 724.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/04/2014 | 7233.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME QUINTO ADITIVO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912229183/2009 DESTA AUTARQUIA. POSTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE 05/03 A 31/03/2014, REFERENTE FATURA Nº 16558, COM VENCIMENTO EM 23/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/04/2014 | 2000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FISCAIS DE CONDUTA DEVIDAMENTE QUALIFICADOS E CAPACITADOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 050/2014, DISPENSADO DE LICITAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES, INDO DE 28/03 ATÉ 28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/04/2014 | 2000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FISCAIS DE CONDUTA DEVIDAMENTE QUALIFICADOS E CAPACITADOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 050/2014, DISPENSADO DE LICITAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES, INDO DE 28/03 ATÉ 28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/04/2014 | 423.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/04/2014 | 125.00 | 02817788000159 | ERICSONIA CORREIA CORDEIRO - ME | AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 25 (VINTE E CINCO) CHAVES TIPO YALE, NO VALOR DE R$ 5,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 125,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000244 | 04/04/2014 | 44000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA CONSISTENTE NO MONITORAMENTO, DEFESAS E RECURSOS JUDICIAIS EM QUE FIGURE A STTP, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2014/STTP/PMCG, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 09/02 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/04/2014 | 640.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | 04 (QUATRO) SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO REALIZADOS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, CADA UM AO CUSTO DE R$ 160,00, TOTALIZANDO R$ 640,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/04/2014 | 775.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS TAMANHO GRANDE e 01 (UMA) DE TAMANHO MÉDIO, A SEREM UTILIZADAS NOS VELÓRIOS EM HOMENAGENS AS PESSOAS DIRETA OU INDIRETAMENTE LIGADAS A ESSA AUTARQUIA, A SABER: SENHOR ALEXANDRE TABOSA (MOTOTAXISTA), SENHORA SOCORRO BORBOREMA, MÃE DE WLADIMIR DA SECRETARIA DE SAÚDE e SENHOR EDNALDO ALVES, PAI DE VANJA. AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) BOTÕES DE ROSAS COMUNS e 02 (DOIS) ARRANJOS DE FLORES TROPICAIS, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/04/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PB | CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A FROTA DA STTP (PLACA Nº NQF-5333). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/04/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PB | CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A FROTA DA STTP (PLACA Nº OEU-2037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/04/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PB | CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA PARA UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A FROTA DA STTP (PLACA Nº NQF-5383). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/04/2014 | 360.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS INDICATIVAS EM INOX BAIXO RELEVO PARA BIRÔ MEDINDO 20 X 20 CM. A SEREM UTILIZADAS NAS REUNIÕES DO COMUT/STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/04/2014 | 2634.00 | 00070199731403 | RAYANE KELLY TRAJANO DOS SANTOS | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 26/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE APOIO NA COORDENADORIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/04/2014 | 2634.00 | 00006280237400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 26/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE APOIO NA GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/04/2014 | 2634.00 | 00002787894470 | GILSON RODRIGUES DA COSTA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 052/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 28/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000254 | 14/04/2014 | 12250.23 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/04/2014 | 116.25 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 25/04/2014, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E SOLICITAR AO RENACH BAIXA DAS PONTUAÇÕES DOS PROCESSOS DEFERIDOS PELA JARI E VISITAR O ANALISTA DE SISTEMAS DO DETRAN, SENHOR IRAPUAN, PARA SOLICITAR ALGUMAS MANUTENÇÕES AO SISTEMA CODATA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 309 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/04/2014 | 160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | 01 (UM) SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO AO CUSTO DE R$ 160,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/04/2014 | 168.00 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000258 | 22/04/2014 | 17488.31 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE ABRIL/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/04/2014 | 2634.00 | 00004425522460 | EDJANE BATISTA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 054/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 26/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO SERVIÇOS DE APOIO NA GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/04/2014 | 2634.00 | 00007340392475 | LUCICLEIDE DE SOUZA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 055/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 26/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE APOIO NA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/04/2014 | 2634.00 | 00006473225447 | JOSÉ ALVES DE LUCENA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 26/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/04/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000263 | 22/04/2014 | 77472.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 024/2014/STTP/PMCG, DECORRENTE DA LICITAÇÃO OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 001/2014/STTP/PMCG, COM INÍCIO EM 06/03/2014 E TÉRMINO EM 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/04/2014 | 724.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/04/2014 | 724.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/04/2014 | 724.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/04/2014 | 724.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/04/2014 | 602.00 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/04/2014 | 580.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/04/2014 | 530.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NO COMBATE DE INCÊNDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/04/2014 | 1100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NO COMBATE DE INCÊNDIO E DE SINALIZAÇÃO DESTES MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/04/2014 | 590.00 | 40980187000151 | Kaukulu´s Com. de Móveis e maq. P/ Esc. LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA ICY 220V B R DA MARCA MASTERFRIO DESTINADO A GERÊNCIA DE TRÂNSITO (SETOR DOS AGENTES DE TRÂNSITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/04/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA E SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/04/2014 | 93.00 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER QUESTÕES COM FORNECEDORES DE FARDAMENTO PARA O STTP EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 06/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 310 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0000275 | 28/04/2014 | 90000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERV.DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO,CONF.CONTRATO MÚLTIPLO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS N°9912345510/2014,DISPENSADO DE LICITAÇÃO,C/ VIGÊNCIA DE 12(DOZE)MESES,INICIANDO EM 28/02/2014 ATÉ 28/02/2015.PODENDO SER ADITIVADO POR PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ O LIMITE DE 60(SESSENTA) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/04/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014 REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/04/2014 | 340.00 | 01355014000190 | RC NOBREGA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/04/2014 | 4980.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E COMPONENTES DESTINADOS AO SETOR DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/05/2014 | 842.14 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/05/2014 | 186.00 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DO LOGIN NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/04/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 311 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/05/2014 | 93.00 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA PARA REALIZAR O FECHAMENTO DO PEDIDO DO FARDAMENTO COM O FORNECEDOR SPORT TÊXTIL, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 08/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 312 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/05/2014 | 93.00 | 00000075208407 | PATRICIO RAMON DE MEDEIROS BARROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA REALIZAR O FECHAMENTO DO PEDIDO DO FARDAMENTO COM O FORNECEDOR SPORT TÊXTIL, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 08/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 313 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/05/2014 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DO DIA 06/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/05/2014 | 5558.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 21, 22, 25, 27 e 28/02/2014; 07, 14, 15, 19 e 22/03/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/05/2014 | 3023.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 26/03/2014; 02, 11, 12 e 23/04/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/05/2014 | 181.25 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/05/2014 | 2670.00 | 00002490057430 | DEUSALETE DE LUCENA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 058/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INICIANDO EM 04/04/2014 E ENCERRANDO EM 05/06/2014 (DOIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO APOIO NO SETOR DE GRATUIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000288 | 02/05/2014 | 3250.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONE FLEXÍVEL, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA STTP, DE ACORDO COM A PLANILHA APRESENTADA NA LICITAÇÃO INAUGURADA PELO EDITAL DE PREGÃO (SRP) Nº 004/2013/STTP/PMCG, CONTRATO Nº 036/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MESES, INICIANDO EM 21/02/2014 INDO ATÉ 21/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/05/2014 | 2000.00 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ABRIGO NAS RUAS: ALMIRANTE BARROSO - CRUZEIRO, JOSEPH NOUJAIM HABIB - CATOLÉ, DR. VASCONCELOS - ALTO BRANCO e AUGUSTO BORBOREMA - ROSA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/05/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014 E REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/05/2014 | 2080.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA (AR CONDICIONADOS / CONDICIONADORES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/05/2014 | 93.00 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE VISITAR UM COLÉGIO E REALIZAR RECONHECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DO PASSE LIVRE, DIA 15/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 314 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/05/2014 | 139.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE VISITAR UM COLÉGIO E REALIZAR RECONHECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DO PASSE LIVRE, DIA 15/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 315 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/05/2014 | 558.00 | 00002764669429 | ALISSON DE ALMEIDA MELO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA REPRESENTAR A CATEGORIA NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE TRÂNSITO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 20/05/2014 A 23/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 316 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/05/2014 | 558.00 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA REPRESENTAR A CATEGORIA NA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE TRÂNSITO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 20/05/2014 A 23/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 317 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/05/2014 | 50.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTROLE PARA MOTOR DE PORTÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 9419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/05/2014 | 100.00 | 19137874000113 | ERIVALDO P. DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇA CHAMADA "FERRAGEM 335" A SER UTILIZADA NO CONSERTO DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL (RECEPÇÃO) DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/05/2014 | 238.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/05/2014 | 112.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/05/2014 | 2070.00 | 13224980000158 | GISELE OLIVEIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DZ CONDOMÍNIO 1/2HP F02653, COMPOSTO POR UM MOTOR, TRÊS CREMALHEIRAS DE 1,5M, UMA CENTRAL DE COMANDO E DOIS CONTROLES REMOTO, PARA O PORTÃO PRINCIPAL DE ACESSO AO ANEXO DA STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/05/2014 | 452.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/05/2014 | 139.50 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 20/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 318 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/05/2014 | 372.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MOBILIDADE URBANA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS URBANOS, EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2014, CONFORME REQUERIMENTONº 319 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/05/2014 | 372.00 | 00004453205406 | JOSÉ AVELINO FREIRE FILHO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MOBILIDADE URBANA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS URBANOS, EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 320 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/05/2014 | 279.00 | 00000990595412 | HELDER DE BARROS CARLOS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MOBILIDADE URBANA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS URBANOS, EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 322 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/05/2014 | 279.00 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MOBILIDADE URBANA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS URBANOS, EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 321 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00006396837463 | DIEGO DA SILVA PARAGUAI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MÁQUINA ENVELOPADORA) DO DAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/05/2014 | 1600.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | SERV. PREST. DURANTE A REALIZ. DAS SOLENIDADES DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO A IMPRENSA e LANÇAMENTO OFICIAL DO PROJETO, REFERENTE AO EVENTO "MAIO AMARELO - ATENÇÃO PELA VIDA", REALIZADAS NOS DIAS 28/04/2014 e 06/05/2014, RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM e OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SOM NO VALOR DE R$ 1.000,00 e LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE UM TELÃO NO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/05/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/05/2014 | 2094.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 30/04/2014; 01, 13, 14 e 15/05/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/05/2014 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA (ASSINATURA ANUAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/05/2014 | 2634.00 | 00003343997420 | JOSEFA HELENA BARBOSA DA SILVA | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 026/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL, INICIANDO EM 03/02/2014 E ENCERRANDO EM 30/04/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO ALMOXARIFE. CONTRATO ADITADO POR TRÊS MESES, DE 01/05/2014 ATÉ 31/07/2014, ATRAVÉS DO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 27/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/05/2014 | 2634.00 | 00001158853408 | ANTONIO CARLOS GALDINO | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 030/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL, INICIANDO EM 03/02/2014 E ENCERRANDO EM 30/04/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO MANUT. DA SINALIZAÇÃO. CONTRATO ADITADO POR TRÊS MESES, DE 01/05/2014 ATÉ 31/07/2014, ATRAVÉS DO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 27/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/05/2014 | 139.50 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE O ANEL VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 26/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 324 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/05/2014 | 93.00 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE O ANEL VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 26/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 323 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/05/2014 | 139.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/05/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 325 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/05/2014 | 3600.00 | 04233709000198 | STAR HOLOGRAFICA TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - SELO HOLOGRÁFICO DE SEGURANÇA GENÉRICO COM IMPRESSÃO TÉRMICA NUMERADOS NO FORMADO DE 12 MMDM, NUM TOTAL DE 40.000 (QUARENTA MIL) UNIDADES, DESTINADOS ÀS VISTORIAS DE ESTACIONAMENTOS E CARTEIRAS DE GRATUIDADE DO PROGRAMA "ESTA RUA TEM ESTACIONAMENTO SOCIAL", PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO DO MUNDO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/05/2014 | 3250.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CAMISETAS DA CAMPANHA EDUCATIVA "MAIO AMARELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000319 | 16/05/2014 | 1771.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE BILHETES P/ ATENDER A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 163/2013, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000320 | 16/05/2014 | 13528.22 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/05/2014 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA CONFORME CONTRATO DE ASSINATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/05/2014 | 6000.00 | 00002060917450 | LUCIANO CLÁUDIO MELO ALBUQUERQUE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 061/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 27/04/2014 E ENCERRANDO EM 26/08/2014 (QUATRO MESES), NA FUNÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/05/2014 | 307.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/05/2014 | 215.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, DIA 20/05/2014, POR UM PERÍODO DE TEMPO DE 2 (DUAS) HORAS e 10 (DEZ) MINUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/05/2014 | 2890.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK, COM OPERADOR, DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS e 5 (CINCO) MINUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/05/2014 | 724.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/05/2014 | 724.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/05/2014 | 724.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/05/2014 | 724.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/05/2014 | 139.50 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/06/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 326 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0000331 | 23/05/2014 | 186675.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 043/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, PELO PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17/03/2014 INDO ATÉ 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000332 | 23/05/2014 | 32208.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS PRAÇAS DE TÁXI E MOTOTÁXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 044/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014,PELO PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17/03/2014 INDO ATÉ 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/05/2014 | 93.00 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 02/06/2014, COM O OBJETIVO DE FAZER COBRANÇA DA ENTREGA DOS FARDAMENTOS AO FORNECEDOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 327 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/05/2014 | 273.50 | 00006725707424 | DIEGO RODRIGO FÉLIX BARBOSA | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE FILME PUBLICITÁRIO REFERENTE A CAMPANHA "MAIO AMARELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/05/2014 | 1310.00 | 07910983000142 | ARRUDA E PIMENTEL LTDA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE MÁQUINA NO VALOR DE R$ 1.100,00 e 7 (SETE) VIAGENS DE CAÇAMBA NO VALOR DE R$ 210,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/05/2014 | 4700.00 | 00020630450463 | IVAN SANTANA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE PORTA FOCOS PARA SINALIZAÇÃO (ANTEPAROS, BRAÇADEIRAS, SUPORTES e ARRUELAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/05/2014 | 1832.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000338 | 23/05/2014 | 16232.98 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE MAIO/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/05/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA E SISTEMA DE ESTOQUE. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/05/2014 | 168.00 | 16784680000111 | GILTON JOSÉ MONTEIRO RÉGIS | SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/05/2014 | 580.00 | 40980187000151 | Kaukulu´s Com. de Móveis e maq. P/ Esc. LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE DA MARCA CAVALETTI DESTINADA A SALA DA ASSESSORIA TÉCNICA DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/05/2014 | 406.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/05/2014 | 360.00 | 00037692356491 | LAURENILDO SILVA ARAÚJO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064/2014, POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE E O CONTRATADO CITADO, PARA A REALIZAÇÃO DA CAPINAGEM E LIMPEZA DO ANEXO DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS (23/05 a 22/06/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/05/2014 | 240.00 | 00005918420410 | ELENILSON PERES AZEVEDO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2014, POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE E O CONTRATADO CITADO, PARA A REALIZAÇÃO DA CAPINAGEM E LIMPEZA DO ANEXO DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS (23/05 a 22/06/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/05/2014 | 240.00 | 00003927919438 | LAURO FRANCISCO DO NASCIMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 066/2014, POR TEMPO DETERMINADO, QUE ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE E O CONTRATADO CITADO, PARA A REALIZAÇÃO DA CAPINAGEM E LIMPEZA DO ANEXO DA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS (23/05 a 22/06/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/05/2014 | 181.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/05/2014 | 181.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/05/2014 | 181.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/05/2014 | 181.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000350 | 23/05/2014 | 27.26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE BILHETES P/ ATENDER A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 163/2013, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013. VALOR REFERENTEDEVOLUÇÃO DO FMAS COBRADO EM DUPLICIDADE RELATIVO A NOTA DE EMPENHO Nº 319 e NOTA FISCAL Nº 1007105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000351 | 23/05/2014 | 127275.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SEM IMPLANTAÇÃO, DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, CONFORME CONTRATO Nº 047/2014/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 005/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 07/04/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/05/2014 | 7750.00 | 00006703314497 | MARCO ANTONIO PEREIRA BENTO | CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO EM TUBOS DE 1/4 MEDINDO 1,50 X 1,00 M COM ADESIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0000353 | 23/05/2014 | 26538.00 | 00007533261402 | VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO | CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉC. ESPEC. DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSISTENTE NO MONITORAMENTO DE DEFESAS E RECURSOS JUDICIAIS EM QUE FIGURE A STTP, PERANTE OS ÓRGÃOS: JUSTIÇA FEDERAL, TRF 5ª REGIÃO, TJ/PB, STJ, STF, DELEGACIAS DE POLÍCIAS, CURADORIAS, ENTIDADES DE CLASSES E SINDICATOS, ACOMPANHAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EM 2014 E DO PROC. JUDICIAL ELETRÔNICO-PJE, CONF. CONTRATO Nº 038/2014/STTP/PMCG, ADITADO NO VALOR PELO ADITIVO Nº 001/2014 DE 14/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000354 | 23/05/2014 | 26538.00 | 00001219968404 | VINICIUS JOSÉ C. BARRETO | CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉC. ESPEC. DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONSISTENTE NO MONITORAMENTO DE DEFESAS E RECURSOS JUDICIAIS EM QUE FIGURE A STTP, PERANTE OS ÓRGÃOS: JUSTIÇA FEDERAL, TRF 5ª REGIÃO, TJ/PB, STJ, STF, DELEGACIAS DE POLÍCIAS, CURADORIAS, ENTIDADES DE CLASSES E SINDICATOS, ACOMPANHAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EM 2014 E DO PROC. JUDICIAL ELETRÔNICO-PJE, CONF. CONTRATO Nº 037/2014/STTP/PMCG, ADITADO NO VALOR PELO ADITIVO Nº 001/2014 DE 14/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/05/2014 | 368.17 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/05/2014 | 8000.00 | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO | CONTR. EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 093/2014,P/ TEMPO DETERMINADO,P/ EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBL.,DE CONF. C/ O ART. 37,INC. IX,DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V,DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNIC.) E ALEI FEDERAL Nº 8666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24 -II, INICIANDO EM 02/06/2014 E ENCERRANDO EM 02/11/2014 (CINCO MESES),NA FUNÇÃO DE ENG. CIVIL, QUALIF. NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A GERÊNCIA DE TRÂNSITO - GOT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/05/2014 | 1600.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO (CAMISAS) DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO ÀS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO E AGENTES DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/05/2014 | 724.00 | 00002422312411 | PEDRO ALVES DE MELO FILHO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 089/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24, II; PELO PERÍODO DE 45 DIAS (05/06 a 20/07/2014), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/05/2014 | 724.00 | 00036226173491 | SEVERINO GENUÍNO DA CONCEIÇÃO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 090/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24, II; PELO PERÍODO DE 45 DIAS (05/06 a 20/07/2014), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003864335426 | LINDIMAR SOARES DA SILVA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 091/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24, II; PELO PERÍODO DE 45 DIAS (05/06 a 20/07/2014), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/05/2014 | 724.00 | 00070378558471 | WALLACE PEREIRA JUSTINO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 092/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24, II; PELO PERÍODO DE 45 DIAS (05/06 a 20/07/2014), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/05/2014 | 930.00 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA A EMPRESA FORNECEDORA DE PINTURA VIÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 12/06 a 14/06/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 328 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/05/2014 | 472.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/05/2014 | 22.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PB | CONFECÇÃO DE TARJETA TRASEIRA PARA UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A FROTA DA STTP (PLACA Nº NQF-5483). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/05/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PB | CONFECÇÃO DE PLACA TRASEIRA E TARJETA TRASEIRA PARA UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A FROTA DA STTP (PLACA Nº OEU 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/05/2014 | 1076.20 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO DO LOCAL ONDE FICAM GUARDADOS OS VEÍCULOS APREENDIDOS EM BLITZ POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/05/2014 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 29/04/2014; 04 E 05/06/2014 , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/05/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0000369 | 30/05/2014 | 3823.35 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 111/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 021/2013, HOMOLOGADA EM 28/06/2013, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INDO DE 05/07/2013 ATÉ 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/05/2014 | 4400.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 017/2013, HOMOLOGADA EM 07/06/2013 e ADITIVO N° 0001/2014 DE 12/04/2014 A 13/06/2014 DO CONTRATO Nº 098/2013 DATADO DE DE 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/06/2014 | 178.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE DE EMPRESTIMOS DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/06/2014 | 279.00 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA A EMPRESA FORNECEDORA DE PINTURA VIÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 12/06 a 14/06/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 329 ANEXO.COMPLEMENTODA DIÁRIA DO REQUERIMENTO N° 328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000372 | 09/06/2014 | 15203.01 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/06/2014 | 93.00 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 26/06/2014, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA A EMPRESA SPORT TÊXTIL PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE NO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO AOSAGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/06/2014 | 1549.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM GPS DESTINADO NA UTILIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE ROTAS E CADASTRAMENTO DE SINALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/06/2014 | 597.00 | 19786554000194 | INSTITUTO GEO EDUC LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE CURSOS ONLINE PARA A CAPACITAÇÃO DO AGENTE DE TRÂNSITO HELDER DE BARROS CARLOS NA MELHORIA DE CONTROLE NO MAPEAMENTO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/06/2014 | 497.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/06/2014 | 724.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/06/2014 | 724.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/06/2014 | 724.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/06/2014 | 724.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/06/2014 | 1438.50 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PESSOAL DESTINADO AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/06/2014 | 1400.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA DIVISÓRIA NA SALA DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/06/2014 | 650.00 | 00011760748498 | IGO CESIO SILVA LINHARES | PAGAMENTO REFERENTE LAVAGENS DE VIATURAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO e JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/06/2014 | 15.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UM RAMAL TELEFÔNICO DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000385 | 17/06/2014 | 2126.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE BILHETES P/ ATENDER A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 163/2013, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013. PAGAMENTO RELATIVO A FATURA Nº 2205613, REFERENTE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS, SENDO UMA PELA EMPRESA TAM, PERCURSO JPA/GRU E OUTRA PELA EMPRESA AVIANCA, PERCURSO GRU/GIG/JPA, EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, SENHOR JOSÉ MARQUES FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/06/2014 | 5268.00 | 00002571227459 | JEOVÁ ALVES FREITAS | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 096/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL), INICIANDO EM 01/06/2014 E ENCERRANDO EM 02/12/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/06/2014 | 2900.00 | 10761617000183 | Equipel Equipamentos para Escritório Ltda | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (MOBILIÁRIO) DESTINADO AO SETOR JURÍDICO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000388 | 20/06/2014 | 12000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. PREST. DE SERVIÇO P/ O SIST. DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONF. CONT. Nº 044/2013 DE 01/04/2013, ORIG. DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 009/2013, C/ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 01/04/2013 INDO ATÉ 31/03/2014 e TERMO ADITIVO Nº 001 AO CITADO CONTRATO. CONTRATO ADITIVADO NO VALOR E PRAZO ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 02, NO VALOR ADITVADO EM R$ 12.000,00 E NO PRAZO PASSANDO A VIGORAR DE 01/04/2014 ATÉ 31/05/2014 (DOIS MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000012010 | 0000389 | 20/06/2014 | 60000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CAZUZA BARRETO Nº 65 - BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA - CAMPINA GRANDE-PB, PARA A DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2010 ATÉ 05/05/2014. CONTRATO ADITIVADO NO PRAZO (12 MESES - 06/05/2014 A 05/05/2015) E NO VALOR (ACRÉSCIMO DE R$ 60.000,00 OU 12 PARCELAS DE R$ 5.000,00), ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01, DATADO DE 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/06/2014 | 7800.00 | 00005081176400 | ILSIKELLE DINIZ PEREIRA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 095/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORMIDADE C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADO COM O ART. 237, V, DA LEI MUNIC.L Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERVIDOR PÚB. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24 - II, INICIANDO EM 10/06/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014,NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA OPERACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/06/2014 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA E SISTEMA DE ESTOQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/06/2014 | 492.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/06/2014 | 1799.99 | 13224980000158 | GISELE OLIVEIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CERCA ELÉTRICA PARA O SETOR ONDE SÃO COLOCADOS OS VEÍCULOS APREENDIDOS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/06/2014 | 292.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/06/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014 E REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00006227078417 | ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 098/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFOR. COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00010671837443 | SAMARA VITOR GALDINO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 099/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFOR. COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00007970755429 | LINDEMBERGUE LIMA ALVES | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFOR. COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/06/2014 | 12000.00 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFOR. COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 02/06/2014 E ENCER. EM 30/11/2014 (180 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/06/2014 | 639.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS AO DET - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/06/2014 | 300.00 | 15225446000191 | R DOS SANTOS SILVA - ME | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E MONTAGEM DE UMA MOTO SERRA MARCA STHIL, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/06/2014 | 120.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS SANSUNG, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/06/2014 | 180.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INDICATIVA EM INOX BAIXO RELEVO PARA BIRÔ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000404 | 20/06/2014 | 75755.23 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO ATRAVÉS DO ADITIVO Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00069158797491 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00003780637405 | JOÃO BATISTA DIAS DE ARAÚJO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 071/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00007869115495 | RODOLFO HENRIQUE FREIRE DO MONTE SANTOS | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 073/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00010887860494 | MATHEUS AUGUSTO DE SOUSA SOBRINHO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 074/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00035908050482 | VERA LÚCIA DE SOUSA PEREIRA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 075/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00002928792457 | ALBA LÚCIA SOUSA SOARES | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00009778834423 | PAULO MATHEUS DAMASO DE ALBUQUERQUE | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 079/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00005044094412 | MARCOS MANOEL GOMES MENEZES | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 080/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00003109966433 | CLAUDIONOR BARBOSA TAVEIRA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00091809290449 | ALDO TOLENTINO VANDERLEI FILHO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 083/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00006096324428 | RAFAEL ALVES DE MELO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00003482134413 | FRANCISCO EUGÊNIO DE MELO SOUSA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00004675720463 | JOSÉ HIPOLITO R. COSTA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00004156314405 | JOSUÉ SILVA CORREIA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 088/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/07/2014 | 1075.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/07/2014 | 585.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000423 | 01/07/2014 | 143000.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA RETRORREFLETORIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 060/2014/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 009/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 15/05/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/07/2014 | 188.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DO STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/07/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014 E REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000426 | 01/07/2014 | 20179.45 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132013 | 0000427 | 01/07/2014 | 12700.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO C/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE C. GRANDE-PB, CONF. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 013/2013 HOMOLOGADA EM 23/04/2013 E CONTRATO Nº 088/2013 DATADO DE 02/05/2013. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 02/05/2013 INDO ATÉ 30/04/2014. CONTRATO ADITIVADO PELO ADITIVO Nº 01/2014 EM MAIS 02 (DOIS) MESES - 01/05 A 30/06/2014 e VALOR EM R$ 12.700,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/07/2014 | 12125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 094/2014, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO TIPO "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.06.009/2013", RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE "PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.021/2013/SEDUC/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00005435124441 | IGOR HONORATO DUARTE | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (LANCHES), SERVIDOS AO PESSOAL DE APOIO AO TRÂNSITO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/07/2014 | 220.00 | 12734299000197 | LIVRARIA CAMPINENSE (ANTONIO RUFINO SEOBRINHO-ME) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, LIVRO COM O TÍTULO "VADE MECUM" DA EDITORA SARAIVA, DESTINADO AO SETOR JURÍDICO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS/STTP-CG, COM UM DESCONTO DE 25,17 %. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/07/2014 | 2378.00 | 00003530778443 | VANDILMA PEREIRA SILVA | SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES + REFRIGERANTES)) SERVIDOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, EM SERVIÇO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2014, NO DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/07/2014 | 438.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00036515060459 | RIVANETE VITAL DOS SANTOS | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 108/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFOR. COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 25/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00009671842402 | THEREZZA VIRGÍNIA VITAL FREIRE | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 109/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFOR. COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 25/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00002422312411 | PEDRO ALVES DE MELO FILHO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 089/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00036226173491 | SEVERINO GENUÍNO DA CONCEIÇÃO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 090/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00003864335426 | LINDIMAR SOARES DA SILVA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 091/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00070378558471 | WALLACE PEREIRA JUSTINO | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 092/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00002060917450 | LUCIANO CLÁUDIO MELO ALBUQUERQUE | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 061/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONSTIT. FED. COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), INICIANDO EM 27/04/2014 E ENCERRANDO EM 26/08/2014 (QUATRO MESES), NA FUNÇÃO DE PREST. DE SERV. DE APOIO NA COORD. DE TRÂNSITO. CONTRATO ALTERADO NA VIGÊNCIA (MAIS DOIS MESES) E NO VALOR (MAIS R$ 3.000,00). COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/07/2014 | 2000.00 | 14415779000110 | JOSÉ IBIAPINO ALVES JUNIOR - ME (JR GUINCHOS) | SERVIÇO DE GUINDASTE UTILIZADO NA TROCA DE SEMÁFOROS NAS VIAS URBANAS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/07/2014 | 1800.00 | 19488937000186 | KELVIN KLEITON DE SENA OLIVEIRA - ME (JAR SERVIÇOS) | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM TODO O PRÉDIO DA STTP CONTRA BARATAS, FORMIGAS E RATOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/07/2014 | 640.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | 04 (QUATRO) SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO REALIZADOS NO PRÉDIO ANEXO AO STTP, CADA UM AO CUSTO DE R$ 160,00, TOTALIZANDO R$ 640,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/07/2014 | 3776.15 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. BOLETOS EM ANEXO, MATRICULADAS COM AS SEGUINTES PLACAS: OEU 2017 e OEU 2037 (MODELO HONDA/XRE 300); OEU 2087, OEU 2117 e OEU 2067 (MODELO HONDA/NXR150 BROS KS) E MOV 7987, MOV 8207 e MOV 7937 (MODELO YAMAHA/XTZ 125 K). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/07/2014 | 837.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. BOLETOS EM ANEXO, MATRICULADOS COM AS SEGUINTES PLACAS: MMY 7047 (CAMINHÃO FORD/F 4000 TURBO 4BT); MOJ 1067 (CAMINHONETE GM/S10 2.8 S 4X4) e JFO 1607 (CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/07/2014 | 504.00 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) VALES NO VALOR DE R$ 2,10 (DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO R$ 504,00 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS), A SEREM UTILIZADOS POR 05 (CINCO) USUÁRIOS QUE TRABALHARÃO EM UMA PESQUISA NA ÁREA DE TRANSPORTES (PESQUISA DOMICILIAR ORIGEM E DESTINO) REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/07/2014 | 12000.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMÁTICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 103/2014, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 013/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 14/07/2014 ATÉ 14/07/2015 (DOZE MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/07/2014 | 2042.65 | 00096397454487 | ALEX DE ASSIS SILVA | VALOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE RESCISÃO A PEDIDO, SOLICITADA POR REQUERIMENTO, CONCEDIDA COM BASE NO PARECER/ASSEJUR/STTP/CG/PB Nº 91/2014, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 025/JUNHO/2014 DE 09/06/2014 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/07/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000450 | 14/07/2014 | 105120.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS DE FORMA PARCELADA P/ ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE/STTP, CONFORME CONTRATO Nº 102/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 012/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 14/07/2014 A 14/07/2015 (DOZE MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/07/2014 | 9000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGEM DAS CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2014 ATÉ 27/07/2015 (DOZE MESES), CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912280783/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/07/2014 | 432.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALÕES) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NA ABERTURA DA 2ª OLÍMPIADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PROMOVIDA POR ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - DET QUE ACONTECERÁ NO DIA 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/07/2014 | 1756.00 | 00028860713404 | TÂNIA MARIA BRAGA BARBOSA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 003/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO ALMOXARIFE. CONTRATO ADITADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, DE 01/07/2014 ATÉ 31/08/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/07/2014 | 1756.00 | 00015435474434 | MARIA SALETE FIALHO MORAIS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 004/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC., INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO ALMOXARIFE. CONTRATO ADITADO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, DE 01/07/2014 ATÉ 31/08/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/07/2014 | 1756.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 006/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO MANUT. DA SINALIZAÇÃO. CONTRATO ADITADO POR MAIS DOIS MESES, DE 01/07/2014 ATÉ 31/08/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/07/2014 | 1080.00 | 00005830729415 | IRINALDO PEREIRA NUNES | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 012/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO OPERADOR DE MÁQUINAS. CONTRATO ADITADO PARA O MÊS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/07/2014 | 1756.00 | 00003984380488 | FLAVIANA LIMA SANTOS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 013/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO ALMOXARIFE. CONTRATO ADITADO POR MAIS DOIS MESES, DE 01/07/2014 ATÉ 31/08/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/07/2014 | 1756.00 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 015/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 02/01/2014 E ENCERRANDO EM 30/06/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO ALMOXARIFE. CONTRATO ADITADO POR MAIS DOIS MESES, DE 01/07/2014 ATÉ 31/08/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/07/2014 | 4390.00 | 00002787894470 | GILSON RODRIGUES DA COSTA | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 052/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 28/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO. CONTRATO ADITADO POR MAIS CINCO MESES, DE 27/06/2014 ATÉ 27/11/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/07/2014 | 4390.00 | 00006280237400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 053/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 26/06/2014 (TRÊS MESES),NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO PREST. SERV. APOIO NA GOT. CONTRATO ADITADO POR MAIS CINCO MESES, DE 27/06/2014 ATÉ 27/11/2014,ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/07/2014 | 4390.00 | 00004425522460 | EDJANE BATISTA SILVA | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 054/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 26/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO SERV. APOIO NA GOT. CONTRATO ADITADO POR MAIS CINCO MESES, DE 27/06/2014 ATÉ 27/11/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 DATADO DE 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/07/2014 | 4390.00 | 00007340392475 | LUCICLEIDE DE SOUZA SILVA | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 055/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 28/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO PREST. SERV. APOIO NA GER. FISCAL. TRÂNSITO. CONTRATO ADITADO POR MAIS CINCO MESES, DE 27/06/2014 ATÉ 27/11/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/07/2014 | 4390.00 | 00006473225447 | JOSÉ ALVES DE LUCENA | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 056/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 26/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO. CONTRATO ADITADO POR MAIS CINCO MESES, DE 27/06/2014 ATÉ 27/11/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/07/2014 | 4390.00 | 00070199731403 | RAYANE KELLY TRAJANO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 057/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 27/03/2014 E ENCERRANDO EM 26/06/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE SERV. DE APOIO NA COORD. DE TRÂNSITO. CONTRATO ADITADO POR MAIS CINCO MESES, DE 27/06/2014 ATÉ 27/11/2014, ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000465 | 14/07/2014 | 19140.00 | 00003066977420 | ANA LUÍZA FIGUEIREDO QUIRINO TEIXEIRA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLADORIA E AUDITORIA JURÍDICA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA STTP, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES (01/07 A 31/12/2014), CONFORME CONTRATO Nº 039/2014/STTP/PMCG, ORIGINADO DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013, ALTERADO EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA (DO OBJETO) E SÉTIMA (DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/07/2014 | 7831.00 | 00007924481460 | ROBERTO ANACLETO FAUSTINO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO E/OU PESSOA FÍSICA P/ EXECUTAR SERV. DE MONTAGEM DE ALAMBRADOS E CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DO STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 112/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA Nº DV000001/2014, COM VIGÊNCIA DE 24/07/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/07/2014 | 1086.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/07/2014 | 1086.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/07/2014 | 1086.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/07/2014 | 1086.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/07/2014 | 935.64 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/07/2014 | 3422.70 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000473 | 24/07/2014 | 93400.00 | 70185277000111 | SINALLIDER IND. COM. REP. E SERVIÇOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE TINTAS ESPECIAIS E DEMAIS SUPRIMENTOS PARA DEMARCAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 35/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICITAÇÃO OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 005/2013/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2014 ATÉ 20/02/2015 (DOZE MESES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/07/2014 | 14260.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORMALIZAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2014, , OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS" Nº 2.03.001/2013, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.03.006/2013/SAD/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 02/07/2014 ATÉ 02/07/2015. (MATERIAL DE CONSUMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/07/2014 | 875.00 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/07/2014 | 2958.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. BOLETOS EM ANEXO, MATRICULADAS COM AS SEGUINTES PLACAS: MOV 7857, MOV 8057, MOV 7817, MOV 7597, MOV 7917, MOV 8147 e MOV 8017 (MODELO YAMAHA/XTZ 125 K). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/07/2014 | 7980.00 | 00002490057430 | DEUSALETE DE LUCENA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 115/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 1992 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 01/07/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO APOIO NO SETOR DE GRATUIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/07/2014 | 2800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A SOLENIDADE DE ABERTURA DA II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 31/07/2014, NA ESCOLA ROBERTO SIMONSEN, INCLUINDO LOCAÇÕES DE: SISTEMA DE SOM (R$ 1.200,00), TABLADO (R$ 700,00), 500 CADEIRAS DE PLÁSTICO-PVC (R$ 600,00) e GRID (R$ 300,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/07/2014 | 101.70 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/07/2014, COM O OBJETIVO DE FAZER DEVOLUÇÃO DE FARDAMENTO NA EMPRESA SPORT TÊXTIL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 331 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/07/2014 | 7320.00 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 114/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 01/07/2014 E ENCERRANDO EM 30/11/2014 (CINCO MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. DE MOTORISTA PROFISSIONAL AUXILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/07/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014 E REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/07/2014 | 254.99 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS E SACOLAS) A SER UTILIZADO NA 2ª OLÍMPIADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS, PROMOVIDA POR ESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - DET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/07/2014 | 17814.33 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/07/2014 | 2255.33 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00073871583472 | MARIA GORETTI ALVES | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/07/2014 | 1000.00 | 00006486255323 | WELBER ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 116/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 20/07/2014 (45 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/07/2014 | 690.00 | 00006396837463 | DIEGO DA SILVA PARAGUAI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MÁQUINA ENVELOPADORA) DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/07/2014 | 180.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000489 | 01/08/2014 | 10116.35 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOMÉ - ME (COMERCIAL MAIS) | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MAT. DE LIMPEZA P/ ATENDER A SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP, CONF. CONTRATO Nº 152/2013/STTP/PMCG, ORIGINADO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 002/2013/STTP/PMCG, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 02/10/2013 INDO ATÉ 02/10/2014. CONTRATO ADITADO NO VALOR PELO ADITIVO Nº 01/2014, DATADO DE 07/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012014 | 0000490 | 01/08/2014 | 39000.00 | 15543787000105 | MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA BRAYNER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ EXECUTAR SERV. DE FORNEC. P/ COMPRA DE LANCHES E ÁGUA MINERAL P/ ATENDER NECESSIDADES DA STTP NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 111/2014-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 0001/2014, COM VIGÊNCIA DE 24/07/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/08/2014 | 840.00 | 00003322707423 | MIGUEL ANGELO DE CASTRO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 118/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 ATÉ 05/08/2014 (60 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/08/2014 | 140.00 | 00003075202428 | MARIA LUZINETE NÓBREGA RIBEIRO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 119/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 ATÉ 05/08/2014 (60 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/08/2014 | 1540.00 | 00005890282433 | LEANDRA LEAL DE MELO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 122/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 ATÉ 05/08/2014 (60 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/08/2014 | 1120.00 | 00001177807408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA AMORIM | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 123/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 ATÉ 05/08/2014 (60 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/08/2014 | 420.00 | 00001175537438 | EMMANUELA GONÇALVES CUNHA DE ARAÚJO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 124/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 ATÉ 05/08/2014 (60 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/08/2014 | 1120.00 | 00002004920475 | CRISTIANE DE OLIVEIRA BEUTTENMULLER BEZERRA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 125/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 ATÉ 05/08/2014 (60 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/08/2014 | 1820.00 | 00006817171490 | DANIEL SANTOS SILVA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 120/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 ATÉ 05/08/2014 (60 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/08/2014 | 1960.00 | 00052693163404 | DENILSON ALVES OLIVEIRA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 121/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 ATÉ 05/08/2014 (60 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/08/2014 | 1031.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, NUM TOTAL DE 60 (SESSENTA) LAVAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/08/2014 | 350.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE BOBINAS, AO PREÇO DE R$ 140,00 CADA, ACRÉSCIDAS DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) REFERENTE AO FRETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/08/2014 | 534.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME (NEXUS SOLUÇÕES VISUAIS) | AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS EM ACRÍLICO 30 X 30, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 13,35 (TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), A SEREM UTILIZADAS NOS SEMÁFOROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/08/2014 | 200.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/08/2014 | 565.80 | 10282033000125 | LOJÃO PARÁ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS NAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/08/2014 | 3155.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 01, 03, 11, 12, 15, 16, 19, e 25/07/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/08/2014 | 4227.34 | 00005484975409 | WILLIAMS MANOEL DE SOUZA | VALOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE RESCISÃO A PEDIDO, SOLICITADA POR REQUERIMENTO, CONCEDIDA COM BASE NO PARECER/ASSEJUR/STTP/CG/PB Nº 136/2013, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 149/OUTUBRO/2013 DE 04/10/2013 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/08/2014 | 1985.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/08/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 332 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/08/2014 | 920.00 | 00004431328440 | CHRISTIANE MAGNA DA SILVA GARCIA TORQUATO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 127/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 ATÉ 05/08/2014 (60 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/08/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 10/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 333 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/08/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 15/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 334 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/08/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 335 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/08/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRE/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 04/08/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 336 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/08/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 12/08/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 337 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/08/2014 | 101.70 | 00000075208407 | PATRICIO RAMON DE MEDEIROS BARROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRE/PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/07/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 338 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/08/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 03/07/2014, CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO DA STTP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 339 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/08/2014 | 101.70 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 10/07/2014, CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO DA STTP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 340 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/08/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 15/07/2014, CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO DA STTP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 341 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/08/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 25/07/2014, CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO DA STTP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 344 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/08/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 12/08/2014, CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO DA STTP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 346 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/08/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 04/08/2014, CONDUZINDO O ASSESSOR JURÍDICO DA STTP PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO TRE/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 345 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/08/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/07/2014, CONDUZINDO O GERENTE DO GEAF/STTP, SENHOR FÁBIO LUÍS TABOSA DE ALMEIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 342 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/08/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 23/07/2014, CONDUZINDO A SENHORA VALÉRIA BARROS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 343 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/08/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14/08/2014, CONDUZINDO O GERENTE DA GEAF/STTP, SENHOR FÁBIO LUÍS TABOSA DE ALMEIDA, EM VISITA A EMPRESA SPORTES TÊXTIL, CONFORME REQUERIMENTO Nº348 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/08/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, DIA 13/08/2014, CONDUZINDO O SENHOR VINÍCIUS JOSÉ C. BARRETO, ADVOGADO DA ASSESSORIA JURÍDICA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 347 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/08/2014 | 101.70 | 00083908927404 | FABIO LUIS TABOSA DE ALMEIDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14/08/2014, COM O OBJETIVO DE FAZER DEVOLUÇÃO DE FARDAMENTO NA EMPRESA SPORT TÊXTIL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 349 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000526 | 01/08/2014 | 455.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/08/2014 | 3700.00 | 10761617000183 | Equipel Equipamentos para Escritório Ltda | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (MOBILIÁRIO) DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/08/2014 | 130.00 | 04158488000130 | ELBERSON LUIZ FARIAS BORGES - ME (CAMPINA LOCAÇÕES) | LOCAÇÃO DE 01 (UM) MARTELO DEMOLIDOR 30 KG e 01 (UM) GERADOR A GASOLINA NOS DIAS 06 e 07/08/2014, UTILIZADO NO TRABALHO DE ROMPIMENTO DE PISO PARA A COLOCAÇÃO DE SEMÁFORO DE BOTOEIRA (CONTRATO: 4713). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/08/2014 | 400.00 | 13043722000175 | OFICINA DE FESTAS LTDA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO REALIZADOS PARA A ABERTURA DA II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - ANO 2014, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/08/2014 | 43956.72 | 05423963000111 | OI MÓVEL S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL OI DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 130/2013, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO TIPO "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2013", RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012, REALIZADO EM 19/09/2012. CONTRATO ADITADO PELOS ADITIVOS Nº 001/2014 (SUBST. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TNL PCS S/A PELA OI MÓVEL S/A, DEVIDO A INCORPORAÇÃO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS) e Nº 002/2014 (PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 11/07/2014 ATÉ 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/08/2014 | 140.00 | 00069029237449 | MARIA ROSICLEIDE CUNHA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 128/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL) E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24, II, INICIANDO EM 06/06/2014 E ENCER. EM 10/06/2014, NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/08/2014 | 153.65 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/08/2014 | 6000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. PREST. DE SERV. DE TELEC. P/ AQUISIÇÃO LINK DEDICADO 5 MB FULL + VPN DO TIPO LAN-TO-LAN DE50MB FULL DUPLEX S/ CONTROLE DE BANDA P/ FINS DE TRANSM. DE VÍDEO EM TEMPO REAL P/ O SIST. DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE C. GRANDE-PB, CONF. CONT. Nº 110/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 010/2014/STTP/PMCG, C/ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 01/07/2014 ATÉ 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000534 | 07/08/2014 | 6350.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL RECEPTORA e 64 (SESSENTA E QUATRO) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, C/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOSDE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 104/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 014/2014/STTP/PMCG, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIADO EM 14/07/2014 INDO ATÉ 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000535 | 07/08/2014 | 13366.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE CONCRETO ARMADO P/ SINALIZAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 040/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICITAÇÃO OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 11/03/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/08/2014 | 580.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/08/2014 | 140.00 | 00079705693404 | JOSILMA JOSÉ DA SILVA | CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 129/2014, POR TEMPO DETERMINADO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL) E A LEI FEFERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 04/09/2014 (90 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/08/2014 | 616.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, NUM TOTAL DE 35 (TRINTA E CINCO) LAVAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/08/2014 | 1613.18 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/08/2014 | 2420.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY C. M. - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO) DESTINADOS AO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO PARA USO DE SEUS FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/08/2014 | 1952.34 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA DIVISÓRIA NO HALL DA SALA DE GRATUIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/08/2014 | 1020.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E VISTORIAS DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. BOLETOS EM ANEXO, MATRICULADAS COM AS SEGUINTES PLACAS: OEU 2037, NQF 5443, NQF 5473, NQF 5483 e NQF 5333 (MODELOS HONDA/XRE 300). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/08/2014 | 932.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC REALIZADO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/08/2014 | 285.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/08/2014 | 398.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/08/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/08/2014 | 555.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME (NEXUS SOLUÇÕES VISUAIS) | AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PEÇAS EM ACRÍLICO 32 X 32, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 18,50 (DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), A SEREM UTILIZADAS NOS SEMÁFOROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/08/2014 | 404.80 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) VALES NO VALOR DE R$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO R$ 404,80 (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), A SEREM UTILIZADOS POR 04 (QUATRO) USUÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EM UMA PESQUISA SEMAFÓRICA REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/08/2014 | 412.68 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO ANULATÓRIA DAS MULTAS DE TRÂNSITO Nº CT 00220497, TE 00009325 e TE 00064796, CONFORME PROCESSO Nº 0008069-14.2011.815.0011 da TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/08/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/08/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 350 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/08/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 19/08/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 351 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/08/2014 | 2634.00 | 00003343997420 | JOSEFA HELENA BARBOSA DA SILVA | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 026/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002(ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL, INICIANDO EM03/02/2014 ATÉ 30/04/2014, NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO ALMOXARIFE. CONTR. ADITADO P/ TRÊS MESES, DE 01/05 A 31/07/2014 (ADIT. 01/2014). CONTR. ADITADO P/ TRÊS MESES, DE 01/08 A 31/10/2014 (ADIT. 02/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/08/2014 | 2634.00 | 00001158853408 | ANTONIO CARLOS GALDINO | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 030/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002(ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), INICIANDO EM 03/02/2014 ATÉ 30/04/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO MANUT. DA SINALIZAÇÃO. CONTR. ADITADO P/ TRÊS MESES, DE 01/05 ATÉ 31/07/2014 (ADIT. Nº 01/2014). CONTR. ADIADO P/ TRÊS MESES, DE 01/08 ATÉ 31/10/2014 (ADIT. 02/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/08/2014 | 2680.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO MELHORAMENTOS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENTRE OUTROS, REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/08/2014 | 4500.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES PARA CAMISETAS DE APOIO, CRACHÁS E ADESIVOS "TRÂNSITO LIVRE"; FOLDER'S TURÍSTICOS PARA O SÃO JOÃO E DE ARTES PARA BANNER'S, FAIXAS e PANFLETOS DO PROJETO SOCIAL "ESTACIONAMENTO ROTATIVO" NO SÃO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/08/2014 | 905.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/08/2014 | 905.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/08/2014 | 905.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/08/2014 | 905.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/08/2014 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 04/06/2014; 15,16,19 e 29/07/2014; e 12/08/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/08/2014 | 68.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO E MATERIAIS DESTINADOS AO USO EM SERVIÇOS DE TELEFONIA NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/08/2014 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 29/07/2014; 12 e 15/08/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000563 | 19/08/2014 | 14420.45 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000564 | 25/08/2014 | 23068.32 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000565 | 25/08/2014 | 375.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/08/2014 | 6000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. PREST. DE SERV. DE TELEC. P/ AQUISIÇÃO LINK DEDICADO 5 MB FULL + VPN DO TIPO LAN-TO-LAN DE50MB FULL DUPLEX S/ CONTROLE DE BANDA P/ FINS DE TRANSM. DE VÍDEO EM TEMPO REAL P/ O SIST. DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE C. GRANDE-PB, CONF. CONT. Nº 110/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 010/2014/STTP/PMCG, C/ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 01/07/2014 ATÉ 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/08/2014 | 472.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/08/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014 E REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/08/2014 | 101.70 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PARAIBANO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E REABILITADAS, EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 05/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 355 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/08/2014 | 169.50 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA NTU, DIA 05/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 356 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/08/2014 | 169.50 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA NTU EM NATAL/RN, DIA 05/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 357 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/08/2014 | 169.50 | 00042401313400 | VALÉRIA DE CASTRO COSTA BARROS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ASSESSORA TÉCNICA DESTA AUTARQUIA (GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO) PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA NTU NA CIDADE DE NATAL/RN, DIA 05/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 358 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/08/2014 | 5400.00 | 00005830729415 | IRINALDO PEREIRA NUNES | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 0131/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 01/08/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014 (CINCOMESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO OPERADOR DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/08/2014 | 3000.00 | 00003544226421 | JOÃO DE ARRUDA CÂMARA FILHO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 132/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 01/08/2014 ATÉ 31/12/2014 (CINCO MESES), NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINIST. JUNTO A COORD. DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/08/2014 | 2430.00 | 00031486185487 | EDILEUSA SILVA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 138/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 29/07/2014 ATÉ 31/12/2014 (CINCO MESES), NA FUNÇÃO DE PESQUISADOR DE CAMPO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/08/2014 | 2247.10 | 00003808080485 | LEONARDO VITAL DA SILVA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 137/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 19/08/2014 ATÉ 31/12/2014 (CINCO MESES), NA FUNÇÃO DE PESQUISADOR DE CAMPO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/08/2014 | 1756.00 | 00009447906400 | IVANILDO PAULO DOS SANTOS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 133/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INCISO IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E ALEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,11, INIC. EM 01/08/2014 E ENCER. EM 30/09/2014 (DOIS MESES), NA FUNÇÃO DE PINTOR JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/08/2014 | 1756.00 | 00010982703473 | DANILO HENRIQUE BARBOSA SÁTIRO DA SILVA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 134/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INCISO IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E ALEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,11, INIC. EM 01/08/2014 E ENCER. EM 30/09/2014 (DOIS MESES), NA FUNÇÃO DE PINTOR JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00009671842402 | THEREZZA VIRGÍNIA VITAL FREIRE | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 135/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INCISO IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E ALEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24,II, INIC. EM 01/08/2014 E ENCER. EM 30/08/2014 (TRINTA DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/08/2014 | 2100.00 | 00055358527168 | DIRLEY DINIZ LEMOS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 139/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INCISO IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E ALEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24,II, INIC. EM 05/06/2014 E ENCER. EM 15/09/2014 (CEM DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/08/2014 | 101.70 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 05/09/2014, CONDUZINDO A SENHORA ELAINE R. DE SOUZA AO II SEMINÁRIO PARAIBANO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E REABILITADAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 361 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/08/2014 | 135.60 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CETRAN EM JOÃO PESSOA/PB, DIA 19/08/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 362 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/08/2014 | 135.60 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CETRAN EM JOÃO PESSOA/PB, DIA 26/08/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 363 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/08/2014 | 804.08 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES DE GELO BAIANO DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 17,48 (DEZESSETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/08/2014 | 243.00 | 00011616211482 | ISABELLI BARBOSA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS (29/07 A 13/08/2014) OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE UMA PESQUISA RELATIVA AO TRANSPORTE PÚBLICO - TÁXI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/08/2014 | 402.04 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) METROS QUADRADOS DE MEIO FIO N15X35 ALTO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 17,48 (DEZESSETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/09/2014 | 740.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR CONSUL CRC08CB BRANCO 220V PARA USO NA ASSEJUR-STTP/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/09/2014 | 8000.00 | 00000946342466 | AIDA PAULA PONTES DE AQUINO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ PREST. DE SERV. TÉC. ESPEC. NA COORD. DE PESQUISA CICLOVIÁRIA DO MUNIC. DE C. GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 113/2014-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV 00002/2014, COM PRAZO DE VIGÊNCIA INICIANDO EM 04/08/2014 INDO ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/09/2014 | 813.60 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES DE TRÂNSITO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 12/09/2014 A 14/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 364 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/09/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 08/09/2014, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTO NO FÓRUM E TAMBÉM COMPARECER A SEDE DA ASPEP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 366 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/09/2014 | 813.60 | 00000767532473 | ERIVALDO DE ARAÚJO SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES DE TRÂNSITO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 12/09/2014 A 14/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 365 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/09/2014 | 6500.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ EXECUTAR SERV. MECÂNICOS DE LANTERNAGEM, INCLUSIVE TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVROLET S-10, PLACAS MOJ 1067, PERTENCENTE A STTP, CONF. CONT. Nº 130/2014-CPL, DECORRIDO DA LICIT. NA MODALIDADE DISPENSA Nº DV00003/2014, C/ VIGÊNCIA DE 27/08/2014 ATÉ 31/12/2014. PAG. REF. SERV. DE LANTERNAGEM, SOLDA E APARELHAGEM DA CABINE, PARA-LAMAS, CAPÔ, CARROCERIA, PARA-CHOQUE E CHASSI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/09/2014 | 1130.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ EXECUTAR SERV. MECÂNICOS DE LANTERNAGEM, INCLUSIVE TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVROLET S-10, PLACAS MOJ 1067, PERTENCENTE A STTP, CONF. CONT. Nº 130/2014-CPL, DECORRIDO DA LICIT. NA MODALIDADE DISPENSA Nº DV00003/2014, C/ VIGÊNCIA DE 27/08/2014 ATÉ 31/12/2014. PAG. REF. SERV. DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, REVEST. FUMÊ, MOTOR DO VIDRO DA PORTA E DO AR CONDICIONADO COM GÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/09/2014 | 4041.99 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/09/2014 | 1370.00 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (VIDROS TEMPERADOS) A SEREM COLOCADOS EM BENS MÓVEIS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, LOCALIZADOS NA RECEPÇÃO (BALCÃO) E SETOR DE CADASTRO (BIRÔ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/09/2014 | 750.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - AUXILIADOR DE PARTIDA - DESTINADO AO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/09/2014 | 650.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA VISANDO PROTEÇÃO PESSOAL CONTRA OS EFEITOS DO TEMPO (SOL, CHUVA, ETC.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/09/2014 | 193.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000603 | 01/09/2014 | 13670.80 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE CONCRETO ARMADO P/ SINALIZAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 040/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICITAÇÃO OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 11/03/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/09/2014 | 5600.00 | 00009341869447 | ARTHUR QUEIROGA FRAGÔSO MORAIS | SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E CERIMONIAL, CRIAÇÃO DE ARTES PARA IDENTIDADE VISUAL (CONVITE, CARTAZ, CERTIFICADO, BLOCO DE ANOTAÇÕES, CARTEIRA DE AGENTE MIRIM, MÍDIA VISUAL, BANNER, FAIXAS, MEDALHAS, CAMISETA, MOCHILA, BONÉ e CANETA DA II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2014, REALIZADA DE 31/07 A 25/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/09/2014 | 2910.00 | 00006917600474 | PEDRO IVO DE MENEZES CORREIA | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 045/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 ( ESTAT. DO SERV. MUNICIPAL). SERV. PREST.DE APOIO NA ASSES. DA GERÊNCIA ADM. FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, INICIANDO EM 24/01/2014 ATÉ 23/06/2014). CONTRATO ADITADO NO PRAZO ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01/2014, POR MAIS CINCO MESES, INDO DE 24/06/2014 ATÉ 23/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/09/2014 | 120.00 | 11523984000101 | PROTEGE SEGURANÇA ELETRÔNICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE 04 (QUATRO) CONTROLES DO PORTÃO DE ACESSO AO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/09/2014 | 155.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) CÓPIAS DE CHAVES YALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/09/2014 | 623.81 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E VISTORIAS DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. BOLETOS EM ANEXO, MATRICULADAS COM AS SEGUINTES PLACAS: OEU 2017 e NQF 5383 (MODELOS HONDA/XRE 300), e OEU 2117, OEU 2087 e OEU 2067 (MODELOS HONDA NXR 150 BROS KS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/09/2014 | 3598.78 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA, ADQUIRIDOS COM UM DESCONTO APROXIMADO DE 10,03%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/09/2014 | 3499.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE LINHA/REDE DE DISTRIBUIÇÃO A SER REALIZADO NA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 13473040 DM113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/09/2014 | 620.40 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE 282 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS) VALES NO VALOR DE R$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO R$ 620,40 (SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A SEREM UTILIZADOS POR 06 (SEIS) USUÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EM UMA PESQUISA DO PMU (PLANO DE MOBILIDADE URBANA), REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/09/2014 | 122.00 | 00064374270434 | JOSÉ FERREIRA DE QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO JARDIM DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/09/2014 | 122.00 | 00008404889473 | ESPEDITO GONZAGA LISBOA FILHO | PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA PESQUISA SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO - TÁXI, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/09/2014 | 4362.14 | 00005055650486 | VON BRAUNER MEDEIROS DE SOUZA | VALOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO A PEDIDO, SOLICITADA POR REQUERIMENTO, CONCEDIDA COM BASE NO PARECER/ASSEJUR/STTP Nº 002/2014, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 001/JANEIRO/2014 DE 07/01/2014 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/09/2014 | 3130.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000616 | 01/09/2014 | 40600.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ FORNECIMENTO, S/ APLICAÇÃO, DE COLUNAS E BRAÇOS P/ SEMÁFOROS P/ ATENDER AO MUNIC. DE C. GRANDE/PB, CONF. CONTRATO Nº 126/2014, DECORRIDO DA LICIT. OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIANDO EM 11/08/2014 INDO ATÉ 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/09/2014 | 965.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, NUM TOTAL DE 59 (CINQUENTA E NOVE) LAVAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/09/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 16/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 368 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/09/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 16/09/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 367 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/09/2014 | 1596.00 | 08868139000163 | PRISMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/09/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CETRAN/PB E DE UMA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 23/09/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 370 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/09/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 23/09/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB E DE UMA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 369 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/09/2014 | 180.00 | 00000961180404 | FÁBIO JOSÉ BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REALIZADOS NO PORTÃO DE ACESSO AO ANEXO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/09/2014 | 2139.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/09/2014 | 880.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE 11 (ONZE) VEÍCULOS SUCATEADOS, REALIZADOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/09/2014 | 840.00 | 00003248965495 | JOELMA BARBOSA FERREIRA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 145/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA,NO SEU ART.24,II, INIC. EM 05/06/2014 E ENCER. EM 04/10/2014 (120 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FEST. JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/09/2014 | 140.00 | 00001041362439 | ANA MICHELLY DE OLIVEIRA SANTOS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 144/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INIC. EM 05/06/2014 E ENCER. EM 04/10/2014 (120 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FEST. JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/09/2014 | 5840.00 | 00002425804404 | ANDRÉ GUSTAVO BEZERRA LINS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 142/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), INICIANDO EM 01/09/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014 (QUATRO MESES), NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/09/2014 | 601.70 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/09/2014 | 567.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E VISTORIAS DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. BOLETOS EM ANEXO, MATRICULADAS COM AS SEGUINTES PLACAS: MOV 7937, MOV 7597, MOV 7817, MOV 7917 e MOV 7987 (MODELOS YAMAHA/XTZ 125K). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/09/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PB | CONFECÇÃO DE PLACA TRASEIRA E TARJETA TRASEIRA PARA UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A FROTA DA STTP, PLACA Nº MOV 7917, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/09/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PB | CONFECÇÃO DE PLACA TRASEIRA E TARJETA TRASEIRA PARA UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A FROTA DA STTP, PLACA Nº MOV 8057, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/09/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PB | CONFECÇÃO DE PLACA TRASEIRA E TARJETA TRASEIRA PARA UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE A FROTA DA STTP, PLACA Nº MOV 8017, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/09/2014 | 3512.00 | 00028860713404 | TÂNIA MARIA BRAGA BARBOSA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 146/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 01/09/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014 (QUATRO MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO ALMOXARIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/09/2014 | 3512.00 | 00015435474434 | MARIA SALETE FIALHO MORAIS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 147/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 01/09/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014 (QUATRO MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO ALMOXARIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/09/2014 | 3512.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 148/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 01/09/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014 (QUATRO MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO MANUT. DA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/09/2014 | 3512.00 | 00003984380488 | FLAVIANA LIMA SANTOS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 149/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 01/09/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014 (QUATRO MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO ALMOXARIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/09/2014 | 3512.00 | 00002501662407 | LUCIENE GOMES SALVIANO | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 150/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INICIANDO EM 01/09/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014 (QUATRO MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO ALMOXARIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/09/2014 | 2000.00 | 00009671842402 | THEREZZA VIRGÍNIA VITAL FREIRE | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 151/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INCISO IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E ALEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24,II, INIC. EM 01/09/2014 E ENCER. EM 30/09/2014 (TRINTA DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/09/2014 | 905.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/09/2014 | 905.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/09/2014 | 905.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/09/2014 | 905.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/09/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/09/2014 | 420.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/09/2014 | 1307.50 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK DE 25 TONELADAS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 7081 e de 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK DE 7 TONELADAS, CONFORME CONTRATOS Nº 6610, 7418, 7479 e 7493 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000647 | 19/09/2014 | 13025.92 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/09/2014 | 4399.92 | 10358651000292 | WELL BIKE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE BENS (BICICLETAS) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2014, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/09/2014 | 3199.95 | 07272632000153 | PEREIRA GARRIDO LTDA (DIDA MOTO PEÇAS) | AQUISIÇÃO DE BENS (BICICLETAS) DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2014, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/09/2014 | 3416.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 094/2014, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO TIPO "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.06.009/2013", RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE "PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.021/2013/SEDUC/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 16/06/2014 ATÉ 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/09/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NAS EDIÇÕES DOS DIAS 27/08 e 23/09/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/09/2014 | 6000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. PREST. DE SERV. DE TELEC. P/ AQUISIÇÃO LINK DEDICADO 5 MB FULL + VPN DO TIPO LAN-TO-LAN DE50MB FULL DUPLEX S/ CONTROLE DE BANDA P/ FINS DE TRANSM. DE VÍDEO EM TEMPO REAL P/ O SIST. DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE C. GRANDE-PB, CONF. CONT. Nº 110/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 010/2014/STTP/PMCG, C/ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 01/07/2014 ATÉ 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/09/2014 | 12604.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORMALIZAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2014, , OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS" Nº 2.03.001/2013, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.03.006/2013/SAD/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 02/07/2014 ATÉ 02/07/2015. (MATERIAL DE CONSUMO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 27/08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/09/2014 | 420.00 | 00075219735420 | WANILTON VIEIRA SALES | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 152/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚB. MUNICIPAL) E ALEI FEDERAL N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,II, INICIANDO EM 05/06/2014 E ENCER. EM 05/10/2014 (120 DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO AS INTERDIÇÕES DE TRÂNSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000657 | 19/09/2014 | 25488.60 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/09/2014 | 1000.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/09/2014 | 200.00 | 08719007000170 | Câmara de Dirigentes Logistas - CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME BOLETO (SICOOB) Nº 3102014, DATADO DE 03/10/2014 e VENCIMENTO EM 08/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/09/2014 | 160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO PRÉDIO ANEXO AO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/09/2014 | 322.00 | 11596176000174 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMISETAS) DESTINADO AOS PESQUISADORES PARTICIPANTES DA PESQUISA DOMICILIAR NA ÁREA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/09/2014 | 357.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/09/2014 | 253.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/09/2014 | 351.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE GELO BAIANO MEDINDO 1,00 X 0,25 X 0,22 METROS DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 17,55 (DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/09/2014 | 483.00 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/09/2014 | 1160.43 | 00051796660582 | LUIZ REYNALDO DE FRANÇA DAMÁZIO | VALOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE EXONERAÇÃO A PEDIDO, SOLICITADA POR REQUERIMENTO, CONCEDIDA COM BASE NO PARECER/ASSEJUR/STTP/ Nº 108/14, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 038/SETEMBRO/2014 DE 09/09/2014 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/09/2014 | 798.55 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE PIQUETES E DE UM SANITÁRIO DO PRÉDIO ANEXO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/09/2014 | 552.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000669 | 26/09/2014 | 27800.00 | 02705910000103 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ FORNEC. DE COMPONENTES P/ SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA P/ ATENDER AO MUNIC. DE C. GRANDE, CONF. CONTRATO Nº 056/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICITAÇÃO OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 007/2014/STTP/PMCG, C/ VIGÊNCIA DE 19/05/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/09/2014 | 670000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ESTIMADAS PARA O PERÍODO DE SET A DEZ DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/09/2014 | 3631.25 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/10/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 13/10/2014, COM O OBJETIVO DE LEVAR UM DOCUMENTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 401 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/10/2014 | 3598.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/10/2014 | 244.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO "OUTUBRO ROSA" REALIZADAS NO DIA 13/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/10/2014 | 1872.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS E SALAS NO SETOR ANEXO A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/10/2014 | 353.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/10/2014 | 1486.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, NUM TOTAL DE 81 (OITENTA E UMA) LAVAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/10/2014 | 1006.50 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/10/2014 | 1400.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM 13 (TREZE) AR CONDICIONADOS, 01 SUPORTE, COMPLEMENTO DE GÁS EM 01 (UM) AR DE 12.000 BTU´S DE 12.000 BTUS e COLOCAÇÃO DE SUPORTE NA CONDENSADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/10/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 16/10/2014, COM O OBJETIVO DE LEVAR UM DOCUMENTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 402 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/10/2014 | 500.00 | 49351919000119 | ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR REFERENTE INSCRIÇÕES DOS SENHORES ALEX ANTONIO MARCOLINO DE ARAÚJO, GERENTE DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DO STTP/GOT e HENRIQUE DE CASTRO COSTA, ASSESSOR TÉCNICO - STTP/CGE., NO "3º SEMINÁRIO NACIONAL MOBILIDADE URBANA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO 28 A 30/10/201, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS - ANTT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062014 | 0000710 | 01/10/2014 | 35850.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DA MARCA "CONSTRANSIN" PARA SEREM UTILIZADOS NOS SEMAFÓRICOS DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE SER A ÚNICA EMPRESA AUT. A COMERCIALIZAR E PRESTAR SERVIÇOS NO PAÍS, CONFORME CONTRATO Nº 140/2014-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº 00006/2014, COM VIGÊNCIA DE 16/09/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/10/2014 | 305.10 | 00042401313400 | VALÉRIA DE CASTRO COSTA BARROS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ASSESSORA TÉCNICA DESTA AUTARQUIA (GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO) PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM REGIONAL SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE", A SER REALIZADO EM CARUARU-PE, DIAS 21 e 22/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 403 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/10/2014 | 305.10 | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CÂMARA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM REGIONAL SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE", A SER REALIZADO EM CARUARU-PE, DIAS 21 e 22/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 404 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/10/2014 | 203.40 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE CARUARU-PE, DIAS 21 e 22/10/2014, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AS SENHORAS ARACI BRASIL e VALÉRIA BARROS AO "I FÓRUM REGIONAL SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE",CONFORME REQUERIMENTO Nº 405 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/10/2014 | 3300.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO (COLETES) DESTINADO AOS PESQUISADORES DA CONTAGEM VOLUMÉTRICA, AGENTES DE TRÂNSITO e PESSOAL DO DET, ALÉM DE BANDEIRAS UTILIZADAS NO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/10/2014 | 550.00 | 00031486495400 | MARIA DE LOURDES FALCONI CAMPOS | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES QUE COORDENARAM AS EQUIPES CAMPEÃS, VICE-CAMPEÃS E TERCEIROS LUGARES DA "II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/10/2014 | 330.00 | 00092876110415 | JOSE BRITO CAVALCANTI | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES QUE COORDENARAM AS EQUIPES CAMPEÃS, VICE-CAMPEÃS E TERCEIROS LUGARES DA "II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/10/2014 | 220.00 | 00088487725449 | ANIELLE MURANY RAMOS DE COUTO | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES QUE COORDENARAM AS EQUIPES CAMPEÃS, VICE-CAMPEÃS E TERCEIROS LUGARES DA "II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/10/2014 | 550.00 | 00001921727438 | ADRIANA DE SÁ COSTA | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES QUE COORDENARAM AS EQUIPES CAMPEÃS, VICE-CAMPEÃS E TERCEIROS LUGARES DA "II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/10/2014 | 330.00 | 00069133697434 | SANDRA MABEL DE LUCENA PEREIRA | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES QUE COORDENARAM AS EQUIPES CAMPEÃS, VICE-CAMPEÃS E TERCEIROS LUGARES DA "II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/10/2014 | 220.00 | 00056826010410 | FRANCINALDA XAVIER OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES QUE COORDENARAM AS EQUIPES CAMPEÃS, VICE-CAMPEÃS E TERCEIROS LUGARES DA "II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - 2014". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/10/2014 | 474.60 | 00007904269430 | ALANDERSON DA SILVA CARDOSO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 371 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/10/2014 | 474.60 | 00006453796465 | ANDREWS DE ALMEIDA ARAÚJO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 372 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/10/2014 | 474.60 | 00006117174411 | ARTUR DE ARAÚJO BARBOZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 373 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/10/2014 | 474.60 | 00083984550472 | DANIEL OLIVEIRA NUNES | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 374 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/10/2014 | 474.60 | 00008496860400 | DIEGO BRUNO GUIMARÃES DA SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 375 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/10/2014 | 474.60 | 00002912012457 | FRANCISCO BERNARDO FILHO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 376 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/10/2014 | 474.60 | 00099142155487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 377 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/10/2014 | 474.60 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 378 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/10/2014 | 474.60 | 00003164656408 | GEALDO TAVARES NETO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 379 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/10/2014 | 474.60 | 00004636990412 | GIULLIANO CAVALCANTI BEZERRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 380 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/10/2014 | 474.60 | 00006104735495 | CÍCERO HELENO DE ARRUDA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 381 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/10/2014 | 474.60 | 00006240258458 | IDALÉCIO JOSÉ NOGUEIRA OLIVEIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 382 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/10/2014 | 474.60 | 00001340006413 | JAIRO DO CARMO LIMA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 383 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/10/2014 | 474.60 | 00007193798499 | JAVÃ DE ARAÚJO NORMANDO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 384 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/10/2014 | 474.60 | 00008282304476 | JEFFERSON ARRUDA DE FARIAS | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 385 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/10/2014 | 474.60 | 00007648658461 | JEOVANE ANDRADE DE ARAÚJO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 386 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/10/2014 | 474.60 | 00005007891428 | JOSÉ CARLOS DA SILVA AZEVEDO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 387 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/10/2014 | 474.60 | 00006490529432 | JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 388 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/10/2014 | 474.60 | 00003044859425 | JOSÉ REINALDO CALIXTO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 389 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/10/2014 | 474.60 | 00069073236487 | JOSÉ ROBSON BARBOSA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 391 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/10/2014 | 474.60 | 00003021928404 | LENILDO DE SOUSA BATISTA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 391 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/10/2014 | 474.60 | 00002261891474 | LUCIANO LIMA FLOR | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 392 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/10/2014 | 474.60 | 00002334848417 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 393 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/10/2014 | 474.60 | 00005407383446 | MANOELITO LIMA JUNIOR | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 394 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/10/2014 | 474.60 | 00003154085459 | MARCONI DJAVAN RODRIGUES CLAUDINO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 395 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/10/2014 | 474.60 | 00007760413475 | RAVILLON SANTOS AQUINO SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 396 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/10/2014 | 474.60 | 00002740475438 | UENDSON FEITOSA DA SILVA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 397 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/10/2014 | 474.60 | 00005925241401 | VINÍCIUS MACEDO MORAIS DE AQUINO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 398 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/10/2014 | 474.60 | 00002677200414 | ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 399 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/10/2014 | 7803.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA (MIX ALUMÍNIOS E FERRAGENS) | CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS "U" DE 3 POLEGADAS e METALONS (20MM X 30MM) COM TUBO DE 4 POLEGADAS, COBERTA EM TELHA DE ALUMÍNIO, UTILIZADA COMO COBERTURA DAS VIATURAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS -STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/10/2014 | 474.60 | 00002079171402 | HERCULES DANTAS MOREIRA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE PILOTAGEM HONDA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DIAS 14 e 15/10/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 400 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00002569122467 | ALEXANDRE XAVIER DE SOUSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ALVENARIA E LAJE PREMOLDADA PARA O SETOR DE OFICINA DO STTP MEDINDO 4,00 X 3,00 METROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/10/2014 | 1500.00 | 00005171781419 | ADRIANO BARRETO DE MELO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ALVENARIA E LAJE PREMOLDADA PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DO STTP MEDINDO 4,50 X 3,00 METROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/10/2014 | 3800.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO (BOSCO DIESEL) | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO D-20, PLACAS JFO 1607, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/10/2014 | 404.80 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) VALES NO VALOR DE R$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO R$ 404,80 (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), A SEREM UTILIZADOS POR 04 (QUATRO) USUÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EM UMA PESQUISA DE CONTAGEM DE SINALIZAÇÃO DA CIDADE DE C. GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/10/2014 | 1627.20 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 28/10 A 02/11/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 407 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/10/2014 | 1627.20 | 00002216840424 | ALEX ANTONIO MARCOLINO ARAUJO | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, NO PERÍODO DE 28/10 A 02/11/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 406 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/10/2014 | 2634.00 | 00009447906400 | IVANILDO PAULO DOS SANTOS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 153/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INCISO IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E ALEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,II, INIC. EM 01/10/2014 E ENCER. EM 31/12/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PINTOR JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/10/2014 | 2634.00 | 00010982703473 | DANILO HENRIQUE BARBOSA SÁTIRO DA SILVA | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 154/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INCISO IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E ALEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART.24,11, INIC. EM 01/10/2014 E ENCER. EM 31/12/2014 (TRÊS MESES), NA FUNÇÃO DE PINTOR JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/10/2014 | 1300.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA CAMINHONETE D-20, PLACAS JFO 1607, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/10/2014 | 400.00 | 13043722000175 | OFICINA DE FESTAS LTDA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO REALIZADOS PARA O ENCERRAMENTO DA II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS - ANO 2014, PROMOVIDA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/10/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000735 | 13/10/2014 | 16622.41 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/10/2014 | 780.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS TAMANHO MÉDIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) A SEREM UTILIZADAS NOS VELÓRIOS EM HOMENAGEM AS PESSOAS DIRETA OU INDIRETAMENTE LIGADAS A ESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/10/2014 | 407.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/10/2014 | 314.50 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/10/2014 | 915.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/10/2014 | 3500.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) CARROCERIA DE MADEIRA PARA O VEÍCULO D-20, PLACAS JFO 1607, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/10/2014 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIAS 01 e 04/10/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/10/2014 | 1648.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/10/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 27 e 28/10/2014, COM O OBJETIVO DE LEVAR OS SENHORES HENRIQUE DE CASTRO e ALEX MARCOLINO PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 409 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/10/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI-PB, DIA 28/10/2014, COM O OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTOS DO SETOR JURÍDICO DA STTP PARA O FÓRUM DAQUELA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 410 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000745 | 23/10/2014 | 23312.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000746 | 23/10/2014 | 1525.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/10/2014 | 1137.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E VISTORIAS DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. BOLETOS EM ANEXO, MATRICULADAS COM AS SEGUINTES PLACAS: MOV 7937, MOV 7597, MOV 7817, MOV 7917, MOV 7987, MOV 8207, MOV 8057 e MOV 8147 (MODELOS YAMAHA/XTZ 125K). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/10/2014 | 6000.00 | 00009671842402 | THEREZZA VIRGÍNIA VITAL FREIRE | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 155/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INCISO IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E ALEI FEDERAL N° 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24,II, INIC. EM 01/10/2014 E ENCER. EM 31/12/2014 (NOVENTA DIAS), NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/10/2014 | 592.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 16, PLACA NQF 5473, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/10/2014 | 38.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 16, PLACA NQF 5473, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/10/2014 | 260.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA VIATURA 16, PLACA NQF 5473, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/10/2014 | 809.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 20, PLACA NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/10/2014 | 38.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 20, PLACA NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/10/2014 | 120.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA VIATURA 20, PLACA NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/10/2014 | 125.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 18, PLACA NQF 5383, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/10/2014 | 95.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA VIATURA 18, PLACA NQF 5383, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/10/2014 | 557.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AS VIATURAS 03 e 11, PLACAS MOV 8057 e MOV 8017, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/10/2014 | 130.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NAS VIATURAS 03 e 11, PLACAS MOV 8057 e MOV 8017, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/10/2014 | 435.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 02, PLACA MOV 7597, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/10/2014 | 130.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA VIATURA 02, PLACA MOV 7597, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/10/2014 | 231.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 09, PLACA OEU 2117, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/10/2014 | 30.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA VIATURA 09, PLACA OEU 2117, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/10/2014 | 245.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AS VIATURAS 07 e 01, PLACAS MOV 8207 e OEU 2067, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/10/2014 | 100.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA VIATURA 07, PLACA MOV 8207, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/10/2014 | 508.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 10, PLACA MOV 7917, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/10/2014 | 38.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 17, PLACA NQF 5443, PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/10/2014 | 3200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO LASTRO DE 01 (UMA) CARROCERIA DE FERRO DO ELEVADOR PARA O VEÍCULO F-4000 SEMAFÓRICA, PLACAS MMY-7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/10/2014 | 6000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. PREST. DE SERV. DE TELEC. P/ AQUISIÇÃO LINK DEDICADO 5 MB FULL + VPN DO TIPO LAN-TO-LAN DE50MB FULL DUPLEX S/ CONTROLE DE BANDA P/ FINS DE TRANSM. DE VÍDEO EM TEMPO REAL P/ O SIST. DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE C. GRANDE-PB, CONF. CONT. Nº 110/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 010/2014/STTP/PMCG, C/ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 01/07/2014 ATÉ 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/10/2014 | 3000.16 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE SERV. REF. 24 (VINTE E QUATRO) LOCAÇÕES DE CABINES SANITÁRIAS STAND AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 83,34 (TOTAL = R$ 2.000,16) e 04 (QUATRO) LOCAÇÕES DE CABINES SANITÁRIAS P/ DEFICIENTES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 250,00 (TOTAL = R$ 1.000,00). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/10/2014 | 700.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO (02 DIÁRIAS) VISANDO A RETIRADA DE DOIS ABRIGOS, LOCALIZADOS NA RUA MARIA DA GUIA M. ALBUQUERQUE, NO PONTO FINAL DO ANTIGO PARAÍSO DO ALEMÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 079/2014/GOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/10/2014 | 974.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, NUM TOTAL DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) LAVAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000773 | 23/10/2014 | 2560.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE BILHETES P/ ATENDER A STTP, CONFORME CONTRATO Nº 163/2013, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2013. PAGAMENTO RELATIVO A FATURA Nº 2206528, REFERENTE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS, EMITIDA EM NOME DA EMPRESA TAM, PERCURSO JPA/GRU/GIG/JPA, EM NOME DOS SENHORES ALEX ANTONIO ARAÚJO e HENRIQUE COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/10/2014 | 1448.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/10/2014 | 1448.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/10/2014 | 1448.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/10/2014 | 1448.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/10/2014 | 429.84 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE GRATUIDADES (ÁLCOOL 70% GEL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/10/2014 | 4050.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO 1º e 2º TURNOS DAS ELEIÇÕES DE 2014 E ABERTURA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/10/2014 | 987.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/10/2014 | 374.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/10/2014 | 402.80 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/10/2014 | 4300.00 | 00026319721472 | GILSON HENRIQUE DE FRANÇA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DO HIDRÁULICO DO ELEVADOR DA F-4000 DA SEMAFÓRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/10/2014 | 1050.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOTAS EM COURO CANO LONGO) DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/10/2014 | 715.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1- GERADOR 2KVA - GASOLINA, 2- PISO METÁLICO, 3- ANDAIME GRANDE e 4- MARTELO DEMOLIDOR 30 KG), CONFORME RECIBOS Nº 13571 a 13575, e CONTRATOS DE LOCAÇÃO Nº 7401, 7600, 7671, 7681 e 7747 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0000786 | 23/10/2014 | 2198.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | FORMALIZAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2014, , OBJETO DA LICITAÇÃO TIPO "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS" Nº 2.03.001/2013, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.03.006/2013/SAD/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 02/07/2014 ATÉ 02/07/2015. (REMANUFATURA DE CARTUCHOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/10/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014 E REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/10/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014 E REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/10/2014 | 160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO PRÉDIO ANEXO AO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/10/2014 | 370.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA SEDE E ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/10/2014 | 150.00 | 00042433789400 | EDIVALDO ANTONIO MORENO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA CAIXA D'ÁGUA E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/10/2014 | 7900.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA e RECUPERAÇÃO DE CHASSIS DO VEÍCULO D-20, PLACAS JFO 1607, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000793 | 23/10/2014 | 8983.00 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/10/2014 | 814.05 | 67900886000109 | POST-BANK COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLA) UTILIZADO PELA MÁQUINA ENVELOPADORA DO DAT PARA FECHAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/10/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA 23/10/2014, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS AO TER, CONFORME REQUERIMENTO Nº 408 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000052014 | 0000796 | 03/11/2014 | 9600.00 | 10447238000113 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA ILHA DO APRENDER LTDA - ME. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM ATIVIDADES DE CONTROLE P/ SERVIDORES DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 141/2014-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL Nº IN00005/2014, COM VIGÊNCIA DE 04 (QUATRO) MESES, INICIANDO EM 08/09/2014 INDO ATÉ 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/11/2014 | 7624.80 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/11/2014 | 225.00 | 03092570000813 | RGB - REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/11/2014 | 850.09 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (VIDROS) A SEREM INSTALADOS NA SALA DE CONTROLE OPERACIONAL E EM UMA JANELA DO ANEXO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/11/2014 | 3230.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JÚNIOR (05525783479) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DURANTE A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA II OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 2014, REALIZADA NO DIA 25/09/2014, NO GINÁSIO DA AABB EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000801 | 03/11/2014 | 11085.70 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE CONCRETO ARMADO P/ SINALIZAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 040/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICITAÇÃO OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 11/03/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/11/2014 | 700.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE GUINCHOS VISANDO A COLOCAÇÃO DE ABRIGOS NA AVENIDA PARIS, NO BAIRRO DOS CUITÉS, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/11/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 04/11/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 412 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/11/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 14/11/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 413 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/11/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 14/11/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 414 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/11/2014 | 71.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 10, PLACA MOV 7917, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/11/2014 | 576.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 16, PLACA NQF 5473, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/11/2014 | 233.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 20, PLACA NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/11/2014 | 278.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VIATURA 07, PLACA MOV 8207, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/11/2014 | 145.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 17, PLACA NQF 5443, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/11/2014 | 528.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADO AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/11/2014 | 560.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES DE GELO BAIANO MEDINDO 1,00 X 0,25 X 0,22 METROS DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 17,50 (DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME BOLETO DE COBRANÇA Nº 10000000757, EMITIDO EM 18/11/2014 E VENCENDO EM 24/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/11/2014 | 394.00 | 00002638891576 | AGHARAD DO NASCIMENTO SETUBAL | PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO PESQUISADOR EM UMA PESQUISA CICLOVIÁRIA COORDENADA PELA ARQUITETA e URBANISTA AÍDA PAULA PONTES DE AQUINO COM O OBJETIVO DE FAZER UM DIAGNÓSTICO SOBRE O USO DA BICICLETA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ESTUDO A SER INCORPORADO AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/11/2014 | 394.00 | 00008777172493 | OLÍVIA ANDRADE DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO PESQUISADORA EM UMA PESQUISA CICLOVIÁRIA COORDENADA PELA ARQUITETA e URBANISTA AÍDA PAULA PONTES DE AQUINO COM O OBJETIVO DE FAZER UM DIAGNÓSTICO SOBRE O USO DA BICICLETA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ESTUDO A SER INCORPORADO AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/11/2014 | 394.00 | 00006340969402 | HANNA THAYSE ROCHA FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO PESQUISADORA EM UMA PESQUISA CICLOVIÁRIA COORDENADA PELA ARQUITETA e URBANISTA AÍDA PAULA PONTES DE AQUINO COM O OBJETIVO DE FAZER UM DIAGNÓSTICO SOBRE O USO DA BICICLETA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ESTUDO A SER INCORPORADO AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/11/2014 | 394.00 | 00007656305408 | BRENO VIEIRA CRISPIM | PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO PESQUISADOR EM UMA PESQUISA CICLOVIÁRIA COORDENADA PELA ARQUITETA e URBANISTA AÍDA PAULA PONTES DE AQUINO COM O OBJETIVO DE FAZER UM DIAGNÓSTICO SOBRE O USO DA BICICLETA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ESTUDO A SER INCORPORADO AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/11/2014 | 788.00 | 00006113149404 | ÉRICKA JONALLE MOREIRA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPAÇÃO COMO PESQUISADORA EM UMA PESQUISA CICLOVIÁRIA COORDENADA PELA ARQUITETA e URBANISTA AÍDA PAULA PONTES DE AQUINO COM O OBJETIVO DE FAZER UM DIAGNÓSTICO SOBRE O USO DA BICICLETA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ESTUDO A SER INCORPORADO AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/11/2014 | 154.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - MACENA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARAFUSOS) A SEREM UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS NO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/11/2014 | 316.80 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) VALES NO VALOR DE R$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO R$ 316,80 (TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), A SEREM UTILIZADOS POR 03 (TRÊS) USUÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EM UMA PESQUISA DE CONTAGEM DE SINALIZAÇÃO DA CIDADE DE C. GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/11/2014 | 1750.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUZA (CENTRO AUTOMOTIVO SÓ FORD) | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GIROFLEX, NO VALOR DE R$ 1.600,00 e REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA, NO VALOR DE R$ 150,00, DO VEÍCULO FORD F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/11/2014 | 3600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GIROFLEX, COLOCAÇÃO DE SIRENE, FARÓIS, REVISÃO GERAL e INSTALAÇÃO DO VEÍCULO S-10 CABINE DUPLA, PLACAS MOP 8970, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/11/2014 | 3900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GIROFLEX, COLOCAÇÃO DE SIRENE, FARÓIS, REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO DE FARÓIS e SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO S-10, PLACAS MOJ 1067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/11/2014 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SIENA, PLACAS MNE 7202, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/11/2014 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TALHADEIRA BOSCH SDS-PLUS 260.9390.394 250MMX20, NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), DESTINADA AO SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/11/2014 | 90.00 | 01336182000139 | FONETEL | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS PLENO, DESTINADOS AO SETOR 1517 e DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO - DAA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/11/2014 | 430.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA NOS ABRIGOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM UM DESCONTO DE APROXIMADAMENTE 0,7%, IMPORTANDO EM R$ 3,00 (TRÊS REAIS), SOBRE UM VALOR DOS PRODUTOS DE R$ 433,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/11/2014 | 1250.00 | 12737318000139 | GENÉSIO SOARES DE CARVALHO FILHO - ME (LAVA JATO) | SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 28/10 A 20/11/2014, CONFORME RELAÇÃO E BOLETOS DE CONFERÊNCIA ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/11/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/11/2014 | 2277.30 | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM TRABALHOS REALIZADOS PELOS SETORES DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/11/2014 | 2650.00 | 13262855000132 | MÁRCIO PETRÔNIO RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, COM PLACAS Nº JFO 1607, OGC 7039, OGC 9365, OGC 9405 e OGC 9385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/11/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 24/11/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 419 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/11/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 24/11/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 420 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032014 | 0000833 | 13/11/2014 | 8871.55 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, CONFORME CONTRATO Nº 136/2014-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00003/2014, COM VIGÊNCIA DE 03/09/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0000834 | 13/11/2014 | 28930.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA STTP NO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 143/2014-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00004/2014, COM VIGÊNCIA DE 18/09/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/11/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/11/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 417 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/11/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/11/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 418 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000837 | 13/11/2014 | 57000.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPONENTES PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 062/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICITAÇÃO OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 007/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 02/06/2014 ATÉ 02/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000838 | 26/11/2014 | 25440.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2014, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/11/2014 | 3400.00 | 00002060917450 | LUCIANO CLÁUDIO MELO ALBUQUERQUE | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 156/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONSTIT. FED. COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), INICIANDO EM 01/11/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014 (SESSENTA DIAS), NA FUNÇÃO DE PREST. DE SERV. DE APOIO NA COORD. DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/11/2014 | 1756.00 | 00001158853408 | ANTONIO CARLOS GALDINO | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 157/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002(ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL), INICIANDO EM01/11/2014 ATÉ 31/12/2014 (SESSENTA DIAS), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO MANUT. DA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/11/2014 | 1756.00 | 00003343997420 | JOSEFA HELENA BARBOSA DA SILVA | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 158/2014, P/ TEMPO DETERMINADO, P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002(ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL, INICIANDO EM 01/11/2014 ATÉ 31/12/2014, NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO ALMOXARIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/11/2014 | 4250.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDÚSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA COM 7,50 METROS, A SER INSTALADA NO ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/11/2014 | 1086.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/11/2014 | 1086.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/11/2014 | 1086.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/11/2014 | 1086.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/11/2014 | 692.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000848 | 26/11/2014 | 17548.50 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 22, § 9º, DO DECRETO Nº 7.892/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, ORIGINADO DA LICITAÇÃO TIPO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014, RESULTANTE DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO) Nº 41/2013/IFAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/02/2014 ATÉ 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/11/2014 | 94.10 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIA DE PROCESSOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/11/2014 | 1070.50 | 18301459000190 | LUDNEY BEZERRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e GARRAFÕES COMPLETOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GÊRENCIA ADMINISTRATIVA DO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/11/2014 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MARCA SANSUNG SCX 4200, EM OPERAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO - DAA, CONSTANDO DE AJUSTES NA FUSÃO COM REPARO e LIMPEZA GERAL, ALÉM DE TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/11/2014 | 517.00 | 09244401000161 | SITRANS | AQUISIÇÃO DE 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) VALES NO VALOR DE R$ 2,20 (DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CADA, TOTALIZANDO R$ 517,00 (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS), A SEREM UTILIZADOS POR 05 (CINCO) USUÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EM UMA PESQUISA DE CONTAGEM DE SINALIZAÇÃO DA CIDADE DE C. GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/11/2014 | 2432.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BORRACHAS E REFIS DE REFERÊNCIAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/11/2014 | 1838.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DO ANEXO (UNIDADE DE TRÂNSITO) DESTA AUTARQUIA, CDC Nº 4/113412-1, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/11/2014 | 101.70 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À STTP/DETRAN-RENACH, DIA 02/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 421 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/11/2014 | 101.70 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À STTP/DETRAN/RENACH, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 02/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 422 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/11/2014 | 191.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, COM UM DESCONTO DE APROXIMADAMENTE 7,75%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/11/2014 | 160.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA IMPRESSORA HP PRO 8000, UTILIZADA PELA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES - GOFT/ STTP-CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/12/2014 | 1050.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM UM TOTAL DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE À APREENSÕES DE MOTOS MODELO CINQUENTINHA REALIZADAS PELA POLÍCIA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/12/2014 | 170.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CÓPIAS DE CHAVES YALE AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 5,00 e ABERTURA e CONSERTO DE PORTA DE ROLO C/ CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/12/2014 | 151.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA IMPRESSORA HP OFF JET PRO 8600, UTILIZADA PELA LICITAÇÃO/STTP-CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/12/2014 | 99.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BULK NA IMPRESSORA HP OFF JET PRO 8600, UTILIZADA PELA LICITAÇÃO/STTP-CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/12/2014 | 3681.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 24 HORAS (CÂMARA E ALARME), CONFORME CONTRATO Nº 046/2014, ORIGINÁRIO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA NOS LIMITES DO ART. 24, INC. II DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993, COM VIGÊNCIA DE 17/03 ATÉ 17/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/12/2014 | 1675.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRÓXIMO AO FORUM DA ESTAÇÃO VELHA e CEASA NO ALTO BRANCO, CONFORME CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 7703, 8136 e 8352 (DOCUMENTOS EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/12/2014 | 504.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/12/2014 | 7605.00 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA (TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METÁLICAS) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E REPARO DO PORTÃO PRINCIPAL DA SEDE DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 159/2014-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº DV00005/2014, COM VIGÊNCIA DE 01/12 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000867 | 01/12/2014 | 32159.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIQUETES DE CONCRETO ARMADO P/ SINALIZAÇÃO NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DO SIST. VIÁRIO DE C. GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 040/2014/STTP/PMCG, DECORRIDO DA LICITAÇÃO OBJETO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 003/2014/STTP/PMCG, COM VIGÊNCIA DE 11/03/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/12/2014 | 203.40 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA PARA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIAS 04 e 05/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 423 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/12/2014 | 135.60 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIAS 04 e 05/12/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 424 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/12/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 09/12/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 425 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/12/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 09/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 426 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/12/2014 | 1500.00 | 08868139000163 | PRISMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COLUNAS, FIXAÇÃO DE ABRIGOS, ETC. PARA O SETOR DE SINALIZAÇÃO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, COM UM DESCONTO DE APROXIMADAMENTE 5,57%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/12/2014 | 1490.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIP DE FIBRA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INSTALADO NO ANEXO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/12/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 12/12/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 427 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/12/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 12/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 428 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/12/2014 | 510.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (COTURNOS EM COURO E LONA) DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/12/2014 | 878.00 | 00002571227459 | JEOVÁ ALVES FREITAS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 096/2014, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBL., DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, II, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (EST. DO SERV. PÚB. MUNICIPAL), INICIANDOEM 01/06/2014 E ENCERRANDO EM 02/12/2014 (SEIS MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. COMO MANUT. DA SINALIZAÇÃO. CONTRATO ADITADO ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 POR UM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO DIA 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00077688376491 | FABIANO KARLO MELO ALBUQUERQUE | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 101/2014, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTER. PÚBLICO, DE CONFORM. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FED. COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUN. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (ESTAT. DO SERV. PÚBL. MUNIC. E A LEI FED. N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,11, INICIANDO EM 02/06/2014 E ENCER. EM 30/11/2014 (180 DIAS), NA FUNÇÃO DE AP. LOGÍST. NA MANUT. DE SINAL. DE TRÂNSITO. CONT. ADIT. ATRAVÉS DO ADITIVO Nº 01 POR UM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DE 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/12/2014 | 1464.00 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | CONTRATO EMERG. DE PREST. DE SERV. Nº 114/2014, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTER. PÚBL., DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (EST. DO SERV. PÚB. MUNIC.), INIC. EM 01/07/2014E ENCER. EM 30/11/2014 (CINCO MESES), NA FUNÇÃO DE PROFIS. QUALIF. DE MOTORISTA PROFISSIONAL AUXILIAR. CONT. ADIT. ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO DIA 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/12/2014 | 7087.50 | 17515030000133 | CASA DE RECEPÇÕES VENTURA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET,PARA A CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO DIA 13/12/2014,COM UM TOTAL DE 225 PESSOAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 31,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/12/2014 | 101.70 | 00071442057491 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO DETRAN, NO SESC HOTEL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 16/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 429 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/12/2014 | 101.70 | 00042811678468 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CORREIA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL (GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO)DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO DETRAN, NO SESC HOTEL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 16/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 430 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/12/2014 | 101.70 | 00002028092424 | VANILSON OURIQUES RAFAEL | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO DETRAN, NO SESC HOTEL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 16/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 431 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/12/2014 | 700.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, EM UM TOTAL DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/12/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL A UNIÃO NAS EDIÇÕES DOS DIAS 18 e 21/11/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/12/2014 | 4079.70 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/12/2014 | 1250.00 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REALIZADOS NO COMPLEXO JUDICIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/12/2014 | 150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL COM USO DE PRODUTO E RETIRADA DA TURBINA EM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/12/2014 | 4600.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/12/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/12/2014, CONDUZINDO O SENHOR RODOLFO CAVALCANTE DINIZ, CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO - DAT/STTP-CGE, PARA ENTREGAR PROCESSOS NO DETRAN/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 432 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/12/2014 | 101.70 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DE APOIO AO TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA ENTREGAR PROCESSOS NO DETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 17/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 433 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/12/2014 | 90.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BULK NA IMPRESSORA HP PRO 8000, UTILIZADA PELO GOFT/STTP-CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000893 | 01/12/2014 | 820.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERV. DE LOC. DE VEÍCULOS, P/ ATENDER AS OPER. DE FISCAL. DO TRÂNSITO DE C. GRANDE, PROMOVIDAS P/ SUP. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS - STTP, P/ PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTR. Nº 139/2013/STTP/PMCG, ORIG. DA LICIT. NA MODAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013/STTP/PMCG, ADITADO NO PRAZO ATÉ 30/09/2015 ATRAVÉS DO ADIT. Nº 01/2014 DE 22/09/2014. PAG. COMPLEMENTAR REF. LOCAÇÃO DE VEÍC. VW/NOVO GOL 1.0 CITY, S/ CONDUTORES e VW/KOMBI, S/ CONDUTOR, NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/12/2014 | 180.00 | 00010983558493 | THIAGO LINS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/12/2014 | 2499.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CÂMERA DESTINADO NA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/12/2014 | 310.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 02, PLACAS MOV 7597, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/12/2014 | 265.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 05, PLACA MOV 8757, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/12/2014 | 300.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 03, PLACA MOV 8057 (PROCURADORIA), PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/12/2014 | 1270.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA F-4000, PLACAS MMY 7047 e D20, PLACAS JFO 1607, ALÉM DAS VIATURAS (MOTOS) Nº 01 A 20 , PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/12/2014 | 3100.00 | 00006906471406 | ELIS FORMIGA DE LUCENA | CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 150/2014, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378 DE 08/01/2002 (EST. DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL) E A LEI FED. N° 8.666/93,ALTERADA,NO SEU ART.24,II, INIC. EM 01/11/2014 E ENCER. EM 31/12/2014 (60 DIAS), NA FUNÇÃO PROF. QUALIF. P/ PREST. DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/12/2014 | 5500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | SERVIÇOS DE ELETRICIDADE E DE ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DA FACHADA e ENTORNO DA PRAÇA DA STTP: 1) ILUMINAÇÃO DE TODAS AS ÁRVORES DA PRACINHA E DA CALÇADA DO ANEXO COM LÂMPADAS PIMENTINHA E DOS TRONCOS COM REFLETORES NA PARTE DE CIMA, ALÉM DE LÂMPADAS NA BORDA DO CONTORNO DA FACHADA DO PRÉDIO; 2) NA FACHADA DA STTP, LIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DE ENERGIA, DEIXANDO TUDO LIGADO e FUNCIONANDO, INCLUINDO A FIXAÇÃO DA CORTINA SUPERIOR E DOS BASTÕES DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/12/2014 | 270.00 | 00050407716491 | JOSENALDO THOMAZ DE AQUINO | AQUISIÇÃO DO SERVIÇO HIDRÁULICO PARA A INSTALAÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA NO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/12/2014 | 180.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA FACHADA DO PRÉDIO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/12/2014 | 474.40 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS (COPIADORA Nº 1) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.784 CÓPIAS, 16 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, 08 ENCADERNAÇÕES MÉDIAS, 05 ENCADERNAÇÕES GRANDES, 198 CÓPIAS COLORIDAS e 03 PLASTIFICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00005081176400 | ILSIKELLE DINIZ PEREIRA | CONTRATO EMERG.L DE PREST. DE SERV. Nº 095/2014, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTERESSE PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL, COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC.L Nº 2.378 DE 08/01/2002 (EST. DO SERV. PÚB. MUNICIPAL) E A LEI FED. Nº 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24 - II, INICIANDO EM 10/06/2014 E ENCERRANDO EM 31/12/2014,NA FUNÇÃO DE APOIO ADM. JUNTO A GERÊNCIA OPERAC. DE FISCAL. DE TRANSPORTES. CONTRATO ADITADO NO VALOR EM R$ 1.300,00 ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/12/2014 | 258.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 18, PLACA MNQF 5383, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/12/2014 | 106.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 20 , PLACA NQF 5333, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/12/2014 | 145.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 01 , PLACA OEU 2067, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/12/2014 | 145.00 | 06006396000160 | BRENO TAVARES MACIEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A VIATURA 09 , PLACA OEU 2117, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/12/2014 | 1320.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DE AROS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047 (SEMAFÓRICO), PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/12/2014 | 4100.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO (BOSCO DIESEL) | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO F-4000, PLACAS MMY 7047, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/12/2014 | 379.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/12/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/12/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 434 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/12/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 22/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 435 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/12/2014 | 21989.34 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA ESTÁGIO FIRMADO ENTRE A STTP E O IEL/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 10/2013-PB/CR). PAGAMENTO REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO/2014., CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/12/2014 | 59.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | ENCARGOS DE MULTA E JUROS DO REPASSE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000916 | 03/12/2014 | 13200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL RECEPTORA e 64 (SESSENTA E QUATRO) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, C/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOSDE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 104/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 014/2014/STTP/PMCG, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIADO EM 14/07/2014 INDO ATÉ 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000917 | 03/12/2014 | 13200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL RECEPTORA e 64 (SESSENTA E QUATRO) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, C/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOSDE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 104/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 014/2014/STTP/PMCG, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIADO EM 14/07/2014 INDO ATÉ 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000918 | 03/12/2014 | 6600.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL RECEPTORA e 64 (SESSENTA E QUATRO) RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, C/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOSDE C. GRANDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 104/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 014/2014/STTP/PMCG, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, INICIADO EM 14/07/2014 INDO ATÉ 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/12/2014 | 6000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. PREST. DE SERV. DE TELEC. P/ AQUISIÇÃO LINK DEDICADO 5 MB FULL + VPN DO TIPO LAN-TO-LAN DE50MB FULL DUPLEX S/ CONTROLE DE BANDA P/ FINS DE TRANSM. DE VÍDEO EM TEMPO REAL P/ O SIST. DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE C. GRANDE-PB, CONF. CONT. Nº 110/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 010/2014/STTP/PMCG, C/ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 01/07/2014 ATÉ 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/12/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014 E REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/12/2014 | 1178.41 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN, RELATIVO AO ANO DE 2014 E REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/12/2014 | 4590.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | CONT. EMERG. PREST. DE SERV. Nº 161/2014, P/ TEMPO DETERM., P/ EXCEPC. INTER. PÚBLICO, DE CONF. C/ O ART. 37, INC. IX, DA CONST. FEDERAL, COMBINADO C/ O ART. 237, V, DA LEI MUNIC. Nº 2.378, DE 08/01/2002 (EST. DO SERV. PÚB. MUNIC.) E A LEI FED. Nº 8.666/93, ALTERADA, NO SEU ART. 24, II, P/ UM PERÍODO DE 30 DIAS,DE 01/12 A 31/12/2014, EM FUNÇÃO DA REALIZ. DE SERV. TÉC. ESPEC. DE ASSES. E CONSULT, JUNTO AO DRH/STTP NA ELAB. E INDIV. DA GFIP/INSS DOS SERV. E PREST. DE SERV. REF. MAIO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000943 | 04/12/2014 | 60048.07 | 09509200000149 | DABLIU A - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, NA MODALIDADE "TOMADA DE PREÇO" - TIPO "MELHOR TÉCNICA", PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIAe DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 164/2013 e "TOMADA DE PREÇO" Nº 005/2013. CONTRATO ADITADO EM PRAZO E VALOR ATRAVÉS DOS ADITIVOS Nº 01/2014 e 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/12/2014 | 115000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/12/2014 | 878.00 | 00006473225447 | JOSÉ ALVES DE LUCENA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/12/2014 | 878.00 | 00070199731403 | RAYANE KELLY TRAJANO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO NA COORD. DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP/CGE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/12/2014 | 2778.33 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO ANTANA - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/12/2014 | 101.70 | 00003154085459 | MARCONI DJAVAN RODRIGUES CLAUDINO | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO AGENTE DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO DETRAN, REALIZADO NO SESC HOTEL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 16/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 438 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00004449506480 | MAURÍCIO SALVADOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE CÊNICA, REPRESENTANDO O PERSONAGEM PAPAI NOEL, NO NATAL ILUMINADO DA STTP - 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2014, POR TEMPO DETERMINADO, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 20 (VINTE) DIAS, INICIANDO EM 20/12/2014 E ENCERRANDO EM 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/12/2014 | 3000.00 | 13043722000175 | OFICINA DE FESTAS LTDA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA REALIZADO NO PRÉDIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/12/2014 | 905.00 | 00005480652419 | TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/12/2014 | 905.00 | 00065868536487 | JOSINALDO PEDRO DA COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/12/2014 | 905.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/12/2014 | 905.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | VALOR DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PORTARIA Nº 007/2014 DE 12/02/2014 e RELATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/12/2014 | 600.00 | 18603436000130 | JUDSON MURILO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE MÍDIA, CLIPAGEM ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PORTAIS E JORNAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/12/2014 | 630.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/12/2014 | 8989.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES GERENCIAIS E SETORES DESTA AUTARQUIA. PAGAMENTO REALIZADO COM BASE NA PORTARIA Nº CC 00005/2014, DATADA DE 04/12/2014, QUE HOMOLOGA O RESULTADO DA LICITAÇÃO, MODALIDADE CONVITE Nº 00005/2014, QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO P/ FORNECIMENTO POR COMRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/12/2014 | 5575.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E GESTÃO DE TRANSPORTES, E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PÚBLICOS. PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/12/2014 | 130.00 | 20644503000107 | EDIVALDO FÉLIX DE LIMA (ELETRO FÉLIX) | SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DO MOTOR DA MÁQUINA DE FAZER NEVE, UTILIZADA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/12/2014 | 67.80 | 00037692933472 | ROMERO SILVIO SANTOS | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA AUXILIAR DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIA 29/12/2014, CONDUZINDO O SENHOR GILBERTO AURELIANO DE LIMA, ASSESSOR JURÍDICO DA STTP/CGE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CETRAN/PB, CONFORMEREQUERIMENTO Nº 436 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/12/2014 | 101.70 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CETRAN/PB EM JOÃO PESSOA-PB, DIA 29/12/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 437 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/12/2014 | 6000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMP. PREST. DE SERV. DE TELEC. P/ AQUISIÇÃO LINK DEDICADO 5 MB FULL + VPN DO TIPO LAN-TO-LAN DE50MB FULL DUPLEX S/ CONTROLE DE BANDA P/ FINS DE TRANSM. DE VÍDEO EM TEMPO REAL P/ O SIST. DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DE C. GRANDE-PB, CONF. CONT. Nº 110/2014, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 010/2014/STTP/PMCG, C/ DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, INICIADOS EM 01/07/2014 ATÉ 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/12/2014 | 878.00 | 00002787894470 | GILSON RODRIGUES DA COSTA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO REALIZADOS PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP/CGE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/12/2014 | 878.00 | 00006280237400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO NA GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO-GOT DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP/CGE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/12/2014 | 878.00 | 00004425522460 | EDJANE BATISTA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO NA GERÊNCIA DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO-GOT DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP/CGE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/12/2014 | 878.00 | 00007340392475 | LUCICLEIDE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO NA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS-STTP/CGE, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações do sistema de transporte público de passageiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/12/2014 | 1291.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO CONSUMO DESTA AUTARQUIA COM A UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS Nº 3341-1278, 3341-1517, 3341-5114 e 3341-6907. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/12/2014 | 116274.85 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0000947 | 29/12/2014 | 2400.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DA STTP NO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 143/2014-CPL, DECORRIDO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00004/2014, COM VIGÊNCIA DE 18/09/2014 ATÉ 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/12/2014 | 31762.14 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PESSOL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas da STTP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/12/2014 | 21954.06 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PREVIDÊNCIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência de Trânsito e Transportes Público | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Ações de melhoria no sistema de trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/12/2014 | 24068.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DÉBITO AUTORIZADO QUE SE EMPENHA PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO DE Nº0038007-35.2003.815.0011, TENDO COMO PROMOVENTE ADALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS E OUTROS EM FACE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, QUE ORA REGULARIZAMOS MEDIANTE ALVARÁS DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº 033/2014; Nº034/2014 E 035/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024