| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 3884.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO RETANGULAR, METALON, CHAPA PRETA 18, CHAPA PRETA 18 -1000mm, FITA ZEBRADA E BARRA CHATA 1/2 X 3/32, DESTINADO A OFICINA MECÂNICA DESTA STTRANS PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS E SEMÁFOROS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 678.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SEGURANÇA DE CONTROLE INTERNO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 1194.50 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAR E CONSERVAR A SINALIZAÇÃO EXISTENTE NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 2880.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) TLS ZONA AZUL C/ 50 FLS, 800 (OITOCENTOS) TLS ZONA AZUL (AZUL E LARANJA), 2.000 (DOIS MIL) FOLDER'S F8/V COLOR COUCHÊ E 100 (CEM) TLS 50X4 PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO P. CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO WAY ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2011, PLACA NQI-3445, PARA STTRANS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 1000.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MESAS, CADEIRAS, FREEZER, TOALHAS E TAMPOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 164.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 252.63 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 102.13 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 181.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 101.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 665.04 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 1256.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 70.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 1277.34 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 819.57 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 4000.00 | 00000856735442 | FABIO MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 160 (CENTRO E SESSENTA) PLACAS ADESIVADAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE DEZEMBRO A 10 (DEZ) DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 1225.00 | 05097634000128 | SUPRISERV IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COM.DE SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CANALIZADOR DE FLUXO VEICULAR EM FORMATO CÔNEGO PARA CICLOFAIXA PARA ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 1480.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2014 | 900.00 | 00008073069407 | ANDERSON ANDRE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E DIVERSOS ARQUIVOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2014 | 900.00 | 00088447472434 | SEVERINO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX, ANO/MODELO 2009, 1.0 COR PRETA, PLACA NPT-6097 PARA STTRANS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2014 | 1150.00 | 00005249229425 | AUMIR DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM CINCO MOTOS PERTENCENTE A STTRANS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2014 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2014 | 413.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANTIGA RODOVIÁRIA VINCULADA A STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2014 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA STTRANS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2014 | 352.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ANTIGA RODOVIÁRIA VINCULADA A STTRANS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2014 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2014 | 620.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2014 | 678.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JANDINAGEM REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2014 | 678.00 | 00075319527420 | EDILEUZA AMORIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TETO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, PERTENCENTE A ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2014 | 678.00 | 00008001694410 | EDILANE DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO PERTENCENTE A ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2014 | 678.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SEGURANÇA DE CONTROLE INTERNO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2014 | 1200.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE BRAÇOS SEMAFÓRIO EM TUBO GALVANIZADO 3'' PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2014 | 1730.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) TLS ZONA AZUL C/ 50 FLS (AZUL), 800 (OITOCENTOS) TLS ZONA AZUL (AZUL E VERMELHO), 20 (VINTE) TLS 50X2 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2014 | 8424.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2014 | 10856.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2014 | 29877.85 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO P. CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO WAY ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2011, PLACA NQI-3445, PARA STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00004784422463 | PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PRETO PLACA MOK-5236 PARA STTRANS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00004784422463 | PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PRETO PLACA MOK-5236 PARA STTRANS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO P. CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO WAY ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2011, PLACA NQI-3445, PARA STTRANS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/02/2014 | 900.00 | 00088447472434 | SEVERINO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX, ANO/MODELO 2009, 1.0 COR PRETA, PLACA NPT-6097 PARA STTRANS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/02/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE JANEIRO A 10 (DEZ) DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/02/2014 | 724.00 | 00072770732404 | ANDREIA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/02/2014 | 650.00 | 14494034000194 | ANNE CRISTINA DO NASCIMENTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO NESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/02/2014 | 1751.10 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/02/2014 | 962.11 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/02/2014 | 1445.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/02/2014 | 291.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/02/2014 | 233.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/02/2014 | 125.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/02/2014 | 588.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/02/2014 | 1600.00 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA E PERIFERICOS NA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2014 | 724.00 | 00000881310417 | ABIGAIL DE LINS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/02/2014 | 232.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/02/2014 | 900.00 | 00008073069407 | ANDERSON ANDRE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E DIVERSOS ARQUIVOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/02/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/02/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000078 | 18/02/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/02/2014 | 538.00 | 00062936085420 | RANIERE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDES EM BLOCOS DE GESSO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO (ANTIGA RODOVIÁRIA) PERTENCENTE A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/02/2014 | 400.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CARTÕES POSTAIS DA CIDADE DE PATOS-PB, COM A LOGOMARCA DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/02/2014 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/02/2014 | 3890.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARRETA C/ CABO OITAVADO, PRIMER OXIDO CINZA, FITA ZEBRADA 200X65MM E DISCO DE CORTE ACO/INOX DESTINADO A OFICINA PERTENCENTE A ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/02/2014 | 724.00 | 00000881310417 | ABIGAIL DE LINS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/02/2014 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SEGURANÇA DE CONTROLE INTERNO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2014 | 724.00 | 00075319527420 | EDILEUZA AMORIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TETO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, PERTENCENTE A ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008001694410 | EDILANE DA CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO PERTENCENTE A ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2014 | 8811.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2014 | 10856.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2014 | 29720.88 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2014 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JANDINAGEM REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA STTRANS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/03/2014 | 117.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/03/2014 | 1617.50 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEÍCULOS DA STTRANS NO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/03/2014 | 1048.10 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DESTA STTRANS, PARA CONFECCIONAR MATERIAIS PARA A SINALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/03/2014 | 120.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTE, EM VISITA AO DETRAN/PB, PARA SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE VALOR ACUMULADO DAS MULTAS RENAIF QUE FORAM PAGAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/03/2014 | 450.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS AO COORDENADOR DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIRETRANS DESTE ESTADO PARA SOLICITAR O NÃO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS COM CATEGORIA ALUGUEL SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA STTRANS, NO DIA 23 DE JANEIRO/2014, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 28/01/2014 E A PARTICIPAÇÃO NO CURSO REALIZADO FENASDETRAN SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/03/2014 | 1800.00 | 00006515141424 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO NO PERÍODO CARNAVALESCO NOS DIAS 28/02 E 01, 02,03 E 04 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/03/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE FEVEREIRO A 10 (DEZ) DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/03/2014 | 724.00 | 00072770732404 | ANDREIA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/03/2014 | 1600.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO E ACESSÓRIOS (MOLA E FECHADURAS) NESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/03/2014 | 900.00 | 00008073069407 | ANDERSON ANDRE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E DIVERSOS ARQUIVOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/03/2014 | 166.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/03/2014 | 800.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA STTRANS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/03/2014 | 383.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/03/2014 | 846.95 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/03/2014 | 68.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/03/2014 | 107.69 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/03/2014 | 305.21 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/03/2014 | 69.30 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/03/2014 | 76.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/03/2014 | 186.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/03/2014 | 210.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13K PARA ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/03/2014 | 460.80 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/03/2014 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000119 | 19/03/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/03/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/03/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/03/2014 | 180.00 | 00054149959404 | MARCOS EDUARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO, EM VISITA AO DETRAN/PB, PARA SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE VALOR ACUMULADO DAS MULTAS RENAIF QUE FORAM PAGAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/03/2014 | 360.00 | 00054149959404 | MARCOS EDUARDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS AO SUPERITENDENTE, QUANDO EM VIAGEM À CIRETRANS DESTE ESTADO PARA SOLICITAR O NÃO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS COM CATEGORIA ALUGUEL SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA STTRANS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 DE JANEIRO/2014 E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA CADASTRAR A SENHA DO GESTOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/03/2014 | 1500.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA INSTALAÇÃO DE SEMÁFARO NAS RUAS PEDRO FIRMINO E 18 DO FORTE DESTA DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/03/2014 | 1765.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA NQB-9041, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/03/2014 | 800.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/03/2014 | 1890.00 | 40980187000232 | KALCULU´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 LONGARINAS SEC3LUG CCACIMBO PRO ESTRUTURAL DESTINADAS AS PARADAS DE ÔNIBUS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000128 | 28/03/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007358929462 | NILMARA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/03/2014 | 187.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2014 | 645.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2014 | 724.00 | 00075319527420 | EDILEUZA AMORIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TETO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2014 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ANTIGA RODOVIÁRIA PERTENCENTE A STTRANS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/03/2014 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SEGURANÇA DE CONTROLE INTERNO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/03/2014 | 8811.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/03/2014 | 9708.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/03/2014 | 30712.99 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/03/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/04/2014 | 900.00 | 00088447472434 | SEVERINO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX, ANO/MODELO 2009, 1.0 COR PRETA, PLACA NPT-6097 PARA STTRANS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/04/2014 | 4093.07 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA OFICINA E EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) RESPONSÁVEL POR CONFECCIONAR PLACAS, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E MANUTENÇÃO DOS SEMÁFAROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/04/2014 | 3500.00 | 00099119250487 | SANDRO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/04/2014 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICA DE TODAS AS MODALIDADES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS LTDA - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/04/2014 | 489.60 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (MULTAS DE TRÂNSITO) DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/04/2014 | 1765.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA NQB-9041, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/04/2014 | 724.00 | 00072770732404 | ANDREIA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/04/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE MARÇO A 10 (DEZ) DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/04/2014 | 724.00 | 00006780250457 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO SETOR DE MONITORAMENTO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/04/2014 | 800.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PERIFERICOS DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/04/2014 | 900.00 | 00008073069407 | ANDERSON ANDRE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E DIVERSOS ARQUIVOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/04/2014 | 800.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA STTRANS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/04/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/04/2014 | 184.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/04/2014 | 724.00 | 00000881310417 | ABIGAIL DE LINS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00020548877491 | SILVAN FIRMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/04/2014 | 84.80 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (MULTAS DE TRÂNSITO) DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/04/2014 | 7800.00 | 16711299000122 | KLEBER RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 TACHÕES BRANCOS MONO-DIRECIONAL E 275 TACHINHA AMARELA BI-DIRECIONAL, SERVINDO COMO SINALIZADORES NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/04/2014 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000164 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/04/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/04/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000167 | 30/04/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/04/2014 | 8811.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/04/2014 | 9708.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/04/2014 | 29309.95 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/04/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/05/2014 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SEGURANÇA DE CONTROLE INTERNO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/05/2014 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/05/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/05/2014 | 900.00 | 00088447472434 | SEVERINO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FOX, ANO/MODELO 2009, 1.0 COR PRETA, PLACA NPT-6097 PARA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007358929462 | NILMARA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/05/2014 | 724.00 | 00075319527420 | EDILEUZA AMORIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/05/2014 | 1800.00 | 07567582000131 | EQUIPADORA MAGNUM EXTREME SOUND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR 12 KVA, DURANTE TRINTA DIAS PARA AUXILIAR NA REMARCAÇÃO DAS FAIXAS SINALIZADORAS DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/05/2014 | 430.90 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS: CONE SINALIZAÇÃO GRANDE, ÁCIDO MURIÁTICO, ABRACADEIRA NYLON, DISCO CORTE FERRO E DISCO DE CORTE PLANO PARA USO NA OFICINA DESTA STTRANS, RESPONSÁVEL POR CONFECCIONAR PLACAS, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E MANUTENÇÃO DOS SEMÁFAROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/05/2014 | 97.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS: LED AUTO BRILHO 5MM VERDE E LUVA DE PANO PRETA PIGMENTADA PARA USO NA OFICINA DESTA STTRANS, RESPONSÁVEL POR CONFECCIONAR PLACAS, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E MANUTENÇÃO DOS SEMÁFAROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000180 | 05/05/2014 | 1765.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA NQB-9041, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/05/2014 | 130.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPVA 2012 DO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA MOL-2747 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/05/2014 | 99.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEG. VIA DO CRV C/VISTORIA DO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA MOL-2747 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/05/2014 | 724.00 | 00009501178463 | JOSE WILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA SEDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/05/2014 | 724.00 | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, ADESIVAGEM NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E TAMBÉM AUXILIANDO NAS PALESTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/05/2014 | 1474.01 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM DO PRESIDENTE DOS SINDICATOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS DE IDA E VOLTA PELA CIA AÉREA AVIANCA JOÃO PESSOA À BRASÍLIA, PARA VOTAÇÃO DA PEC DOS AGENTES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/05/2014 | 900.00 | 00008073069407 | ANDERSON ANDRE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E DIVERSOS ARQUIVOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/05/2014 | 724.00 | 00072770732404 | ANDREIA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/05/2014 | 669.60 | 10800568000140 | ISABEL CRISTINA DE MENEZES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CH.POL.AL (105X600X4) AZUL USADO PARA REVESTIR AS PARADAS DOS ÔNIBUS DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/05/2014 | 724.00 | 00000881310417 | ABIGAIL DE LINS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/05/2014 | 174.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/05/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/05/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE ABRIL A 10 (DEZ) DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/05/2014 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICA DE TODAS AS MODALIDADES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS LTDA - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/05/2014 | 6120.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) TLS 50X3 AUTO DE INFRAÇÃO 1 COR, 100 (CEM) TALÕES TAXA DE ARRECADAÇÃO DE TRÂNSITO, 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS COLORIDOS 15X21, 2.000 (DOIS MIL) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL, 2.000 (DOIS MIL) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL 2 CORES E 500 (QUINHENTOS) CAPAS DE PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/05/2014 | 800.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PERIFERICOS DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/05/2014 | 724.00 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/05/2014 | 800.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA STTRANS NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/05/2014 | 202.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/05/2014 | 5.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C 22.122-8 AG. 0151-1, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00020548877491 | SILVAN FIRMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/05/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/05/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/05/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/05/2014 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000205 | 19/05/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/05/2014 | 362.33 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM DO PRESIDENTE DOS SINDICATOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS ANTÔNIO COELHO MEIRELES NETO DE IDA E VOLTA PELA CIA AÉREA AZUL DE JOÃO PESSOA À BRASÍLIA, PARA APROVAÇÃO DA PEC DOS AGENTES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000207 | 20/05/2014 | 12379.31 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA OFICINA, LÂMPADAS INCANDESCENTES PARA A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFAROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/05/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00083974342400 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO COM CONDUTOR, VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA KJZ-0698, PARA SINALIZAÇÃO NOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/05/2014 | 13371.00 | 06052160000160 | R M ALVES GESSO & CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE BLOCOS DE GESSO, INSTALAÇÃO DE RODA TETO, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PISO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FORRO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, FORRAS, FECHADURAS ERECUPERAÇÃO DO TELHADO, PARA ABERTURA DE SALA DA SAÚDE DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/05/2014 | 369.00 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC 35 B INOX PT, DESTINADO A SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/05/2014 | 8811.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/05/2014 | 9708.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/05/2014 | 29852.93 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/05/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/06/2014 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NF 1001210 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/06/2014 | 700.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA INSTALAÇÃO DE SEMÁFARO NA RUA 18 DO FORTE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/06/2014 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 163, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/06/2014 | 13371.00 | 06052160000160 | R M ALVES GESSO & CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE BLOCOS DE GESSO, INSTALAÇÃO DE RODA TETO, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PISO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, FORRO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, FORRAS, FECHADURAS ERECUPERAÇÃO DO TELHADO, PARA ABERTURA DE SALA DA SAÚDE DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000223 | 02/06/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/06/2014 | 2920.00 | 40980187000232 | KALCULU´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO ERGOPLAST PLAXMETAL E ENCOSTO SEC. ERGOPLAX CEREJA PLAXMETAL, DESTINADAS AS PARADAS DE ÔNIBUS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/06/2014 | 280.00 | 00009557458453 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E QUADROS DOS ANTIGOS SUPERINTENDENTES DA STTRANS DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/06/2014 | 724.00 | 00007358929462 | NILMARA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/06/2014 | 724.00 | 00011273524403 | RUBENILDA MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/06/2014 | 724.00 | 00072770732404 | ANDREIA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000229 | 04/06/2014 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/06/2014 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000231 | 04/06/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GOL, PLACA OFC-1063, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/06/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/06/2014 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000234 | 04/06/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA NQB-9041, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000235 | 04/06/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GOL, PLACA OFC-4323, NO PERÍODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/06/2014 | 500.00 | 16906076000110 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS, REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/06/2014 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICA DE TODAS AS MODALIDADES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS LTDA - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/06/2014 | 724.00 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/06/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/06/2014 | 3700.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.930 (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA) TLS ESTACIONAMENTO 2 X 1 COR, 2.000 (DOIS MIL) TLS ESTACIONAMENTO 1 X1 COR E 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) PANFLETOS COLORIDOS 15X21, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/06/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE MAIO A 10 (DEZ) DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/06/2014 | 161.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/06/2014 | 164.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/06/2014 | 800.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA STTRANS NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00000881310417 | ABIGAIL DE LINS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COORDENADORA DE MONITORAMENTO NA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/06/2014 | 900.00 | 00008073069407 | ANDERSON ANDRE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E DIVERSOS ARQUIVOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/06/2014 | 800.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2014 DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/06/2014 | 1200.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMAS E ADUBAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/06/2014 | 1400.00 | 00088447472434 | SEVERINO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS E BIRÔS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/06/2014 | 724.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS, REF. AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/06/2014 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/06/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000256 | 20/06/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/06/2014 | 327.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/06/2014 | 885.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULO - ADESIVOS REFLETIVOS E IMPRESSOS NOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/06/2014 | 8.85 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (MULTAS DE TRÂNSITO), COM AVISO DE RECEBIMENTO DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/06/2014 | 2500.00 | 07567582000131 | EQUIPADORA MAGNUM EXTREME SOUND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 220 VOLTS MONOFÁSICO CSM G 8000 PARA ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000261 | 26/06/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/06/2014 | 8811.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/06/2014 | 9708.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/06/2014 | 29659.87 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000265 | 26/06/2014 | 12379.31 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA OFICINA, LÂMPADAS INCANDESCENTES PARA A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFAROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/06/2014 | 300.00 | 00008485915429 | VALDECIR MACIEL BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/06/2014 | 300.00 | 00006594531425 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/06/2014 | 300.00 | 00010131596403 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/06/2014 | 1740.00 | 00080550347453 | JOÃO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE CONTRATADA - FISCALIZAÇÃO PARA EVENTOS ESPECIAIS, PARA COBERTURA NA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/06/2014 | 300.00 | 00009487386424 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/06/2014 | 300.00 | 00006116201466 | ANA PAULA BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/06/2014 | 300.00 | 00008511407421 | MASANIEL OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/06/2014 | 300.00 | 00008485915429 | VALDECIR MACIEL BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/06/2014 | 300.00 | 00007341633476 | SEBASTIÃO LAERCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/06/2014 | 480.00 | 00087288141420 | LIRONALDO NUNESA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/06/2014 | 300.00 | 00004001414422 | JOSEFA ELIANE SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/06/2014 | 300.00 | 00009501178463 | JOSE WILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/06/2014 | 300.00 | 00010475020464 | JEFERSON DE LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/06/2014 | 300.00 | 00010919016782 | DOGISVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/06/2014 | 300.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/06/2014 | 300.00 | 00003947930488 | ALUÍSIO JUNIOR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/06/2014 | 300.00 | 00006044931420 | MORGANA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/06/2014 | 300.00 | 00001031328483 | SORAIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE A GENTE NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/06/2014 | 300.00 | 00003501166443 | AUGENIO BENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/06/2014 | 300.00 | 00006665194477 | NATHANA EUGENIA ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/06/2014 | 300.00 | 00012256940438 | FRANCISCA MICHELE DE MORAIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/06/2014 | 300.00 | 00011546457461 | JAIR DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/06/2014 | 300.00 | 00070016796403 | ERIVANIO BATISTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/06/2014 | 300.00 | 00012079108484 | CICERO CARLOS SOUSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/06/2014 | 300.00 | 00007892657452 | ANA MARIA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/06/2014 | 300.00 | 00001618694405 | FRANCINALDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/06/2014 | 300.00 | 00080549349472 | JAILDO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/06/2014 | 900.00 | 00000856735442 | FABIO MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS (METRAGEM 6m X 1m) E ADESIVOS (METRAGEM 50cm X 70cm) PARA IDENTIFICAÇÃO DA "ZONA AZUL SOLIDÁRIA" DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/06/2014 | 350.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) FREZER UTILIZADO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO PARA APOIO DA EQUIPE DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/06/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/07/2014 | 1847.00 | 10624664000185 | CEPAS-CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR E AÇÃO SOLIDIDÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/07/2014 | 1847.00 | 11986205000104 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/07/2014 | 180.00 | 00007341633476 | SEBASTIÃO LAERCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE O PERÍODO DE SÃO JOÃO DE 18/06/2014 A 23/06/2014. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 274 FEITO A MENOR NO MÊS DE JUNHO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/07/2014 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/07/2014 | 724.00 | 00011273524403 | RUBENILDA MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/07/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/07/2014 | 500.00 | 16906076000110 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000302 | 04/07/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GOL, PLACA OFC-4323, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000303 | 04/07/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GOL, PLACA OFC-1063, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000304 | 04/07/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA NQB-9041, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/07/2014 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/07/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/07/2014 | 1340.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES: CAMISA MALHA PIQUET GOLA POLO E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/07/2014 | 1200.00 | 00000881310417 | ABIGAIL DE LINS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE MONITORAMENTO NA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/07/2014 | 724.00 | 00072770732404 | ANDREIA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/07/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE JUNHO A 10 (DEZ) DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/07/2014 | 252.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO 13K PARA ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00099119250487 | SANDRO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA STTRANS EM HORÁRIO EXTRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/07/2014 | 724.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000315 | 10/07/2014 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/07/2014 | 699.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L355 COM TANQUE BRCC86303, DESTINADO A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/07/2014 | 2000.00 | 19549873000186 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICA DE TODAS AS MODALIDADES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS LTDA - STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/07/2014 | 800.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E PERIFERICOS DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/07/2014 | 166.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/07/2014 | 350.00 | 14494034000194 | ANNE CRISTINA DO NASCIMENTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/07/2014 | 4790.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.123 (DOIS MIL CENTO E VINTE E TRÊS) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/ 50 FOLHAS, 1.932 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS) TLS ESTACIONAMENTO AZUL E LARANJA C/ 50 FOLHAS E 100 (CEM) TLS AUTO INFRAÇÃO 50X43 AUTO-COPIATIVO, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/07/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/07/2014 | 1400.00 | 00011650882408 | DAILES DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/07/2014 | 600.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMAS E ADUBAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/07/2014 | 900.00 | 00008073069407 | ANDERSON ANDRE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E DIVERSOS ARQUIVOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000327 | 15/07/2014 | 57200.00 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS DESTINADAS AS AÇÕES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/07/2014 | 1847.00 | 11700584000124 | GRUPOS DE VOLUNTARIAS AMIGAS VIVA A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/07/2014 | 1847.00 | 07034248000112 | ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/07/2014 | 1847.00 | 09036030000122 | OPERAÇAO RESGATE - BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/07/2014 | 1847.00 | 09282237000187 | AÇÃO SOCIAL DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/07/2014 | 1847.00 | 18044219000158 | APPC-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE APOIO AO PORTADOR DO CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL SOLIDÁRIA E DO ESTACIONAMENTO SOLIDÁRIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/07/2014 | 1641.35 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM DO PRESIDENTE DOS SINDICATOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA À BRASÍLIA, EM VISITA AO CONGRESSO DURANTE A PROMULGAÇÃO DA PEC DOS AGENTES DE TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/07/2014 | 800.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA STTRANS NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000330 | 17/07/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/07/2014 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/07/2014 | 1050.00 | 00009487371400 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MADEIRA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/07/2014 | 2889.50 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO 600 (SEISCENTAS) PASTA ZONA AZUL, IMPRESSÃO 1400 (UM MIL E QUATRO CENTOS) PASTA PROCESSO, CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BORRACHA DE CARIMBO, CONFECÇÃO 03 (TRÊS) CARIMBOS AUT E IMPRESSÃO DE60 (SESSENTA) FOLHAS DESPACHO PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/07/2014 | 2110.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/07/2014 | 7965.00 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM HISTOP PARA AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/07/2014 | 185.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/07/2014 | 200.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PRO 8600 C/BULKING PERTENCENTE A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/07/2014 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000340 | 30/07/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/07/2014 | 8811.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/07/2014 | 9708.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/07/2014 | 29342.99 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/07/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/08/2014 | 7965.00 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO EM HISTOP PARA AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/08/2014 | 724.00 | 00072770732404 | ANDREIA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00071404805400 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PARA ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/08/2014 | 1500.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR COND. SPLIT ELECTROLUX 9.000 BTUS ECO TURBO, DESTINADO AO CONSULTÓRIO DE SAÚDE DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/08/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/08/2014 | 724.00 | 00011273524403 | RUBENILDA MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/08/2014 | 133.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (MULTAS DE TRÂNSITO) DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/08/2014 | 724.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/08/2014 | 3451.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.270 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/ 50 FOLHAS, 850 (OITO CENTOS E CINQUENTA) TLS ESTACIONAMENTO AZUL E LARANJA C/ 50 FOLHAS, 3000 (TRÊS MIL) PANFLETOS 10X15 FRENTE/VERSO COLORIDOS, E 1000 (MIL) ADESIVOS 9X18, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/08/2014 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000369 | 11/08/2014 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/08/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE JULHO A 10 (DEZ) DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/08/2014 | 800.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA STTRANS NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/08/2014 | 724.00 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/08/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/08/2014 | 1500.00 | 14494034000194 | ANNE CRISTINA DO NASCIMENTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE 02 (DUAS) MOLAS, CONSERTO DE PORTAS E TROCA DE PEÇAS (DOBRADIÇAS PARA PORTA DE VIDRO) DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/08/2014 | 1400.00 | 00005341170407 | JERRY ADRIANO MAMEDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE A OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS QUE SE ENCONTRAM IMPEDINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS FIAT UNO PLACA NPZ-5964. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00000881310417 | ABIGAIL DE LINS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE MONITORAMENTO NA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/08/2014 | 1200.00 | 17185124000191 | V. S AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIATURAS MODELOS FIAT, PALIO E GOL DA STTRANS, SENDO UTILIZADO MATERIAL ADESIVO REFLETIVOS E ADESIVOS EM IMPRESSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/08/2014 | 800.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2014 DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/08/2014 | 600.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/08/2014 | 724.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/08/2014 | 3000.00 | 00083974342400 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA KJZ-0698, USADOS PARA LEVAR MATERIAL DURANTE OS CONCERTOS DA SINALIZAÇÕES NA CIDADE DE PATOS, DURANTES OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00093039123491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS DE PORTÕES E PORTAS DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/08/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/08/2014 | 500.00 | 16906076000110 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/08/2014 | 900.00 | 00008073069407 | ANDERSON ANDRE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBEIS E DIVERSOS ARQUIVOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000386 | 19/08/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/08/2014 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/08/2014 | 168.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/08/2014 | 8811.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/08/2014 | 8984.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/08/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/08/2014 | 28980.59 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/09/2014 | 400.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 13 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000394 | 01/09/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/09/2014 | 724.00 | 00011273524403 | RUBENILDA MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/09/2014 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/09/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/09/2014 | 1200.00 | 00000881310417 | ABIGAIL DE LINS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE MONITORAMENTO NA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/09/2014 | 724.00 | 00072770732404 | ANDREIA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/09/2014 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/09/2014 | 724.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/09/2014 | 1400.00 | 00005341170407 | JERRY ADRIANO MAMEDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE A OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS QUE SE ENCONTRAM IMPEDINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS FIAT UNO PLACA NPZ-5964, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/09/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000407 | 10/09/2014 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/09/2014 | 266.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CÂMARA MH 17VI E 01 (UM) PNEU 110/90X17 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/09/2014 | 360.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 EC201 DUN DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/09/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE AGOSTO A 10 (DEZ) DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/09/2014 | 5732.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/09/2014 | 600.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/09/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/09/2014 | 800.00 | 00093039123491 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS DE PORTÕES E PORTAS DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/09/2014 | 724.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/09/2014 | 724.00 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/09/2014 | 800.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014 DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/09/2014 | 5097.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.250 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/ 50 FOLHAS (AZUL), 2.150 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/ 50 FOLHAS (LARANJA EAZUL) E 100 (CEM) TALÕES AUTO DE INFRAÇÃO C/ 50 FLS (3 VIAS) AUTOCOPIATIVO DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/09/2014 | 580.00 | 00000856735442 | FABIO MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000420 | 19/09/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/09/2014 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/09/2014 | 800.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA STTRANS NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/09/2014 | 724.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/09/2014 | 8811.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/09/2014 | 8984.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/09/2014 | 28407.10 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/09/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/10/2014 | 1641.35 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA DA STTRANS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA, EM VISITA AO CONGRESSO PARA REUNIÕES DE APROVAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/10/2014 | 2409.00 | 00004411573431 | JOÃO TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) CINTOS, BOLSA E PORTA TRECO, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000430 | 01/10/2014 | 57200.00 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS DESTINADAS AS AÇÕES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/10/2014 | 1000.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000432 | 01/10/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/10/2014 | 724.00 | 00011273524403 | RUBENILDA MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/10/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/10/2014 | 724.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/10/2014 | 2000.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, DURANTE AS FESTIVIDADES QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL DA CIDADE DE PATOS-PB, SÃO JOÃO E FESTA DA PADROEIRA EM2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000442 | 08/10/2014 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/10/2014 | 724.00 | 00072770732404 | ANDREIA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/10/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/10/2014 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/10/2014 | 161.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/10/2014 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/10/2014 | 1400.00 | 00005341170407 | JERRY ADRIANO MAMEDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE A OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS QUE SE ENCONTRAM IMPEDINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS FIAT UNO PLACA NPZ-5964, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00000881310417 | ABIGAIL DE LINS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE MONITORAMENTO NA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/10/2014 | 204.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/10/2014 | 500.00 | 16906076000110 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/10/2014 | 500.00 | 16906076000110 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA STTRANS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/10/2014 | 600.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMAS E ADUBAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/10/2014 | 724.00 | 00002460296410 | KLEBSON COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/10/2014 | 724.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000459 | 14/10/2014 | 29922.37 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA OFICINA, TINTAS, THINNER, CADEADOS, LED AUTO BRILHO, AMARELA, VERDE E VERMELHO PARA A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFAROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000460 | 14/10/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA NQB-9041, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000461 | 14/10/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA OFC-4323, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000462 | 14/10/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA OFC-1063 NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/10/2014 | 724.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/10/2014 | 724.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/10/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000466 | 17/10/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/10/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE SETEMBRO A 10 (DEZ) DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/10/2014 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/10/2014 | 282.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) GLP BOTIJÃO 13K PARA ESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/10/2014 | 2800.00 | 08246821000114 | LUCENA E VIEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM VIDRO MEDINDO 1,5m X 0,08 COM LETREIRO EM PS E ACM E 01 PLACA EM BRONZE MEDINDO 70 X 50 CM, COM BASE EM GRANITO MEDINDO 80 x 60 cm, AMBOS DESTINADA AO CENTRO MÉDICO DR. EDMILSON MOTTA, LOCALIZADO NA SEDE DA STTTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/10/2014 | 3920.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS INCOFLEX EXERC COMP 01 (UM) BALCÃO INCOFLEX EXEC, 03 (TRÊS) CADEIRAS PLAXMETAL SEC GR, 02 (DUAS) CADEIRAS PLAXMETAL DIR FX C/BC E 01 (UM) CADEIRA PLAXMETAL CAIXA, DESTINADA AO CENTRO MÉDICO EDMILSON MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/10/2014 | 724.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/10/2014 | 724.00 | 00006932616416 | ITALO VANBERG DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTES NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E ENTREGA DE PANFLETOS SOBRE OBSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/10/2014 | 6494.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.3500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/ 50 FOLHAS E 3.800 (TRÊS MIL E OITOCENTOS) TLS ESTACIONAMENTO LARANJA E AZUL C/ 50 FLS, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000478 | 30/10/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/10/2014 | 7843.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/10/2014 | 5097.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.250 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/ 50 FOLHAS (AZUL), 2.150 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/ 50 FOLHAS (LARANJA E AZUL) E 100 (CEM) TALÕES AUTO DE INFRAÇÃO C/ 50 FLS (3 VIAS) AUTOCOPIATIVO DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/10/2014 | 8811.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/10/2014 | 8984.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/10/2014 | 28267.80 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/10/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/11/2014 | 166.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00099119250487 | SANDRO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA STTRANS EM HORÁRIO EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/11/2014 | 724.00 | 00011273524403 | RUBENILDA MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/11/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/11/2014 | 200.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BGA EM NOTEBOOK E RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) DISCOS RÍGIDOS E LIMPEZA EM 01 (MICRO)-COMPUTADOR PERTENCENTE A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/11/2014 | 150.00 | 15305254000195 | PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS PARADAS DE ÔNIBUS DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/11/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/11/2014 | 724.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/11/2014 | 3500.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (UM MIL) CAPAS DE PROCESSO OFFSET, 200 (DUZENTOS) BLOCOS GABINETE DO SUPERINTENDENTE 10x15 C/ 100 FLS, 200 (DUZENTOS) TALÕES 50x3 AUTO DE INFRAÇÃO NUMERADO AUTO COPI. E 1.000 (UM MIL) ENVELOPES 1/2 OFÍCIO KRAFT, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/11/2014 | 4500.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) PANFLETOS, 1.000 (UM MIL) CARTAZES COLORIDOS 31x45CM, 2.000 (DOIS MIL) FOLDERS COLORIDOS 20x30CM, 5.000 (CINCO MIL) FOLHAS DE DESPACHO, 1.000 (UM MIL) ENVELOPES IMPRESSOS EM 01 COR 24x34CM, 1.000 (UM MIL) TLS ZONAL AZUL 01 COR E 200 (DUZENTOS) TLS ARRECADAÇÃO DE TAXAS DE TRÂNSITO 50 FLS - 4 VIAS, DESTINADA A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000501 | 10/11/2014 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/11/2014 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/11/2014 | 187.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/11/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE OUTUBRO A 10 (DEZ) DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/11/2014 | 1400.00 | 00005341170407 | JERRY ADRIANO MAMEDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPZ-5964, PARA FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE A OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS QUE SE ENCONTRAM IMPEDINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/11/2014 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/11/2014 | 724.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMAS E ADUBAÇÃO DE PLANTAS NA SEDE DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/11/2014 | 724.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/11/2014 | 1200.00 | 00088543714400 | JUSSARA MARIA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DA CENTRAL DE RÁDIO DE COMUNICAÇÕES DA STTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/11/2014 | 1800.00 | 08855492000109 | INACIO AURIZIBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANCADA DE MARMORE TRAVERTINO, DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DR. EDIMILSON MOTTA NA SDE DA STTTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/11/2014 | 724.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/11/2014 | 724.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000514 | 17/11/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/11/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/11/2014 | 5942.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/11/2014 | 724.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO NOTURNO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/11/2014 | 724.00 | 00008305317420 | HEVERTON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO NOTURNO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/11/2014 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/11/2014 | 724.00 | 00006780250457 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO SETOR DE MONITORAMENTO DE RÁDIO AMADOR NO PERÍODO DAS 14:00 ÀS 22:00 HRS NA STTRANS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/11/2014 | 724.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/11/2014 | 724.00 | 00006780250457 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO SETOR DE MONITORAMENTO DE RÁDIO AMADOR NO PERÍODO DAS 14:00 ÀS 22:00 HRS NA STTRANS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/11/2014 | 800.00 | 00006672770488 | JOMARA MENDONÇA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENBDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A COORDENAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA DIVULGAÇÃO DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/11/2014 | 980.00 | 00000856735442 | FABIO MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/11/2014 | 724.00 | 00006932616416 | ITALO VANBERG DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTES NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E ENTREGA DE PANFLETOS SOBRE OBSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/11/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/11/2014 | 2960.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (UM MIL) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL, AZUL, 1.000 (UM MIL) TLS ESTACIONAMENTO ZONAL AZUL LARANJA E AZUL E 100 (CEM) TLS AUTO INFRAÇÃO 50x4, AUTO COPIATIVO, DESTINADA A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000533 | 28/11/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/11/2014 | 8811.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/11/2014 | 28248.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/11/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/12/2014 | 1188.00 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC 35 B INOX PT E 01 (UMA) TV KDL 32, DESTINADO A SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000535 | 01/12/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA NQB-9041, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000536 | 01/12/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA OFC-4323, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000537 | 01/12/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA OFC-1063 NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000538 | 01/12/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA NQB-9041, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000539 | 01/12/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA OFC-4323, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000540 | 01/12/2014 | 2350.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALIO PLACA OFC-1063 NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/12/2014 | 273.00 | 10207786000176 | JOSE NILDO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DESTA STTRANS PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/12/2014 | 500.00 | 14707047000102 | PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/12/2014 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C 22.122-8 AG. 0151-1, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/12/2014 | 724.00 | 00011273524403 | RUBENILDA MACENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADA A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/12/2014 | 11832.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/12/2014 | 724.00 | 00000912625422 | GENILDA MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INTERNOS DE LIMPEZA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/12/2014 | 390.15 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (MULTAS DE TRÂNSITO) DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/12/2014 | 2604.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/12/2014 | 7800.00 | 00049580973415 | JONAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COBERTURA E REFORMA DAS PRAÇAS DE MOTO TAXI DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/12/2014 | 724.00 | 00025086863449 | DAMIAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO VINCULADO A STTRANS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/12/2014 | 800.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE SPOTS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA "RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE", NO PROGRAMA COMUNIDADE EM NOTÍCIA DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105, PATOS-PB, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) DE NOVEMBRO A 10 (DEZ) DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/12/2014 | 175.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/12/2014 | 500.00 | 00028786440420 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000553 | 10/12/2014 | 1400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/12/2014 | 170.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/12/2014 | 724.00 | 00060373270410 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO, VINCULADO A STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/12/2014 | 724.00 | 00013155440406 | JOÃO BATISTA MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/12/2014 | 724.00 | 00008305317420 | HEVERTON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO NOTURNO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00088543714400 | JUSSARA MARIA LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DA CENTRAL DE RÁDIO DE COMUNICAÇÕES DA STTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/12/2014 | 724.00 | 00010589795406 | JULIANA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, VINCULADA A STTRANS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/12/2014 | 1340.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECUPERAÇÃO DE PLACA DE IMPRESSORA HP 8600 E RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK E LIMPEZA EM 01 (MICRO) COMPUTADOR PERTENCENTE A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/12/2014 | 724.00 | 00008121515424 | KLEBSON ZIDORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL SOLIDÁRIA DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00054807930478 | JUDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/12/2014 | 2500.00 | 00015043409819 | ANTÔNIO CLÁUDIO NUNES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE, BRAÇO, SEMÁFORO E MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELETRÔNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/12/2014 | 724.00 | 00001620599490 | ALLINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIGIENIZAÇÃO DA VIDRAÇA DO PRÉDIO DA STTRANS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00006203519421 | EDICARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00007277788460 | BRUNO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00003947930488 | ALUÍSIO JUNIOR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/12/2014 | 600.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/12/2014 | 1400.00 | 00005341170407 | JERRY ADRIANO MAMEDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPZ-5964, PARA FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE A OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENTULHOS QUE SE ENCONTRAM IMPEDINDO A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/12/2014 | 724.00 | 00001787065405 | ERONILDES FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ZONA AZUL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/12/2014 | 724.00 | 00009036212405 | ANA THAMYRES GOUVEIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/12/2014 | 1475.27 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM DO PRESIDENTE DOS SINDICATOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA À BRASÍLIA, EM VISITA AO CONGRESSO EM BUSCA DE RECURSOS PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000573 | 17/12/2014 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/12/2014 | 1057.82 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM DO COORDENADOR DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS DE IDA E VOLTA DE RECIFE À BELO HORIZONTE, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR ACESSÓRIOS DE SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAR AS NOVAS MOTOCICLETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/12/2014 | 1500.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/12/2014 | 1500.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/12/2014 | 1500.00 | 00065316320468 | MARCIO BIZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/12/2014 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/12/2014 | 2028.07 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/12/2014 | 724.00 | 00009577795420 | DIEGO TEODONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PALHAÇO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/12/2014 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/12/2014 | 724.00 | 00006932616416 | ITALO VANBERG DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTES NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E ENTREGA DE PANFLETOS SOBRE OBSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000583 | 23/12/2014 | 3363.75 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA OFICINA NA CONFECÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, TINTAS, ROLOS DE LÃ, FITA CREPE E ABRACADEIRA DE NYLON PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/12/2014 | 1780.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (UM MIL) TLS ESTACIONAMENTO ZONA AZUL - AZUL E 1.000 (UM MIL) TLS ESTACIONAMENTO ZONAL AZUL - AZUL E LARANJA, DESTINADA A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000585 | 26/12/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Cuidando Bem do Trânsito | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000586 | 26/12/2014 | 2456.70 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA OFICINA NA CONFECÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, TINTAS, THINNER 1010, FITA CREPE, ROLO ESPUMA E ABRACADEIRA DE NYLON PARA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/12/2014 | 724.00 | 00005862128417 | TAYRONE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RÁDIO NO PERÍODO NOTURNO NA STTRANS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/12/2014 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DO ANO DE 2014 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/12/2014 | 800.00 | 00006672770488 | JOMARA MENDONÇA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENBDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO A COORDENAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO PARA DIVULGAÇÃO DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/12/2014 | 11832.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/12/2014 | 26546.98 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/12/2014 | 1030.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ZONA AZUL) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 563
Última atualização: 11/06/2024