| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270001 | 02/01/2014 | 4344.00 | 00004745692412 | FELIPE LUNDGREN CORREIA LIMA | Contrato para prestação de serviços nº 06/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme processo administrativo 2014/000117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270002 | 02/01/2014 | 5100.00 | 00015140300478 | MANOEL ANTÔNIO DE SANTANA | Contrato para prestação de serviços nº 08/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar II de sala no clube da pessoa idosa, conforme processo administrativo 2014/000119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270003 | 02/01/2014 | 4344.00 | 00004338647450 | FABIANE ARAÚJO DA SILVA | Contrato para prestação de serviços nº 07/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme processo administrativo 2014/000118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270004 | 02/01/2014 | 5100.00 | 00006021056418 | CIBELLE CABRAL SOUZA | Contrato para prestação de serviços nº 05/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar II de sala no clube da pessoa idosa, conforme processo administrativo 2014/000107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270005 | 02/01/2014 | 5100.00 | 00086994980472 | SERGIO COSTA DA SILVA | Contrato para prestação de serviços nº 01/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar II de sala no clube da pessoa idosa, conforme processo administrativo 2014/000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270006 | 02/01/2014 | 4344.00 | 00006455555414 | LUANNA PRISCILLA BRITO DA SILVA | Contrato para prestação de serviços nº 02/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme processo administrativo 2014/000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270007 | 02/01/2014 | 4344.00 | 00046838619415 | ROBERTO TOSCANO LINS | Contrato para prestação de serviços nº 03/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme processo administrativo 2014/000012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270008 | 02/01/2014 | 1100.00 | 00009699753412 | GILKELLYNNE DA SILVA CARVALHO | Valor referente a prestação do serviço para o desenvolviemnto da tividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/000110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0270009 | 03/01/2014 | 34392.00 | 00014711303472 | Thália Maria Seixas de Araújo Caldas | Valor referente ao pagamento do contrato de aluguel nº 02/2014 do imóvel localizado na Av. Francisca Moura - 287 - Centro - João Pessoa/PB, onde estão situadas as instalações deste Instituto de Previdência, conforme processo administrativo 2013/135402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0270010 | 03/01/2014 | 47244.00 | 00093095635400 | DANIEL TARGINO GOMES FALCAO | Valor referente ao pagamento do contrato de aluguel nº 01/2014 do imóvel localizado na Av. Engenheiro Clodoaldo Gouveia - 166 - Centro - João Pessoa/PB, onde estão situadas as instalações deste Instituto de Previdência, conforme processo administrativo 2013/135400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270011 | 06/01/2014 | 5100.00 | 00006443618408 | ANDRESSA CANTISANI NOBREGA | Contrato para prestação de serviços nº 11/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/000865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270012 | 06/01/2014 | 6000.00 | 00038620472534 | ANTONIA AMELIA SALES NOBREGA COUTINHO | Contrato para prestação de serviços nº 09/2014 para o desenvolvimento da atividade de porfessor(a) no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/000863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270013 | 06/01/2014 | 5100.00 | 00006427323458 | PRISCILLA CANTISANI NOBREGA | Contrato para prestação de serviços nº 12/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/001445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270014 | 07/01/2014 | 6000.00 | 00058101756353 | ANDREIA ARAUJO BRITO | Contrato para prestação de serviços nº 15/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/001546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270015 | 07/01/2014 | 5100.00 | 00001221563408 | ROSANGELA CAMILA SILVA PEREIRA | Contrato para prestação de serviços nº 14/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/001537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270016 | 07/01/2014 | 6000.00 | 00000962274437 | FLAVIO MARQUES DOS PRAZERES | Contrato para prestação de serviços nº 13/2014 para o desenvolvimento da atividade de porfessor(a) no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/001449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270017 | 08/01/2014 | 6000.00 | 00005170865490 | ISABELLA SANTOS DE SOUZA | Contrato para prestação de serviços nº 16/2014 para o desenvolvimento da atividade de porfessor(a) no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/001901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270018 | 09/01/2014 | 3000.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | Valor referente a contratação de serviços de sonorização e uma orquetra de frevo, para fazer face as comemorações carnavalescas do clube da pessoa idosa a ser realizado nos dia 07 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/001902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270019 | 09/01/2014 | 1960.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | Valor referente a locação de 01 (hum) veículo para atender a demanda do shopping popular 4400 pelo período de 42 dias, conforme comprovações aenxas ao processo administrativo 2014/000523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270020 | 09/01/2014 | 1960.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | Valor referente a locação de 01 (hum) veículo para atender a demanda do CCPM pelo período de 42 dias, conforme comprovações aenxas ao processo administrativo 2014/000523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270021 | 09/01/2014 | 3920.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | Valor referente a locação de 02 (Dois) veículo para atender a demanda deste Instituto de Previdência pelo período de 42 dias, conforme comprovações aenxas ao processo administrativo 2014/000523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270022 | 13/01/2014 | 998.48 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/002890 SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270023 | 14/01/2014 | 2366.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/003983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270024 | 14/01/2014 | 3387.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/003987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270025 | 14/01/2014 | 746.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/004381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270026 | 20/01/2014 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9 durante o mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270027 | 20/01/2014 | 14.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x durante o mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270028 | 20/01/2014 | 3892.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270029 | 20/01/2014 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270030 | 21/01/2014 | 41.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/006289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270031 | 23/01/2014 | 776.00 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/006256 (SEAD). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270032 | 27/01/2014 | 292.32 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/008012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270033 | 27/01/2014 | 305.87 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/008014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270034 | 27/01/2014 | 244.23 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/008016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270035 | 27/01/2014 | 297.70 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/008018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270036 | 30/01/2014 | 781.65 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, do mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270037 | 30/01/2014 | 182.12 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale trasnporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400 do mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270038 | 30/01/2014 | 138.63 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, do mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270039 | 30/01/2014 | 494.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB12025-1 durante o mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270040 | 31/01/2014 | 998.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270041 | 31/01/2014 | 1108.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/009999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270042 | 31/01/2014 | 3514.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270043 | 31/01/2014 | 5613.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o CCPM, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270044 | 31/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270045 | 31/01/2014 | 18670.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do shopping popular 4400, competência janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270046 | 31/01/2014 | 49570.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do CCPM, competência janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270047 | 31/01/2014 | 161183.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de comissioandos do IPM, competência janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270048 | 31/01/2014 | 205158.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do IPM, competência janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270049 | 31/01/2014 | 7494021.21 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de beneficios aposentados (FUNFIN), competência janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270050 | 31/01/2014 | 1933389.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de beneficios pensionistas (FUNFIN), competência janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270051 | 31/01/2014 | 2970.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de beneficios pensionistas (FUNPREV), competência janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270052 | 31/01/2014 | 3890.49 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao beneficio do salário família, competência janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270053 | 31/01/2014 | 835.20 | 00009853971445 | YGOR RAMALHO GOMES | Valor referente a 5/12 do 13º salário/2013 do beneficio da aposentada falecida, Dilma Ramalho Gomes (matr. 12856-0), a ser paga ao seu pensionista, Ygor Ramalho Gomes (matr. 95100-5), conforme comprovações anexas ao processo nº 2013/106320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270054 | 31/01/2014 | 835.90 | 00009853971445 | YGOR RAMALHO GOMES | Valor referente a 5/12 do 13º salário/2013 do benefício da aposentada falecida, Dilma Ramalho Gomes (matr. 12856-0), a ser paga ao seu pensionista, Ygor Ramalho Gomes (matr. 95100-5), conforme comprovações anexas ao processo 2013/106320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270055 | 03/02/2014 | 39813.10 | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR | Valor referente a devolução de desconto previdenciário indevido repassado ao IPM de 2009 a 2012, conforme comprovações diversas e parecer da ASSEJUR constantes no processo 2013/127830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270056 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00007862919408 | GESSÉ DE SOUSA SANTANA | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 26/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270057 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00007862919408 | GESSÉ DE SOUSA SANTANA | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 26/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270058 | 03/02/2014 | 4344.00 | 00009386509474 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO MESSIAS | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 18/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270059 | 03/02/2014 | 4344.00 | 00008440730403 | RAFAELA MESSIAS DE SOUZA | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 22/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270060 | 03/02/2014 | 4344.00 | 00009632738411 | MARIA VERONICA DA SILVA | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 24/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270061 | 03/02/2014 | 4344.00 | 00004022122404 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 23/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270062 | 03/02/2014 | 5100.00 | 00039560597434 | JOSE CLÓVIS ALVES ALEXANDRIA | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 17/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270063 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00083982566487 | VALESKA DE AZEVEDO MAIA SANTIAGO RANGEL | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 20/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270064 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00008774930494 | RITA DE CASSIA PAULINO DA SILVA | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 19/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270065 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES COELHO | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 25/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270066 | 04/02/2014 | 15916.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente a folha de estagiários do IPM, competência janeiro/2014, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/011166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270067 | 06/02/2014 | 472.52 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/010861. (SEAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270068 | 06/02/2014 | 1100.00 | 00009699753412 | GILKELLYNNE DA SILVA CARVALHO | Valor referente a prestação de serviços para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/012630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270069 | 07/02/2014 | 866.43 | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento da locação dos softwares utilizados neste Instituto de Previdência | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270070 | 07/02/2014 | 3185.00 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva de 65 (sessenta e cinco) aparelhos de ar-condicionados tipo splits instalados neste Instituto de Previdência e no Clube da Pessoa Idosa conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/006792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270071 | 07/02/2014 | 4291.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | Valor referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades deste Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/003955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270072 | 07/02/2014 | 7029.80 | 05256618000130 | P&S PAPERS & SERVICES LTDA. | Valor referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades deste Instituto de Previdência coforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/003959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270073 | 11/02/2014 | 170.31 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 014359/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270074 | 11/02/2014 | 320.19 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 014354/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270075 | 11/02/2014 | 69762.06 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270076 | 11/02/2014 | 13563.89 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, competência janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270077 | 11/02/2014 | 3555.31 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, competência janeiro/2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270078 | 11/02/2014 | 69761.94 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência janeiro 2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270079 | 11/02/2014 | 13563.86 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, competência janeiro 2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270080 | 11/02/2014 | 3555.31 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, competência janeiro 2014, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270081 | 12/02/2014 | 428.00 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/015124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270082 | 13/02/2014 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/015588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270083 | 13/02/2014 | 2373.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/015601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270084 | 13/02/2014 | 3798.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/015597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270085 | 17/02/2014 | 734.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/017660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270086 | 17/02/2014 | 7200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor referente a aquisição de 03 (três) relógios de pontos eletrônicos para atender as necessidades deste Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/009652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270087 | 18/02/2014 | 7166.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para o shopping popular 4400 conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/018771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270088 | 20/02/2014 | 3915.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas da nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270089 | 20/02/2014 | 1.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas da nossa c/c BB 12025-1 durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270090 | 20/02/2014 | 55.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas da nossa c/c BB 12284-x durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270091 | 20/02/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas da nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270092 | 20/02/2014 | 14.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas da nossa c/c BB 9605-9 durante o mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270093 | 20/02/2014 | 299.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor referente a aquisição de 01 gravador para uso das gravações e registros das reuniões e eventos do setor de investimento deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/013036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270094 | 20/02/2014 | 299.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor referente a aquisição de 01 gravador para uso das gravações e registros das reuniões e eventos do setor de investimento deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/013036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270095 | 25/02/2014 | 955.00 | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA EPP | Valor referente a aquisição de 01 Micro PABX analógica, 01 aparelho stile heast e 03 aparelhos telefônicos analógicos convencionais para atender as necessidades do clube da pessoa idosa, conforme processo administrativo 2014/014377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270096 | 25/02/2014 | 601.41 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo IPMJP 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270097 | 25/02/2014 | 565.42 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administratiVO 2014/020785 SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270098 | 25/02/2014 | 111.45 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo IPMJP 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270099 | 25/02/2014 | 106.85 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo IPMJP 9/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270100 | 25/02/2014 | 110.82 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo IPMJP 8/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270101 | 25/02/2014 | 565.42 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/020785 SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270102 | 25/02/2014 | 1342.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor referente ao pagamento em cota única do IPTU (982,20) e TCR (360,78) da sede deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270103 | 25/02/2014 | 1087.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor referente ao pagamento em cota única do IPTU (844,08) e TCR (243,73) do anexo I deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270104 | 27/02/2014 | 1025.72 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270105 | 27/02/2014 | 180.71 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270106 | 27/02/2014 | 237.41 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados doshopping 4400, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270107 | 27/02/2014 | 107.20 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270108 | 27/02/2014 | 382.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 26/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270109 | 27/02/2014 | 225.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270110 | 28/02/2014 | 225.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 23/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270111 | 28/02/2014 | 107.20 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270112 | 28/02/2014 | 382.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 26/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270113 | 28/02/2014 | 7787222.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de beneficios aposentados (FUNFIN), competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270114 | 28/02/2014 | 1959614.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de beneficios pensionistas (FUNFIN), competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270115 | 28/02/2014 | 2970.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de beneficios pensionistas (FUNPREV), competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270116 | 28/02/2014 | 3841.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao beneficio do salário familia, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270117 | 28/02/2014 | 205234.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do IPM, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270118 | 28/02/2014 | 138816.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de comissionados do IPM, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270119 | 28/02/2014 | 49570.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha decontratados do CCPM, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270120 | 28/02/2014 | 28316.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de comissionados do IPM, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270121 | 28/02/2014 | 18746.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do shopping 4400, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270122 | 06/03/2014 | 5597.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa para o Centro Conv. Aposentados e Pensionistas, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270123 | 06/03/2014 | 3447.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270124 | 06/03/2014 | 182.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270125 | 06/03/2014 | 1332.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270126 | 06/03/2014 | 382.32 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270127 | 06/03/2014 | 1100.00 | 00009699753412 | GILKELLYNNE DA SILVA CARVALHO | Valor referente a prestação de serviço para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270128 | 07/03/2014 | 319.88 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270129 | 07/03/2014 | 4344.00 | 00030086159453 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE QUEIROZ | Valor referente ao contrato para prestação de serviços 27/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270130 | 07/03/2014 | 6000.00 | 00079811272468 | GIOVANINA MARIA CANTISANI | Valor referente ao contrato para prestação de serviços 10/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270131 | 07/03/2014 | 4344.00 | 00002937554423 | DANIELLE TORRES DO NASCIMENTO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços 28/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270132 | 10/03/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270133 | 10/03/2014 | 15366.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente a folha de estagiários do IPM, competência Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270134 | 10/03/2014 | 4344.00 | 00068562500453 | LUCIANO DE ARAUJO PEREIRA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços 31/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270135 | 10/03/2014 | 4344.00 | 00009933927418 | LISIENE OLIVEIRA LEITE | Valor referente ao contrato para prestação de serviços 29/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270136 | 10/03/2014 | 4344.00 | 00006984908434 | SERGIO DE ALBUQUERQUE SMITH | Valor referente ao contrato para prestação de serviços 30/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270137 | 11/03/2014 | 866.43 | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento da locação dos softwares utilizados neste Instituto de Previdência | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270138 | 11/03/2014 | 337.91 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Fatura de serviço SERASA para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 61/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270139 | 11/03/2014 | 285.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | Fatura de serviço SERASA para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 62/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270140 | 11/03/2014 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviço NET para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 57/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270141 | 11/03/2014 | 4344.00 | 00004208418494 | CRISTIANE CARVALHO DA FRANCA CASSIANO | Valor referente ao contrato para prestação de serviço 32/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270142 | 11/03/2014 | 4344.00 | 00001074068459 | MARCONDES JOSE DA SILVA | Valor referente ao contrato para prestação de serviço 33/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270143 | 11/03/2014 | 4344.00 | 00005926347440 | JULIANA RICARTE ALVES DE CARVALHO | Valor referente ao contrato para prestação de serviço 34/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar administrativo no shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270144 | 11/03/2014 | 5100.00 | 00005926347440 | JULIANA RICARTE ALVES DE CARVALHO | Valor referente ao contrato para prestação de serviço 34/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar administrativo no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270145 | 11/03/2014 | 5100.00 | 00005926347440 | JULIANA RICARTE ALVES DE CARVALHO | Valor referente ao contrato para prestação de serviço 34/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270146 | 12/03/2014 | 5100.00 | 00005284623428 | BRENO RAMOS DE SOUZA | Valor referente ao contrato para prestação de serviço 35/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar administrativo no shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270147 | 13/03/2014 | 7195.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA / CARTUCHOS.COM | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recargas de cartuchos e tonners das impressoras pertencente a este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/008760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270148 | 13/03/2014 | 7200.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA / CARTUCHOS.COM | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas incluindo a manutenção e fornecimento de tonners destinados a atender este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/008763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270149 | 13/03/2014 | 6000.00 | 05449155000123 | ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (duas) centrais telefônicas e seus periféricos e consultoria técnica na área de telefonia junto a Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/008204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270150 | 13/03/2014 | 71090.66 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270151 | 13/03/2014 | 13442.73 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, competência março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270152 | 13/03/2014 | 3578.90 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, competência março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270153 | 13/03/2014 | 71090.66 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270154 | 13/03/2014 | 13442.73 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270155 | 13/03/2014 | 3578.90 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, competência fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000052014 | 0270156 | 14/03/2014 | 1430.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor referente ao fornecimento de 04 (quatro) exemplares diários do Jornal da Paraíba, pelo período de 12 (doze) meses, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 012742/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270157 | 14/03/2014 | 476.30 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conform comprovações aenxas ao processo administrativo 2014/027367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270158 | 17/03/2014 | 3631.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270159 | 17/03/2014 | 2491.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270160 | 17/03/2014 | 745.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270161 | 20/03/2014 | 5309.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270162 | 20/03/2014 | 2034.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270163 | 20/03/2014 | 3915.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270164 | 20/03/2014 | 14.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270165 | 20/03/2014 | 179.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12025-1 durante o mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270166 | 20/03/2014 | 182.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8 durante o mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270167 | 20/03/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270168 | 20/03/2014 | 56.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x durante o mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270169 | 20/03/2014 | 14.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9 durante o mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270170 | 24/03/2014 | 4677.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para o shopping 4400 conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270171 | 27/03/2014 | 102.19 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270172 | 27/03/2014 | 107.50 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270173 | 27/03/2014 | 535.20 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270174 | 27/03/2014 | 98.85 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270175 | 27/03/2014 | 336.00 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/032162. (SEAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270176 | 27/03/2014 | 176.13 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT para o shopping popular 4400 conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270177 | 27/03/2014 | 955.00 | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA EPP | Valor referente a aquisição de 01 Micro PABX analógica, 01 aparelho stile heast e 03 aparelhos telefônicos analógicos convencionais para atender as demandas do shopping 4400, conforme processo administrativo 2014/014377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270178 | 27/03/2014 | 1610.00 | 11556679000116 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - REVELAÇÃO VIDROS | Valor referente a aquisição de vidros e prolongadores de aço inox para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014//021332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270179 | 27/03/2014 | 4329.54 | 16920796000130 | PANIFICADORA E MERCADO DELICATESSEN ERRAR LTDA - EPP | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270180 | 27/03/2014 | 7910.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRÁFICA LTDA | Valor referente a aquisição de brindes personalizados comemorativos aos 30 anos de funadação deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/021404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270181 | 27/03/2014 | 3490.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a aquisição de 02 passagens áereas ida/volta no percurso João Pessoa/Rio de Janeiro/João Pessoa para os servidores Paulo Sérgio Vilarim Dias e Moacir do Carmo Tenório Júnior que participarão da Assembléia Geral do Fundo de Investimento Multimercado F1, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270182 | 27/03/2014 | 1440.00 | 00003525645473 | EMERSOM COSTA DO NASCIMENTO | Valor referente a aquisção de 01 painel de madeira onde ficarão expostas as fotos na galeria que será inaugurada em homenagem aos ex e atual superintendente deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270183 | 28/03/2014 | 887.21 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270184 | 28/03/2014 | 175.16 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270185 | 28/03/2014 | 189.73 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400, competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270186 | 28/03/2014 | 641.72 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | Valor referente as diárias do servidor Paulo Sérgio Vilarim Dias, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade do Rio de Janeiro durante participação na Assembléia Geral do Fundo de Investimento Multimercado FP1 a ser realizados nos dias 30 a 31 de Março do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270187 | 28/03/2014 | 641.72 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do Carmo Tenório Júnior, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade do Rio de Janeiro durante participação na Assembléia Geral do Fundo de Investimento Multimercado FP1 a ser realizados nos dias 30 a 31 de Março do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270188 | 28/03/2014 | 89608.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do IPM, competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270189 | 28/03/2014 | 119652.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do IPM, competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270190 | 28/03/2014 | 194073.43 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de comissioandos do IPM, competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270191 | 28/03/2014 | 17746.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do shopping 4400, competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270192 | 28/03/2014 | 48720.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do CCPM, competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270193 | 28/03/2014 | 8193746.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270194 | 28/03/2014 | 2015992.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270195 | 28/03/2014 | 2970.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270196 | 28/03/2014 | 3974.81 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao benefícios do salário família, competência Março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270199 | 28/03/2014 | 89608.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente a folha de contratados do IPM,competência Março/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270197 | 31/03/2014 | 8.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa Adicional de ch debitada da nossa c/c 9581-8 durante o mês de Março/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270198 | 31/03/2014 | 382.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | fatura de serviços Oi para este instituto ,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270200 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00009699753412 | GILKELLYNNE DA SILVA CARVALHO | valor referente a prestação de serviço para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270201 | 01/04/2014 | 542.51 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI movel para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/034945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270202 | 01/04/2014 | 350.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270203 | 02/04/2014 | 7213.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa para este o Centro de Conv.Aposetados e Pensionistas,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270204 | 02/04/2014 | 3364.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa para o Shopping Popular,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270205 | 02/04/2014 | 115.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270206 | 02/04/2014 | 1065.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270207 | 02/04/2014 | 15418.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor referente a folha de estagiarios do IPM competência MARÇO/14conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0270208 | 02/04/2014 | 13509.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | valor referente a contratação de uma empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas nacioanis e internacionais,incluindo serviços de reservas,emissão e marcação de bilhetes até o final do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0270209 | 02/04/2014 | 60000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | valor referente a contratação de uma empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas nacioanis e internacionais,incluindo serviços de reservas,emissão e marcação de bilhetes até o final do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0270210 | 02/04/2014 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | valor referente a contratação de uma empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas nacioanis e internacionais,incluindo serviços de reservas,emissão e marcação de bilhetes até o final do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0270211 | 02/04/2014 | 3000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | valor referente a contratação de uma empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas nacioanis e internacionais,incluindo serviços de reservas,emissão e marcação de bilhetes até o final do corrente ano.Complemento do Empenho 270208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270212 | 03/04/2014 | 319.88 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Valor referente a fatura de serviços da NET para este Instituto de Previdencia,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270213 | 04/04/2014 | 1050.00 | 01144081000166 | APEPREM-ASS. PAULISTA DE ENT. DE PREVIDENCIA DO ESTADO E MUNICIPIOS | Valor referente a 03 inscrições para 10ºcongresso da APEPREM realizada de 07 a 09/04 em São José do Rio Preto-SP,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270214 | 04/04/2014 | 1077.20 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | Valor referente as diarias do servidor para fazer face as suas despesas de hospedagem,locomoção,alimentação e deslocamento na cidade São José do Rio Preto-SP durante a participação do 10ºcongresso da APEPREM a ser realizada de 07 a 09/04 ,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270215 | 04/04/2014 | 1077.20 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diarias do servidor para fazer face as suas despesas de hospedagem,locomoção,alimentação e deslocamento na cidade São José do Rio Preto-SP durante a participação do 10ºcongresso da APEPREM a ser realizada de 07 a 09/04 ,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270216 | 04/04/2014 | 1077.20 | 00005853848437 | YURI VEIGA CAVALCANTI | Valor referente as diarias do servidor para fazer face as suas despesas de hospedagem,locomoção,alimentação e deslocamento na cidade São José do Rio Preto-SP durante a participação do 10ºcongresso da APEPREM a ser realizada de 07 a 09/04 ,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270217 | 04/04/2014 | 3185.00 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA | Valor referente a manutenção de 65 aparelhos condicionadores de ar desse Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270218 | 07/04/2014 | 72502.27 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal+rateio da GPS da folha de contratados do IPM,competência Março/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270219 | 07/04/2014 | 13415.31 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal+rateio da GPS da folha de contratados do CCPM,competência Março/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270220 | 07/04/2014 | 3495.57 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal+rateio da GPS da folha de contratados do Shopping 4&400,competência Março/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270221 | 08/04/2014 | 442.66 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270222 | 08/04/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor referente a fatura de serviços GVT para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270223 | 10/04/2014 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Valor referente a fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270224 | 10/04/2014 | 4352.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a fatura de serviços Energisa para o Shopping 4&400,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270225 | 10/04/2014 | 336.36 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/38737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0270226 | 10/04/2014 | 866.43 | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | Valor referente ao pagamento da locação dos softwares utilizados neste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270227 | 14/04/2014 | 606.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | valor referente a compra de material hidraulico e eletrico para instalar poço artesiano no Shopping 4&400,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 156/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270228 | 14/04/2014 | 1850.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | valor referente a compra de material hidraulico e eletrico para instalar uma bomba submersa no Shopping 4&400,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 157/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270229 | 14/04/2014 | 3623.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 289/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270230 | 14/04/2014 | 855.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 295/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270231 | 14/04/2014 | 2489.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 288/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270232 | 14/04/2014 | 800.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | valor referente a serviços de limpesa do poço e instalação de uma bomba submersa no Shopping Popular 4&400,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 158/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270233 | 15/04/2014 | 2011.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços ENERGISA para o Shopping 4&400,conforme comprovações anexas ao proceeso administrativo 299/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270234 | 22/04/2014 | 191.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifas bancarias debitadas da nossa conta BB 9581-8 durante o mês de Abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270235 | 22/04/2014 | 60.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifas bancarias debitadas da nossa conta BB 12284-X durante o mês de Abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270236 | 22/04/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifas bancarias debitadas da nossa conta BB 9605-9 durante o mês de Abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270237 | 22/04/2014 | 3972.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifas bancarias debitadas da nossa conta BB 9704-7 durante o mês de Abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270238 | 22/04/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifas bancarias debitadas da nossa conta BB 9587-7 durante o mês de Abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270239 | 23/04/2014 | 4091.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços ENERGISA para o Shopping Popular 4&400,conforme comprovações anexas ao proceeso 332/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270240 | 25/04/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifas bancarias da nossa conta BB 12572-5 durante o mês de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270241 | 25/04/2014 | 173.78 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | valor referente a fatura de serviços GVT para o Shopping 4&400,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 352/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270242 | 28/04/2014 | 118.29 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI para este Instituto de Previdencia,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 362/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270243 | 28/04/2014 | 121.14 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI para este Instituto de Previdencia,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 363/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270244 | 28/04/2014 | 123.82 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI para este Instituto de Previdencia,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 364/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270245 | 28/04/2014 | 655.65 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI para este Instituto de Previdencia,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 365/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270246 | 28/04/2014 | 880.78 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | valor referente a compra de vales transporte (parte patronal)da folha de contratados do IPM,competência Abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270247 | 28/04/2014 | 143.05 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | valor referente a compra de vales transporte (parte patronal)da folha de contratados do CCPM,competência Abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270248 | 28/04/2014 | 168.59 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | valor referente a compra de vales transporte (parte patronal)da folha de contratados do SHOPPING 4&400,competência Abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270249 | 28/04/2014 | 8129212.15 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270250 | 28/04/2014 | 2025266.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270251 | 28/04/2014 | 2970.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270252 | 28/04/2014 | 4203.11 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao benefício do salário família, competência abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270253 | 28/04/2014 | 189406.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de comissionados do IPM, competência abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270254 | 28/04/2014 | 221009.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do IPM, competência abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270255 | 28/04/2014 | 19395.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do shopping 4400, competência abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270256 | 28/04/2014 | 50311.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do CCPM, competência abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270257 | 28/04/2014 | 4800.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ELEVADORES LTDA | valor referente contratação de serviço de manutenção do elevador do Shopping popular 4&400,conforme comprovações anexas ao processo 207/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270258 | 29/04/2014 | 14825.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor referente a folha de estagiarios do IPM,competência Abril/14,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 373/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270259 | 29/04/2014 | 7971.85 | 03730347000188 | FRANCELINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor referente a compra de material de pintura para este Instituto de previdencia,conforme comprovações anexas ao processo 209/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270260 | 30/04/2014 | 70938.44 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | valor referente a contribuição patronal+rateio da GPS da folha de contratados do IPM,competência Abril/14,conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270261 | 30/04/2014 | 13520.18 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | valor referente a contribuição patronal+rateio da GPS da folha de contratados do CCPM,competência Abril/14,conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270262 | 30/04/2014 | 3646.22 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | valor referente a contribuição patronal+rateio da GPS da folha de contratados do Shopping Popular,competência Abril/14,conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270263 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00009699753412 | GILKELLYNNE DA SILVA CARVALHO | Valor referente a prestação de serviços para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270264 | 02/05/2014 | 6000.00 | 00005210861406 | JOSÉ EUDES MARTINS FERNANDES FILHO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 36/2014 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa conforme comprovações anexas ao processo administrativo 386/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270265 | 02/05/2014 | 565.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços CAGEPA para este Instituto de Previdência ,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 389/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270266 | 02/05/2014 | 1465.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexa ao processo 383/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270267 | 02/05/2014 | 515.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa para este Instituto de Previdência,conforme comprovações anexa ao processo 380/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270268 | 02/05/2014 | 6580.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa para este SHOPPING POPULAR,conforme comprovações anexa ao processo 383/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270269 | 02/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços Cagepa para o CCPM,conforme comprovações anexa ao processo 382/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270287 | 06/05/2014 | 313.51 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270270 | 08/05/2014 | 313.51 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referente a fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 403/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270271 | 08/05/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | valor referente a fatura de serviços da GVT para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 433/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270272 | 08/05/2014 | 451.85 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços da OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 434/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270273 | 08/05/2014 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referente a fatura de serviços da NET para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 429/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270274 | 08/05/2014 | 501.17 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços da OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 2014/050205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270275 | 08/05/2014 | 501.17 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços da OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 2014/050205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270276 | 12/05/2014 | 39.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor referente a fatura de serviços da Correios para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 447/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0270277 | 12/05/2014 | 866.43 | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | valor referente ao pagamento da locação dos softwares utilizados neste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270278 | 13/05/2014 | 336.36 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços da OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 2014/050738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270288 | 15/05/2014 | 3300.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | Valor referente a serviços de sonorização, iluminação e apresentação de banda musical para fazer face a comemoração do dia das mães no clube da pessoa idosa a ser realizado no dia 16 de Maio do corrente ano, conforme comprovações aenxas ao processo administrativo 444/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270289 | 15/05/2014 | 7560.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor referente a aquisição de 12.000 (doze mil) copos de água mineral sem gás, 200 ml, para atender a demanda deste Instituto de Previdência, conforme comprovações aenxas ao processo administrativo 2014/308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270282 | 15/05/2014 | 3486.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços da ENERGISA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 476/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270283 | 15/05/2014 | 2448.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços da ENERGISA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 475/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270284 | 15/05/2014 | 812.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços da ENERGISA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 484/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270285 | 15/05/2014 | 6274.80 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento do curso de especialização em Contabilidade Pública para a servidora Soraia Dias Monteiro, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270286 | 15/05/2014 | 6199.20 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente ao pagamento do curso de especialização em Contabilidade Pública para a servidora Soraia Dias Monteiro, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0270290 | 20/05/2014 | 69600.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA-EPP | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 04 (quatro) veículos durante o período de 12 meses para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, conforme Pregão Presencial 001/2014 e Processo Administrativo 097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270291 | 20/05/2014 | 61.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c 12284-x, competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270292 | 20/05/2014 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270293 | 20/05/2014 | 3991.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270294 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9 durante o mês de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270295 | 20/05/2014 | 189.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8 durante o mês de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270296 | 20/05/2014 | 3906.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270297 | 20/05/2014 | 1919.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENREGISA, para o shopping 4400 conforme comprovaçõpes anexas ao processo administrativo 2014/509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270298 | 21/05/2014 | 5940.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Valor referente a inscrição do senhor(a) Pedro Alberto de Araújo Coutinho no 26 º Seminário de Previdência Social a ser realizado nos dias 26/27 e 28 de Maio do corrente ano na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270299 | 22/05/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270300 | 26/05/2014 | 810.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Valor referente as inscrições no 26º Seminário Nacional de Previdência Social, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de Maio do corrente ano na cidade de João pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270301 | 26/05/2014 | 810.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Valor referente a incrição do senhor(a)Zoraide Honorato Menezes no 26º Seminário Nacional de Previdência Social a ser realizado nos dias 26,27 e 28 de Maio do corrente ano na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270302 | 29/05/2014 | 761.88 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270303 | 29/05/2014 | 177.22 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270304 | 29/05/2014 | 107.32 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270305 | 29/05/2014 | 108.94 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comporvações anexas ao processo administrativo 2014/576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270306 | 29/05/2014 | 584.91 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270307 | 29/05/2014 | 118.63 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/578 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270308 | 29/05/2014 | 120.03 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270279 | 29/05/2014 | 2448.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços da ENERGISA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 475/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270280 | 29/05/2014 | 812.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços da ENERGISA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 484/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270281 | 29/05/2014 | 3486.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços da ENERGISA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo 476/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0270309 | 30/05/2014 | 155000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor referente a aquisição de 01 (Hum) veículo tipo Van/Minibus para suprir a demanda deste Instituto de Previdência com todas suas especificações contidas no processo administrativo 130/2014 e conforme Pregão Presencial nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270310 | 30/05/2014 | 8173766.43 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270311 | 30/05/2014 | 2017208.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270312 | 30/05/2014 | 2970.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270313 | 30/05/2014 | 4351.07 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios salário família, competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270314 | 30/05/2014 | 8173766.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270315 | 30/05/2014 | 190540.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM, competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270316 | 30/05/2014 | 218484.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270317 | 30/05/2014 | 19487.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400, competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270318 | 30/05/2014 | 49886.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270319 | 30/05/2014 | 3714.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270320 | 30/05/2014 | 6929.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA para o Centro de Conv. Aposent. e Pensionista, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270321 | 30/05/2014 | 182.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270322 | 30/05/2014 | 1315.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270323 | 02/06/2014 | 1531.85 | 00005853848437 | YURI VEIGA CAVALCANTI | Valor referente as diárias do servidor Yuri Veiga Cavalcanti para fazer face as suas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação na cidade de Brasília/DF durante participação no evento técnico SIMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS - SIPREV/ GESTÃO - FASE DE HOMOLOGAÇÃO nos dias 03 a 06 de Junho do corrente ano, conforme processo administrativo 570/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270324 | 02/06/2014 | 14825.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento da folha de estagiários do IPM, competência Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270325 | 02/06/2014 | 5100.00 | 00001029451443 | DIOGO RODRIGUES NEVES GOMES | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 38/2014 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270326 | 02/06/2014 | 5100.00 | 00038020190406 | TÂNEA M. MONTENEGRO DE MOURA | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 40/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270327 | 02/06/2014 | 6000.00 | 00001175116416 | PABLO FORLAN PAIVA CÃNDIDO DOS SANTOS | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 37/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar administrativo no shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270328 | 02/06/2014 | 6000.00 | 00001175116416 | PABLO FORLAN PAIVA CÃNDIDO DOS SANTOS | Valor referente ao contrato para prestação de serviço nº 37/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar administrativo no shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270329 | 02/06/2014 | 2280.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | Valor referente a serviços de desinsetização, desratização e descupinização a ser realizados na área interna e externa do shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 505/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270330 | 02/06/2014 | 960.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | Valor referente a serviços de desinsetização, desratização e descupinização a ser realizados na área interna e externa deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 505/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270331 | 02/06/2014 | 207.92 | 00043634966491 | AURINETE DOS SANTOS MENDES | Valor referente ao pagamento da 2º parcela do 13º salário/2013 da senhora Aurinete dos Santos Mendes, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/003823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270332 | 02/06/2014 | 260.65 | 00095388303420 | EMANUEL HERMENEGILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento da 2º parcela do 13º salário/2013 bem como férias proporcionais do senhor Emanoel Hermenegildo Vieira, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/004075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270392 | 02/06/2014 | 207.92 | 00043634966491 | AURINETE DOS SANTOS MENDES | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2013 da senhora Aurinete dos Santos Mendes, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/003823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270393 | 02/06/2014 | 260.95 | 00095388303420 | EMANUEL HERMENEGILDO VIEIRA | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário bem como férias proporcionais, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/004075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270333 | 03/06/2014 | 1100.00 | 00009699753412 | GILKELLYNNE DA SILVA CARVALHO | Valor referente a prestação de serviços para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comrpovações anexas ao processo administrativo 602/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270334 | 03/06/2014 | 5100.00 | 00062280392453 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 39/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar administrativo no shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270335 | 04/06/2014 | 374.82 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços oi para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270336 | 05/06/2014 | 508.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270337 | 06/06/2014 | 313.51 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270338 | 06/06/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270339 | 06/06/2014 | 336.36 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/061454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270340 | 06/06/2014 | 70710.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270341 | 06/06/2014 | 13302.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270342 | 06/06/2014 | 3662.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do SHOPPING 4400, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270343 | 06/06/2014 | 70710.65 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270344 | 06/06/2014 | 13302.25 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270345 | 06/06/2014 | 3662.78 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do SHOPPING 4400, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0270346 | 09/06/2014 | 866.43 | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | valor referente ao pagamento da locação dos softwares utilizados neste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270347 | 10/06/2014 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270348 | 10/06/2014 | 558.22 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/063384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000062014 | 0270349 | 10/06/2014 | 1675.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente ao fornecimento de 04 (quatro) exemplares diários do Jornal impresso Correio da Paraíba, pelo período de 12 (doze) meses, conforme inxegibilidade de licitação nº 006/2014; contrato nº 015/2014 e comprovações anexas ao processo administrativo nº 502/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270350 | 10/06/2014 | 7050.80 | 10330472000166 | IDEZ EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor referente ao pagamento do curso MBA EM GESTÃO DE PROJETOS para o servidor Moacir do Carmo Tenório Júnior, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 485/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270351 | 10/06/2014 | 4020.00 | 00011405475420 | MAGDALA DA SILVA NASCIMENTO | Valor referente a contratação de serviços de sonorização pelo período de 12 (doze) dias, com a finalidade de divulgar os produtos e serviços oferecidos pelos comerciantes do shopping popular 4400 durante o período junino e de copa do mundo, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270352 | 13/06/2014 | 1674.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270353 | 13/06/2014 | 3290.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270354 | 13/06/2014 | 1568.00 | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva de 32 (trinta e dois) aparelhos de ar-condicionados tipo splits instalados no prédio sede e anexo I deste |nstituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270356 | 13/06/2014 | 3696.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | Valor referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades deste Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270355 | 16/06/2014 | 706.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para este Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270357 | 20/06/2014 | 29.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9 durante o mês de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270358 | 20/06/2014 | 377.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8 durante o mês de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270359 | 20/06/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270360 | 20/06/2014 | 8018.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270361 | 20/06/2014 | 96.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x durante o mês de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270362 | 20/06/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270363 | 20/06/2014 | 3696.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | Valor referente a aquisição de material de limpeza para atender as demandas deste Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270364 | 20/06/2014 | 3842920.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270365 | 20/06/2014 | 913594.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionista (FUNFIN), 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270366 | 20/06/2014 | 1468.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionista (FUNPREV), 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270367 | 20/06/2014 | 78029.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário da folha de comissionados do IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270368 | 20/06/2014 | 95156.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário da folha de contratados do IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270369 | 20/06/2014 | 8148.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário da folha de contratados do shopping popular 4400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270370 | 20/06/2014 | 22413.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário da folha de contratados do CCPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270371 | 25/06/2014 | 4325.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270372 | 26/06/2014 | 2032.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270373 | 26/06/2014 | 146.54 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270374 | 26/06/2014 | 442.79 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270375 | 26/06/2014 | 122.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270376 | 27/06/2014 | 3208.97 | 19339851000191 | DISMALIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de material de piscina para atender a demanda do clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270377 | 27/06/2014 | 120.66 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270378 | 27/06/2014 | 121.52 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270379 | 27/06/2014 | 104.94 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270380 | 27/06/2014 | 120.66 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270381 | 27/06/2014 | 782.82 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte ( parte patronal) da folha de contratados do IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270382 | 27/06/2014 | 157.19 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte ( parte patronal) da folha de contratados do CCPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270383 | 27/06/2014 | 77.47 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte ( parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270384 | 30/06/2014 | 8364865.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270385 | 30/06/2014 | 2051963.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270386 | 30/06/2014 | 2999.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270387 | 30/06/2014 | 4145.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao benefício do salário família, competência junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270388 | 30/06/2014 | 195019.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de comissionados do IPM, competência junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270389 | 30/06/2014 | 220867.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do IPM, competência junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270390 | 30/06/2014 | 18653.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do shoping popular 4400, competência junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270391 | 30/06/2014 | 51936.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do CCPM, competência junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270394 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00007535206484 | HALISSON GONDIM DE OLIVEIRA NOBREGA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 42/2014 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270395 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00009699645440 | MARLON SOUZA DE LUNA GOMES | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 43/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270396 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00093120893404 | ADJAILTON ALVES FERREIRA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 44/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270397 | 01/07/2014 | 850.00 | 00005711831402 | ROBERTA PESSOA DONATO | Valor referente a prestação de serviços para o desenvolvimento da atividade de enfermeira no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270398 | 01/07/2014 | 4344.00 | 00001175691437 | SUENIA MORAIS RAMOS | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 52/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270399 | 01/07/2014 | 4344.00 | 00060332280144 | IRANEIDE BARROS SILVA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 51/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270400 | 01/07/2014 | 5100.00 | 00005703101484 | FELIPE MIRANDA MENESES DE ALMEIDA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 47/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270401 | 01/07/2014 | 5100.00 | 00010461366401 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 46/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270402 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00011374608491 | MAELIO DE VASCONCELOS CLAUDINO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 45/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270403 | 01/07/2014 | 5100.00 | 00098148842434 | NEWMAN ROSANGELA NUNES DA SILVA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 48/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270404 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00001026316464 | DIANNE OLIVEIRA DE QUEIROGA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 41/2014 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270405 | 01/07/2014 | 4344.00 | 00002529341486 | EDNALVA RODRIGUES FREIRE | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 50/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270406 | 01/07/2014 | 587.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/731/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270407 | 02/07/2014 | 3764.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270408 | 02/07/2014 | 6879.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa, para o C. Conv. Aposent. e Pensionista, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270409 | 02/07/2014 | 199.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270410 | 02/07/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270411 | 02/07/2014 | 14825.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente a folha de estagiários deste Instituto de Previdência, competência Junho/2014, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270412 | 03/07/2014 | 589.28 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270413 | 07/07/2014 | 182.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/071265 SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270414 | 07/07/2014 | 396.07 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/071561 SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270415 | 08/07/2014 | 313.51 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270416 | 08/07/2014 | 66.32 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços cagepa, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270417 | 09/07/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270418 | 11/07/2014 | 7500.00 | 14813501000100 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria de investimentos pelo ´periodo de 90 (noventa) dias,conforme processo administrativo 780/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270419 | 11/07/2014 | 7500.00 | 07374237000181 | ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA | Valor referente a contratação de empresa especializada na prestaçaõ de serviços de confecção de cálculos atuariais pelo período de 90 dias, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 779/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0270420 | 11/07/2014 | 14000.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | valor referente a aquisição de 2(duas) motocicleta Honda;tipo CG150 CARGO ESD;0km;ano/mod:2014/14;cor branca;original de fábrica;modelo street;motor 4 tempos;tipo flex(bi combustível-álcool/gasolina)monocilíndrico;injeção eletrônica;refrigerada a ar,com150cc;sistema elétrico de partida;freio a disco na roda dianteira;sistema de transmissão com 5 velocidades(1-N-2-3-4-5);equipada com protetor de pernas(mata cachorro);antena fixa anti pipa,para proteção contra linha cerol e demais equipamentos obrigatório | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270421 | 16/07/2014 | 2734.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | fatura de seriviços energisa para este instituto de previdência,conforme comprovaçoes anexas ao processo administrativo 2014/811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270422 | 17/07/2014 | 11194.31 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270423 | 17/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST.DOS FAB.DE PLACAS DE VEIC.AUT.DA PARAIBA | valor referente a confecção das placas do veiculo Van pertencente a este instituto, conforme Processo administrativo nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270424 | 17/07/2014 | 70781.60 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270425 | 17/07/2014 | 372.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | valor referente as taxas do 1º (primeiro) emplacamento do veiculo Van pertencente a este Instituto de previdência, conforme comprovações anexas ao Processo admininstrativo nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270426 | 17/07/2014 | 13274.59 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270427 | 17/07/2014 | 3778.99 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, conforme GPS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270428 | 18/07/2014 | 563.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270429 | 21/07/2014 | 4017.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270430 | 21/07/2014 | 60.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x durante o mês de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270431 | 21/07/2014 | 17.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas debitadas em nossa conta BB 9605-9 durante o mês de julho/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270432 | 21/07/2014 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas debitadas em nossa conta BB 9587-7 durante o mês de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270433 | 24/07/2014 | 1952.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270434 | 24/07/2014 | 1520.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços da Energisa para este instituto de previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 896/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270435 | 24/07/2014 | 122.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270436 | 24/07/2014 | 3.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas debitadas da nossa conta BB 12572-5 durante o mês de Julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270437 | 24/07/2014 | 188.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | tarifas debitadas da nossa conta BB 9581-8 durante o mês de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270438 | 28/07/2014 | 903.50 | 05256618000130 | P&S PAPERS & SERVICES LTDA. | Valor referente a aquisição de 65 (sessenta e cinco) resmas de papel A4 para suprir as demandas deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270439 | 29/07/2014 | 559.17 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270440 | 29/07/2014 | 116.96 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270441 | 29/07/2014 | 111.81 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270442 | 29/07/2014 | 115.43 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270443 | 29/07/2014 | 436.89 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/080974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270444 | 29/07/2014 | 436.89 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/080974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0270445 | 30/07/2014 | 888.33 | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | valor referente a fatura de locação de softwares para este Instituto de previdência, conforme comprovações anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270446 | 30/07/2014 | 981.21 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | valor referente a compra de vale transporte, parte patronal da folha de contratados do IPM do mês de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270447 | 30/07/2014 | 65.76 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | valor referente a compra de vale transporte, parte patronal da folha de contratados do CCPM do mês de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270448 | 30/07/2014 | 72.03 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | valor referente a compra de vale transporte, parte patronal da folha de contratados do SHOPPING do mês de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270449 | 31/07/2014 | 8409932.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de beneficios aposentados (FUNFIN), competência Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270450 | 31/07/2014 | 2072559.81 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionista (FUNFIN), competência Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270451 | 31/07/2014 | 2999.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionista (FUNPREV), competência Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270452 | 31/07/2014 | 4243.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao benefício do salário família, competência Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270453 | 31/07/2014 | 198231.77 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de comissionados do IPM, competência Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270454 | 31/07/2014 | 217184.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do IPM, competência Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270455 | 31/07/2014 | 19022.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do shopping 4400, competência Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270456 | 31/07/2014 | 51337.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de contratados do CCPM, competência Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270457 | 31/07/2014 | 14782.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente a folha de estagiários do IPM, competência Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270458 | 31/07/2014 | 6829.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o C. Conv. Aposent. e Pens., conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270459 | 31/07/2014 | 4064.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 884/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270460 | 31/07/2014 | 1215.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270461 | 31/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270462 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00000979754437 | THIAGO AGUIAR GUEDES | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 59/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270463 | 01/08/2014 | 4250.00 | 00002399848462 | JARDIANE FELINTO CRUZ | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 58/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270464 | 01/08/2014 | 4250.00 | 00006699609424 | THAMIRES MARIA ALVES DE ARAUJO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 57/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270465 | 01/08/2014 | 4250.00 | 00069007934449 | WILMA DE MEDEIROS BARBOSA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 56/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270466 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00005796495470 | ROGÉRIA ALVES DE ARAUJO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 55/2014 para o desenvolvimento da atividade de enfermeira no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270467 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00083994890420 | YARA DE AZEVEDO SANTOS BRITTO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 54/2014 para o desenvolvimento da atividade de psicóloga no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270468 | 01/08/2014 | 5500.00 | 00005711831402 | ROBERTA PESSOA DONATO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 49/2014 para o desenvolvimento da atividade de enfermeira no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270469 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00022592059415 | JOAO DE HOLANDA CAVALCANTI FILHO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 53/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270470 | 06/08/2014 | 2520.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Valor referente ao pagamento de anuidade ABIPEM 2014, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270471 | 06/08/2014 | 379.07 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270472 | 07/08/2014 | 94.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte, parte patronal, da folha de contratados do IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270473 | 07/08/2014 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270538 | 07/08/2014 | 313.51 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações amexas ao processo administrativo 928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270474 | 08/08/2014 | 4000.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem completa e lubrificação dos veículos pertecentes a este Instituto de Previdência, conforme contrato nº 019/2014 e comprovações anexas ao processo administrativo 2014/594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270475 | 08/08/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270476 | 08/08/2014 | 313.51 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270477 | 11/08/2014 | 171.36 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/084882. SEAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270478 | 12/08/2014 | 4657.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270480 | 12/08/2014 | 2658.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, confoem comprovações anexas ao processo administrativo 214/968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270481 | 12/08/2014 | 1640.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, confoem comprovações anexas ao processo administrativo 214/969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270482 | 14/08/2014 | 1640.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, confoem comprovações anexas ao processo administrativo 214/969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270483 | 14/08/2014 | 2658.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, confoem comprovações anexas ao processo administrativo 214/968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270484 | 14/08/2014 | 13199.73 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo, competência Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270485 | 14/08/2014 | 70823.45 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270486 | 14/08/2014 | 3848.25 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do SHOPPING 4400, conforme GPS em anexo, competência Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270479 | 14/08/2014 | 7900.00 | 13627190000113 | LUCIANA DA SILVA LIRA 04424987485 | Valor referente a colocação de adesivos padronizados em impressão digital, com aplicação em verniz UV nos veículos pertencentes a este Instituto de Previdência e nos veículos locados, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 2014/918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270488 | 14/08/2014 | 553.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270489 | 15/08/2014 | 1017.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | valor referente pagamento JETONS, confome comprovoções anexas ao processo 934/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270490 | 15/08/2014 | 1017.00 | 00028476697449 | LENITA MARQUES COUTINHO | valor referente pagamento JETONS, confome comprovoções anexas ao processo 934/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270491 | 15/08/2014 | 1017.00 | 00053590376449 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA FERREIRA | valor referente pagamento JETONS, confome comprovoções anexas ao processo 934/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270492 | 15/08/2014 | 678.00 | 00020501820400 | BENEDITA GOMES TENORIO | valor referente pagamento JETONS, confome comprovoções anexas ao processo 934/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270493 | 15/08/2014 | 3980.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Valor referente a incrição do servidor Pedro Alberto de Araújo Coutinho 48º Congresso Nacional e Curso de Contabilidade realizados pela ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro e Curso Comprev realizado pela APEPREM, entre os dias 20 e 22 deagosto do corrente ano, na cidade de São Paulo/SP, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 673/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270494 | 15/08/2014 | 678.00 | 00002518015434 | CARLOS ALBERTO GUEDES | valor referente pagamento JETONS, confome comprovoções anexas ao processo 934/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270495 | 15/08/2014 | 678.00 | 00003331407453 | IVANIA SELMA DE FREITAS | valor referente pagamento JETONS, confome comprovoções anexas ao processo 934/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270496 | 15/08/2014 | 678.00 | 00023765135453 | MARTHA FERNANDES PACOTE | valor referente pagamento JETONS, confome comprovoções anexas ao processo 938/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270497 | 15/08/2014 | 678.00 | 00045659273491 | VERONIA TOMAZ DE OLIVEIRA | valor referente pagamento JETONS, confome comprovoções anexas ao processo 938/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270498 | 15/08/2014 | 678.00 | 00005853848437 | YURI VEIGA CAVALCANTI | valor referente pagamento JETONS, confome comprovoções anexas ao processo 938/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270499 | 15/08/2014 | 4231.79 | 00056754655968 | ADRIANA BARRETO NEVES | valor referente a ressarcimento dos valores retidos pelo IPMJP,conforme comprovações anexa ao processo 496/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270500 | 15/08/2014 | 1968.48 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | Valor referente as diárias do servidor Pedro Alberto de Araújo Coutinho, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade de São Paulo durante o 48º Congresso Nacional e Curso de Contabilidade realizados pela ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro e Curso Comprev, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 673/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270501 | 15/08/2014 | 1324.62 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do Carmo Tenório Júnior, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade de São Paulo durante o 48º Congresso Nacional e Curso de Contabilidade realizados pela ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro e Curso Comprev, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 673/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270502 | 15/08/2014 | 1324.62 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | Valor referente as diárias do servidor Paulo Sérgio Vilarim Dias, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade de São Paulo durante o 48º Congresso Nacional e Curso de Contabilidade realizados pela ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro e Curso Comprev, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 673/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270503 | 15/08/2014 | 1324.62 | 00087447134449 | RODRIGO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO | Valor referente as diárias do servidor Rodrigo Brandão Melquiades de Araújo, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade de São Paulo durante o 48º Congresso Nacional e Curso de Contabilidade realizadospela ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro e Curso Comprev, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 673/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270504 | 15/08/2014 | 1324.62 | 00005853848437 | YURI VEIGA CAVALCANTI | Valor referente as diárias do servidor Yuri Veiga Cavalcanti, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade de São Paulo durante o 48º Congresso Nacional e Curso de Contabilidade realizados pela ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro e Curso Comprev, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 673/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270505 | 15/08/2014 | 1324.62 | 00042501776453 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ FILHO | Valor referente as diárias do servidor João Edson F. Queiroz Filho para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade de São Paulo durante o 48º Congresso Nacional e Curso de Contabilidade realizados pela ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro e Curso Comprev, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 673/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270506 | 15/08/2014 | 766.89 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente as diárias da servidora Soraia Dias Monteiro, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade de São Paulo durante o 48º Congresso Nacional e Curso de Contabilidade realizados pela ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro e Curso Comprev, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 673/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270507 | 15/08/2014 | 766.89 | 00002764713428 | ANA PAULA BARRETO DE AQUINO | Valor referente as diárias do servidor Ana Paula Barreto de Aquino V. Vasconcelos, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade de São Paulo durante o 48º Congresso Nacional e Curso de Contabilidade realizados pela ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro e Curso Comprev, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 673/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270508 | 15/08/2014 | 488.01 | 00015099083404 | MARIA CELIA F CAVALCANTI | Valor referente as diárias da servidora Maria Célia Fernandes Carvalho Brito, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção, alimentação e deslocamento na cidade de São Paulo durante o 48º Congresso Nacional e Curso de Contabilidade realizados pela ABIPEM e o VIII Encontro Temático Jurídico/Financeiro e Curso Comprev, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 673/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270487 | 15/08/2014 | 553.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040202014 | 0270509 | 18/08/2014 | 12527.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | Valor referente a adesão deste Instituto de Previdência à Ata de Registro de Preço nº 021/2014, Pregão 04-020/2014 realizado pela SEAD, com o objetivo de adquirir material de expediente para atender a demanda deste Instituto, conforme comprovações anexasao processo administrativo 410/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270510 | 19/08/2014 | 602.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270511 | 20/08/2014 | 7860.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor referente a aquisição de material gráfico para atender a demanda deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270512 | 20/08/2014 | 187.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitdas de nossa c/c BB 9581-8 durante o mês de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270513 | 20/08/2014 | 4047.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitdas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270514 | 20/08/2014 | 58.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitdas de nossa c/c BB 12284-x durante o mês de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270515 | 20/08/2014 | 17.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitdas de nossa c/c BB 9605-9 durante o mês de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270516 | 20/08/2014 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitdas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270517 | 25/08/2014 | 2034.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270518 | 25/08/2014 | 122.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270519 | 26/08/2014 | 347.10 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270520 | 26/08/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270521 | 28/08/2014 | 4821.60 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor referente ao pagamento do curso de especialização em contabilidade pública para a servidora Soraia Dias Monteiro, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/387. O valor ora empenhado vai substituir o empenho 270286/2014 que encontra-se com o fornecedor errado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270522 | 28/08/2014 | 939.52 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, do mês de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270523 | 28/08/2014 | 148.62 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, do mês de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270524 | 28/08/2014 | 146.96 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400, do mês de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270525 | 29/08/2014 | 121.28 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270526 | 29/08/2014 | 123.19 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270527 | 29/08/2014 | 127.33 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270528 | 29/08/2014 | 734.81 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270529 | 29/08/2014 | 3188313.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefício aposentados (FUNFIN), competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270530 | 29/08/2014 | 5252317.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefício aposentados (FUNFIN), competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270531 | 29/08/2014 | 2087544.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefício pensionistas (FUNFIN), competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270532 | 29/08/2014 | 2999.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefício pensionistas (FUNPREV), competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270533 | 29/08/2014 | 4219.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referenta ao pagamento do benefício do salário família, competência agosto/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270534 | 29/08/2014 | 197894.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM, competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270535 | 29/08/2014 | 214580.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270536 | 29/08/2014 | 18422.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400, competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270537 | 29/08/2014 | 48445.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270539 | 29/08/2014 | 1820.00 | 09105553000183 | CASA DOS FILTROS DOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de 14 (quartoze filtros/refil para purificador de água, para atender as demnadas deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 754/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270540 | 29/08/2014 | 4706.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor referente a aquisição de material de suprimentos de infromática para atender as demandas deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270541 | 01/09/2014 | 4000.00 | 00078837529449 | ALESSANDRA MONTEIRO DUARTE | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 61/2014 para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270542 | 01/09/2014 | 4000.00 | 00078844819449 | ALEXSANDRA BARBOSA MOREIRA DOS SANTOS | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 63/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala I no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270543 | 01/09/2014 | 3400.00 | 00005997673405 | CARLA CRISTIANE DA SILVA AMORIM | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 68/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270544 | 01/09/2014 | 3400.00 | 00001114157481 | CARMEN LUCIA DA SILVA AMORIM | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 66/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270545 | 01/09/2014 | 3400.00 | 00010264460669 | DANIEL ROQUE QUIRINO DE ALBUQUERQUE | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 67/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270546 | 01/09/2014 | 3400.00 | 00017645000406 | GILDO GONCALVES FILHO | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 65/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270547 | 01/09/2014 | 3400.00 | 00009404601497 | HELENA REGINA MOREIRA OLIVEIRA | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 60/2014 para o desenvolvimento da atividade auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270548 | 01/09/2014 | 3400.00 | 00027577112534 | IDALMARA MARIA PAES LEVI | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 64/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270549 | 01/09/2014 | 3400.00 | 00072708000497 | JOANA DARC LIMA AMORIM | Valor referente ao contrato para prestação de serviços nº 62/2014 para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270550 | 03/09/2014 | 2948.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura Cagepa,para o CCPM, conforme comprovações anexas ao processo Nº1055/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270551 | 03/09/2014 | 232.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura Cagepa,para o este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo Nº1053/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270552 | 03/09/2014 | 1265.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura Cagepa,para o este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo Nº1054/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270553 | 03/09/2014 | 4147.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura Cagepa,para o Shopping popular, conforme comprovações anexas ao processo Nº1056/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270554 | 03/09/2014 | 455.18 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura OI movel, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo Nº 2014/093135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270555 | 04/09/2014 | 351.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor referente as taxas do 1º (primeiro) emplacamento da motocicleta de chassi - 9C2KC1640ER001564 pertencente a este Instituto de previdência, conforme comprovações anexas ao Processo admininstrativo nº 1075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270556 | 04/09/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST.DOS FAB.DE PLACAS DE VEIC.AUT.DA PARAIBA | Valor referente a confecção da placa (QFE - 2498) da motocicleta pertencente a este Instituto de Previdência, conforme Processo administrativo nº 1075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270557 | 04/09/2014 | 351.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor referente as taxas do 1º (primeiro) emplacamento da motocicleta de chassi - 9C2KC1640ER001572 pertencente a este Instituto de previdência, conforme comprovações anexas ao Processo admininstrativo nº 1075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270558 | 04/09/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST.DOS FAB.DE PLACAS DE VEIC.AUT.DA PARAIBA | Valor referente a confecção da placa (QFE - 2488) da motocicleta pertencente a este Instituto de Previdência, conforme Processo administrativo nº 1075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270559 | 04/09/2014 | 4159.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento de diferença de contribuição previdenciária de 8% para 11%, descontada do servidor, Felipe Tadeu Lima Silvino, sob matrícula 34.870-8, que ora restituímos em cumprimento a decisão judicial favorável ao mesmo, conforme processo nº 0030851-30.2009.815.2001, tramitado na 4ª vara da fazenda pública desta capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270560 | 05/09/2014 | 2556.00 | 04346361000145 | GDDOC GERENCIAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS LTDA | Valor referente a contratação de empresa especializada para desenvolver o sistema de desenvolvimento e manutenção eletrônico de documentos GED exsitente neste Instituto de Previdência, com a finalidade de cumprir as demandas de serviços de envio ao TCE-PB, conforme contrato nº 020/2014 e processo administrativo 2014/942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270561 | 08/09/2014 | 450.96 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270562 | 08/09/2014 | 463.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270563 | 08/09/2014 | 313.51 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270564 | 08/09/2014 | 4320.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270565 | 08/09/2014 | 14825.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento da folha de estagiários deste Instituto de Previdência competência agosto/2014, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270566 | 08/09/2014 | 4320.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270567 | 09/09/2014 | 432.00 | 34271171000177 | ANBIMA | Valor referente a aquisição do curso on-line da ANBIMA para educação continuada no seguimento de mercado financeiro para os dois membros da gerência de fundos deste Instituto, conforme documentação anexa ao processo administrativo 2014/901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0270568 | 09/09/2014 | 11832.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | Valor referente a aquisição de material de limpeza para suprir as demandas deste Instituto de Preivdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0270569 | 09/09/2014 | 1960.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS-ME | Valor referente a aquisição de material de limpeza para suprir as demandas deste Instituto de Preivdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0270570 | 09/09/2014 | 11832.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | Valor referente a aquisição de material de limpeza para suprir as demandas deste Instituto de Previdência, conforme Adesão 003/2014 à Ata de Registro de Preços 039/2014 do Pregão Presencial 037/2013 SEAD, referente ao processo administrativo 2014/409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0270571 | 09/09/2014 | 1960.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS-ME | Valor referente a aquisição de material de limpeza para suprir as demandas deste Instituto de Preivdência, conforme Adesão 003/2014 à Ata de Registro de Preços 039/2014 do Pregão Presencial 037/2013 SEAD, referente ao processo administrativo 2014/409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270572 | 11/09/2014 | 171.36 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270573 | 11/09/2014 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270574 | 11/09/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270575 | 16/09/2014 | 72311.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270576 | 16/09/2014 | 13075.71 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo, competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270577 | 16/09/2014 | 3851.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, conforme GPS em anexo, competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270578 | 16/09/2014 | 72311.28 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270579 | 16/09/2014 | 13075.71 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo, competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270580 | 16/09/2014 | 3851.92 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, conforme GPS em anexo, competência agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270581 | 18/09/2014 | 1826.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270582 | 18/09/2014 | 2909.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270583 | 18/09/2014 | 668.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270584 | 18/09/2014 | 2228.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270585 | 19/09/2014 | 1300.00 | 06949407000146 | JAILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de acompanhamento de publicações, intimações, notificações dos processos judiciais em que este Instituto de Previdência figure como parte ou interessado nas esferas do poder judiciário, conforme contrato 021/2014 e processo administrativo 2014/1108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270586 | 22/09/2014 | 187.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8, durante o mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270587 | 22/09/2014 | 57.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x, durante o mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270588 | 22/09/2014 | 17.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9, durante o mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270589 | 22/09/2014 | 4062.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7, durante o mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270590 | 25/09/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5, durante o mês de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270591 | 29/09/2014 | 1246.78 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270592 | 29/09/2014 | 181.41 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270593 | 29/09/2014 | 252.89 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270594 | 30/09/2014 | 121.58 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270595 | 30/09/2014 | 168.73 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270596 | 30/09/2014 | 668.71 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270597 | 30/09/2014 | 138.43 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270598 | 30/09/2014 | 122.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270599 | 30/09/2014 | 724.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de aposentados (FUNFIN), competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270600 | 30/09/2014 | 195986.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270601 | 30/09/2014 | 212238.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270602 | 30/09/2014 | 18822.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270603 | 30/09/2014 | 48322.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270604 | 30/09/2014 | 2999.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNPREV) , competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270605 | 30/09/2014 | 2073612.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FUNFIN) , competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270606 | 30/09/2014 | 4219.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270607 | 30/09/2014 | 4219.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270608 | 30/09/2014 | 384.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a serviço de manutenção preventiva com recarga e pintura 07 (sete) extintores instalados neste Instituto de Previdência, conforme comprovações aenxas ao processo administrativo 1035/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270609 | 30/09/2014 | 232.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a serviço de manutenção preventiva com recarga e pintura 04 (quatro) extintores instalados no clube da pessoa idosa, conforme comprovações aenxas ao processo administrativo 1035/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270610 | 30/09/2014 | 1994.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a serviço de manutenção preventiva com recarga e pintura 40 (quarenta) extintores instalados no shopping 4400, conforme comprovações aenxas ao processo administrativo 1035/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270611 | 30/09/2014 | 126.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a aquisição de 07 (sete) placas indicativas de extintores de incêndio e saídas de emergência a serem instaladas nas dependências deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 20135/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270612 | 30/09/2014 | 72.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a aquisição de 04 (quatro) placas indicativas de extintores de incêndio e saídas de emergência a serem instaladas nas dependências do clube da pessoai idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1035/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270613 | 30/09/2014 | 1150.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a aquisição de 55 (cinquenta e cinco) placas indicativas de extintores de incêndio e saídas de emergência serem instaladas nas dependências do shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270614 | 30/09/2014 | 384.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a serviços de manutenção preventiva com recargas e pintura de 07 (sete) extintores de incêndio instalados neste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1035/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270615 | 30/09/2014 | 232.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | Valor referente a serviços de manutenção preventiva com recarga e pintura de 04 (quatro) extintores de incêndio instalados no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270616 | 30/09/2014 | 8475568.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270617 | 03/10/2014 | 4830.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | Valor referente a serviços elétricos e hidraúlicos a serem realizados no shopping popular 4400, conforme comprovações aenxas ao processo administrativo 2014/1111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270618 | 03/10/2014 | 990.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | Valor referente a aquisição de 01 bomba centrífuga BC-92S, 1B, 2CV, trifásica para instalação no prédio do shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1111/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270619 | 06/10/2014 | 1300.00 | 11556679000116 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - REVELAÇÃO VIDROS | Valor referente a aquisição de 01 (uma) fechadura elétrica com acionador para porta de vidro, 01 (uma) mola hidraúlica de piso com 02 (dois) parafusos de regulagens para porta de vidro, a ser instalado no prédio Anexo I deste Instituto de Previdência, conforme doucmentação anexas ao processo administrativo 2014/1036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270620 | 09/10/2014 | 889.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Pagamento de RPV (Requsição de Pequeno Valor), referente à condenação em honarários advocatícios em favor do Sr.Valter de Melo inscrito sob CPF: 139.561.404-00, conforme determinação do juíz da 6ª Vara da Fazenda e processo nº 0000330-10.2006.815.2001 ( 2002006000330-4), com documentações anexas ao processo administrativo 1206/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270621 | 09/10/2014 | 491.60 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processa administrativo 2014/103452 SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270622 | 09/10/2014 | 376.85 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processa administrativo 2014/1201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270623 | 09/10/2014 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processa administrativo 2014/1209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270624 | 09/10/2014 | 327.73 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processa administrativo 2014/1200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270625 | 09/10/2014 | 2731.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o C. Conv. Aposent. e Pensionista, conforme comprovações anexas ao processa administrativo 2014/1176.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270626 | 09/10/2014 | 4264.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processa administrativo 2014/1177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270627 | 09/10/2014 | 249.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processa administrativo 2014/1174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270628 | 09/10/2014 | 1248.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processa administrativo 2014/1175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270629 | 09/10/2014 | 429.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processa administrativo 2014/1173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270630 | 10/10/2014 | 14232.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento da folha de estagários deste Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270631 | 14/10/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processa administrativo 2014/1204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270632 | 14/10/2014 | 71624.78 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio sda GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270633 | 14/10/2014 | 13394.97 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270634 | 14/10/2014 | 3626.98 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, conforme GPS em anexo, competência setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270635 | 20/10/2014 | 4069.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9704-7 durante o mês de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270636 | 20/10/2014 | 59.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x durante o mês de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270637 | 20/10/2014 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270638 | 20/10/2014 | 188.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9581-8 durante o mês de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270639 | 20/10/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9 durante o mês de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270640 | 20/10/2014 | 811.80 | 03687592000150 | VALOR ECONOMICO S/A | Valor referente a contratação de emrpesas especializadas para a prestação de seerviços de 02 (duas) assinaturas anuais digital do Jornal Valor Econômico, conforme contrato 022/2014 e processo administrativo 2014/902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270641 | 21/10/2014 | 778.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270642 | 21/10/2014 | 2433.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270643 | 21/10/2014 | 2177.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270644 | 21/10/2014 | 3344.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270645 | 21/10/2014 | 171.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/108088 SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270664 | 23/10/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270646 | 28/10/2014 | 936.45 | 00036165581404 | ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO | Valor referente ao pagamento de restituição de desconto previdenciário ao servidor Antônio Carlos Santos do Nascimento, sob matrícula 12.084-7, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270647 | 29/10/2014 | 112.80 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270648 | 29/10/2014 | 722.94 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270649 | 29/10/2014 | 120.00 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270650 | 29/10/2014 | 111.49 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270651 | 30/10/2014 | 1160.34 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, do mês de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270652 | 30/10/2014 | 244.42 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400, do mês de Outubro2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270653 | 30/10/2014 | 163.66 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, do mês Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270654 | 31/10/2014 | 7984.00 | 11713467000103 | ERASMO DOS SANTOS PEREIRA 91752060482 | aquisição de 181 m² forro PVC em placas de 8mm de espessura e largura 20cm, cor branca, com instalação inclusa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270655 | 31/10/2014 | 7984.00 | 11713467000103 | ERASMO DOS SANTOS PEREIRA 91752060482 | Aquisição de 181m² forro PVC em placas de 8mm de espessura e largura 20cm, cor branca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270656 | 31/10/2014 | 192931.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM, competência Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270657 | 31/10/2014 | 212238.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270658 | 31/10/2014 | 18422.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400, competência Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270659 | 31/10/2014 | 48722.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270660 | 31/10/2014 | 8596042.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270661 | 31/10/2014 | 2094703.91 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionista (FUNFIN), competência Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270662 | 31/10/2014 | 2999.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionista (FUNPREV), competência Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270663 | 31/10/2014 | 4303.35 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do benefício do salário família, competência Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270665 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00005210861406 | JOSÉ EUDES MARTINS FERNANDES FILHO | Valor referente ao termo aditivo do contrato para prestação de serviços nº 36/2014, para o desenvolvimento da atividade de professor no clube da pessoa idosa, conforme processo amdinistrativo2014/386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270666 | 03/11/2014 | 3800.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | valor referente a compra de uma Motobomba para o imovel de nossa propriadade onde funciona o Shopping Popular 4&400, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 1051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270667 | 03/11/2014 | 216.09 | 00005977070497 | JOSE MOACIR RODRIGUES | valor referente a 1/2 do 13ºsalario da segurada-falecida, Simone Alves Sobreira, paga ao seu pensionista conforme parecer jurídico e comprovações anexas ao processo 951/2014, aberto para este fim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270668 | 03/11/2014 | 122.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | valor referente a fatura de serviços GVT para o Shopping Popular 4&400, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 1277/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270669 | 03/11/2014 | 4716.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços Energisa para o Shopping Popular 4&400, conforme comprovações anexa ao processo administrativo 1136/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270670 | 03/11/2014 | 1200.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Valor referente a inscrição do conselheiro Antônio Fernando Bezerra Ferreira, CPF : 535.903.764-49 no 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, a ser realizado na cidade de Brasília/DF entre os dias 05 a 07 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270671 | 03/11/2014 | 1200.00 | 29184280000117 | ABIPEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREV. EST. MUNICIPAL | Valor referente a inscrição do conselheiro Antonio Fernando Bezerra Ferreira ,CPF:535.903.764-49 no 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, a ser realizado na cidade de Brasília/DF entre os dias 05 a 07 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270672 | 04/11/2014 | 1644.60 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | Valor referente as diárias do servidor Pedro Alberto de Araújo Coutinho para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação na cidade de Brasilia/DF, durante o 2º Congresso Brasileiro de RPPS, a ser realizado entres os dias 05 a 07 denOvembro do corrente ano, conforme comprovações ao processo administrativo 2014/1231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270673 | 04/11/2014 | 1106.68 | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES | Valor referente as diárias da servidora Joelma Ferreira Neves para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação na cidade de Brasilia/DF, durante o 2º Congresso Brasileiro de RPPS, a ser realizado entres os dias 05 a 07 de nOvembro do corrente ano, conforme comprovações ao processo administrativo 2014/1231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270674 | 04/11/2014 | 407.73 | 00053590376449 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA FERREIRA | Valor referente as diárias do conselheiro Antonio Fernando Bezerra Ferreira para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação na cidade de Brasilia/DF, durante o 2º Congresso Brasileiro de RPPS, a ser realizado entres os dias 05 a 07 de nOvembro do corrente ano, conforme comprovações ao processo administrativo 2014/1231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270675 | 04/11/2014 | 407.73 | 00045659273491 | VERONIA TOMAZ DE OLIVEIRA | valor referente a diarias da servidora Verônia Tomaz de Oliveira para fazer face suas despesas de hospedagem,locomoçao e alimentaçao,na cidade de Brasilia-DF,durante o 2º Congresso Brasileiro de RPPS, a ser realizado entre os dias 5 à 7 de novembro do corrente ano,conforme comprovaçoes anexas ao processo administrativo 2014/31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270676 | 06/11/2014 | 560.62 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referenta a fatura de serviços OI celular, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 113171/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270677 | 06/11/2014 | 469.71 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referenta a fatura de serviços OI , para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1314/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270678 | 06/11/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | valor referenta a fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270679 | 06/11/2014 | 325.15 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referenta a fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1315/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270680 | 06/11/2014 | 64.88 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referenta a fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1316/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270681 | 06/11/2014 | 64.88 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referenta a fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1316/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270682 | 06/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270683 | 06/11/2014 | 2764.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270684 | 06/11/2014 | 361.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270685 | 06/11/2014 | 3914.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o C. Conv. Aposent. Pensionista, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270686 | 06/11/2014 | 4414.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270687 | 06/11/2014 | 13639.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento da folha de estagiários deste Instituto de Previdência, competência novembro/2014, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270688 | 06/11/2014 | 640.70 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente as diárias da servidora Soraia Dias Monteiro para afzer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação na cidade de Guarujá/SP, durante o 1º Seminário Temático de Previdência, a ser realizado entre os dias 10 a 12 de Novembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270689 | 06/11/2014 | 1106.68 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do Carmo Tenório Júnior para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação na cidade de Guarujá/SP, durante o 1º Seminário Temático de Previdência, a ser realizado entre os dias 10 a 12 de Novembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270690 | 06/11/2014 | 200.00 | 01144081000166 | APEPREM-ASS. PAULISTA DE ENT. DE PREVIDENCIA DO ESTADO E MUNICIPIOS | Valor referente as incrições dos servidores Moacirdo Carmo Tenório Júnior e Soraia Dias Monteiro, no 1º Seminário Temático de Previdência, a ser realizado na cidade de Guarujá/SP, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270691 | 06/11/2014 | 71729.27 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270692 | 06/11/2014 | 13409.40 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo, competência outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270693 | 06/11/2014 | 3588.85 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, conforme GPS em anexo, competência outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270694 | 20/11/2014 | 7500.00 | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME | Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, para realização das festividades natalinas, a ser realizado no dia 19/12/2014 no Clube da Pessoa Idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270695 | 20/11/2014 | 1.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa C/C BB 12572-5 durante o mês de novembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270696 | 20/11/2014 | 4122.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa C/C BB 9704-7 durante o mês de novembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270697 | 20/11/2014 | 189.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta C/C BB 9581-8 durante o mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270698 | 20/11/2014 | 58.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-X durante o mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270699 | 20/11/2014 | 0.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270700 | 20/11/2014 | 460.00 | 06136459000101 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Valor referente as inscrições de servidores deste Instituto de Previdência, no Curso de Direito Previdenciário a ser realizado no dia 21 de Novembro do corrente ano no auditório da OAB nesta cidade, conforme comprovações anexas ao processo administrativo2014/1385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270701 | 21/11/2014 | 171.36 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/116906. SEAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270702 | 21/11/2014 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping popular 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270703 | 21/11/2014 | 3530.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1351 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270704 | 21/11/2014 | 918.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270705 | 21/11/2014 | 2739.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0270706 | 26/11/2014 | 57.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INFORMAÃ?Â?Ã?Â?O E COORDENAÃ?Â?Ã?Â?O DO PONTO BR-N | Valor referente ao pagamento da renovação do dominio "clubedapessoaidosa.com.br", no intuito da manutenção dos serviços de internet, conforme comprovações anexas ao processo administrativo2014/1380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270707 | 27/11/2014 | 36.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa C/C BB 9605-9 referente ao mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270708 | 27/11/2014 | 164.83 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, do mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270709 | 27/11/2014 | 246.16 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400, do mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270710 | 27/11/2014 | 1123.43 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, do mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270711 | 28/11/2014 | 122.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviço de GVT para o shopping popular 4400,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1415/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270712 | 28/11/2014 | 112.47 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270713 | 28/11/2014 | 119.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270714 | 28/11/2014 | 388.83 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI para este instituto de pevidência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 122987/2014 SEAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270715 | 28/11/2014 | 191.62 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270716 | 28/11/2014 | 683.34 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270717 | 28/11/2014 | 7573499.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios aposentados (FUNFIN), competência novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270718 | 28/11/2014 | 4338.35 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento do beneficio do salário família, competência novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270719 | 28/11/2014 | 2999.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios pensionista (FUNPREV), competência novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270720 | 28/11/2014 | 1081494.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios aposentados (FUNFIN), competência novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270721 | 28/11/2014 | 2065830.39 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de beneficios pensionista (FUNFIN), competência novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270722 | 28/11/2014 | 48446.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor refente ao pagamento da folha de contratados do CCPM,competencia novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270723 | 28/11/2014 | 212855.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor refente ao pagamento da folha de contratados do ipm,competencia novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270724 | 28/11/2014 | 18755.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor refente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400,competencia novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270725 | 28/11/2014 | 197684.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do ipm,competencia novembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270726 | 28/11/2014 | 1932.20 | 19339851000191 | DISMALIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor referente a aquisição de material para limpesa e higienização para clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1396/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270727 | 28/11/2014 | 872.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA | Valor referente a aquisição de 10 (dez) aparelhos telefônicos analógicos de mesa ara atender a demanda deste Instituto de Previdência conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270728 | 28/11/2014 | 4756.60 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor referente a aquisição de diversos materiais esportivos para atender a demanda do clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270729 | 01/12/2014 | 850.00 | 00001029451443 | DIOGO RODRIGUES NEVES GOMES | Valor referente ao termo aditivo ao contrato para prestação de serviços 38/2014, para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala no clube da pessoa idosa conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270730 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00001175116416 | PABLO FORLAN PAIVA CÃNDIDO DOS SANTOS | Valor referente ao termo aditivo ao contrato para prestação de serviços 37/2014, para o desenvolvimento da atividade de auxiliar administrativo no shopping 4400 conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270731 | 01/12/2014 | 850.00 | 00062280392453 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | Valor referente ao termo aditivo ao contrato para prestação de serviços 39/2014, para o desenvolvimento da atividade de auxiliar administrativo no shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/601; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270732 | 01/12/2014 | 850.00 | 00038020190406 | TÂNEA M. MONTENEGRO DE MOURA | Valor referente ao termo aditivo ao contrato para prestação de serviços 40/2014, para o desenvolvimento da atividade de auxiliar de sala II no clube da pessoa idosa, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270733 | 05/12/2014 | 325.48 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comporvações anexas ao processo administrativo 2014/1450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270734 | 05/12/2014 | 13639.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | Valor referente ao pagamento da folha de estagiários deste Instituto de Previdência, competência novembro/2014, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270735 | 05/12/2014 | 1498.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1436/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270736 | 05/12/2014 | 382.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1435/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270737 | 05/12/2014 | 282.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1429/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0270738 | 15/12/2014 | 4030.50 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Batedeiras com 3 velocidades, tijela de plástico,2 batedores em aço inox, botão pulsar e botão injetor dos batedores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270739 | 15/12/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Fatura de serviços GVT, para este Instituto de Previdência, conforem comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270740 | 15/12/2014 | 4047.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o shoppimg 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270741 | 15/12/2014 | 5132.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270742 | 15/12/2014 | 5030.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Fatura de serviços CAGEPA, para o C Conv Aposent e Pensionista, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270743 | 15/12/2014 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0270744 | 15/12/2014 | 112383.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário da folha de comissionados do IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270745 | 15/12/2014 | 110345.91 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário da folha de contratados do IPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270746 | 15/12/2014 | 10273.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário da folha de contratados do shopping 4400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270747 | 15/12/2014 | 26310.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário da folha de contratados do CCPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270748 | 17/12/2014 | 1043.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270749 | 17/12/2014 | 4142.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270750 | 17/12/2014 | 2783.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270751 | 17/12/2014 | 587.19 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270752 | 17/12/2014 | 587.19 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270753 | 18/12/2014 | 181.80 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/127741 SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270754 | 18/12/2014 | 58.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Fatura de serviços ENERGISA, para o shopping 4400, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270755 | 18/12/2014 | 71998.05 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270756 | 18/12/2014 | 13585.87 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo, competência novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270757 | 18/12/2014 | 3613.64 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, conforme GPS em anexo, competência novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270758 | 22/12/2014 | 670.55 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente as diárias do servidor Moacir do Carmo Tenório Junior, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação na cidade do Rio de Janeiro, durante a participação da Assembléia Geral do Fundo de Investimento Multimercado FP1, entre os dias 22 a 23/12, conforme conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270759 | 22/12/2014 | 670.55 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente as diárias do servidor Paulo Sérgio Vilarim Dias, para fazer face as suas despesas de hospedagem, locomoção e alimentação na cidade do Rio de Janeiro, durante a participação da Assembléia Geral do Fundo de Investimento Multimercado FP1, entre os dias 22 a 23/12, conforme conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270776 | 22/12/2014 | 670.55 | 00042501075404 | PAULO SERGIO VILARIM DIAS | valor referente as diarias do servidor Paulo Sergio Vilarim Dias, para fazer face as suas despesas de hsopedagem, locomoção e alimentação na cidade do Rio de Janeiro, durante a participação da Assembleia Geral do Fundo de Investimento Multimarcado FP1, entre os dias 22 e 23/12, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇAO DE EDUCANDOS PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270777 | 22/12/2014 | 13639.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor referente folha de estagiarios desde instituto do mês de Dezembro/14, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 1497/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270778 | 22/12/2014 | 377.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 9581-8 durante o mês de Dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270779 | 22/12/2014 | 8256.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 9704-7 durante o mês de Dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270780 | 22/12/2014 | 95.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12284-x durante o mês de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270781 | 22/12/2014 | 29.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9605-9 durante o mês de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270782 | 22/12/2014 | 23.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa conta BB 9587-7 durante o mês de Dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270783 | 24/12/2014 | 23.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 9587-7 durante o mês de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270784 | 26/12/2014 | 2427.58 | 00060793007704 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de restituição de contribuição previdenciária a senhora Maria do Carmo Silva, inscrita sob CPF nº 607.930.077-04, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0270785 | 26/12/2014 | 3.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas debitadas de nossa c/c BB 12572-5 durante o mês de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270786 | 29/12/2014 | 134912.19 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 2º parcela do 13º salário da folha de benefícios aposentados (FUNFIN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270787 | 29/12/2014 | 4434582.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário da folha de benefícios aposentados (FUNFIN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270788 | 29/12/2014 | 1132366.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário da folha de benefícios pensionistas (FUNFIN). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270789 | 29/12/2014 | 1531.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha da 2ª parcela do 13º salário da folha de benefícios pensionistas (FUNPREV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270790 | 29/12/2014 | 65659.67 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, referente ao 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270791 | 29/12/2014 | 8293.59 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, referente ao 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270792 | 29/12/2014 | 3224.71 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, referente ao 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270793 | 29/12/2014 | 1117.17 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do IPM, do mês de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270794 | 29/12/2014 | 162.63 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do CCPM, do mês de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270795 | 29/12/2014 | 242.88 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | Valor referente a compra de vale transporte (parte patronal) da folha de contratados do shopping 4400, do mês de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270796 | 30/12/2014 | 633.74 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270797 | 30/12/2014 | 121.23 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270798 | 30/12/2014 | 117.31 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270799 | 30/12/2014 | 120.09 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura de serviços OI, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270800 | 30/12/2014 | 8651903.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios aposentados (FUNFIN), competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270801 | 30/12/2014 | 645351.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270802 | 30/12/2014 | 1423300.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNFIN), competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270803 | 30/12/2014 | 2999.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de benefícios pensionistas (FUNPREV), competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270804 | 30/12/2014 | 4338.35 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao benefício do salário família, competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0270805 | 30/12/2014 | 193014.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de comissionados do IPM, competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270806 | 30/12/2014 | 213505.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do IPM, competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270807 | 30/12/2014 | 18422.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do shopping 4400, competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270808 | 30/12/2014 | 49428.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de contratados do CCPM, competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270809 | 30/12/2014 | 645325.41 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente ao pagamento da folha de benefícios pensionistas (FINFIN), competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270810 | 30/12/2014 | 724.00 | 00053590376449 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA FERREIRA | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270811 | 30/12/2014 | 1086.00 | 00028476697449 | LENITA MARQUES COUTINHO | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270812 | 30/12/2014 | 1086.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270813 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009219960478 | JOSE ANTONIO ARAUJO | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270814 | 30/12/2014 | 362.00 | 00002518015434 | CARLOS ALBERTO GUEDES | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270815 | 30/12/2014 | 724.00 | 00020501820400 | BENEDITA GOMES TENORIO | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270816 | 30/12/2014 | 1086.00 | 00023765135453 | MARTHA FERNANDES PACOTE | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270817 | 30/12/2014 | 724.00 | 00003331407453 | IVANIA SELMA DE FREITAS | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270818 | 30/12/2014 | 724.00 | 00045659273491 | VERONIA TOMAZ DE OLIVEIRA | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270819 | 30/12/2014 | 1086.00 | 00005853848437 | YURI VEIGA CAVALCANTI | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0270820 | 30/12/2014 | 362.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Pagamento de jetons aos conselheiros deste Instituto de Previdência, referente ao período de janeiro a setembro do corrente ano, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270760 | 30/12/2014 | 71559.31 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do IPM, conforme GPS em anexo, competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270761 | 30/12/2014 | 13783.19 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do CCPM, conforme GPS em anexo, competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270762 | 30/12/2014 | 3568.46 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor referente a contribuição patronal + rateio da GPS da folha de contratados do shopping 4400, conforme GPS em anexo, competência Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270763 | 30/12/2014 | 182.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços cagepa, para este instituto de previdencia, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/652 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270764 | 30/12/2014 | 4114.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços cagepa, para shopping popular, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270765 | 30/12/2014 | 4714.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços cagepa, para este instituto de previdencia, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270766 | 30/12/2014 | 1532.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços cagepa, para este instituto de previdencia, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/659 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270767 | 30/12/2014 | 499.49 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços Oi movel, para este instituto de previdencia, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/13206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270768 | 30/12/2014 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços Energisa, para o shopping popular,conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270769 | 30/12/2014 | 894.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente a fatura de serviços Energisa, para o shopping popular, conforme comprovações anexas ao processo administrativa 2014/1494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270770 | 30/12/2014 | 122.80 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | valor referente a fatura de serviços GVT, para o shopping popular, conforme comprovações anexas ao processo administrativa 2014/1505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0270771 | 30/12/2014 | 440.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | valor referente a fatura de serviços cagepa, para este instituto de previdencia , conforme comprovações anexas ao processo administrativa 2014/1570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270772 | 30/12/2014 | 173.70 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | valor referente a fatura de serviços GVT, para este instituto de previdencia , conforme comprovações anexas ao processo administrativa 2014/1571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0270773 | 30/12/2014 | 522.91 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referente a fatura de serviços OI, para este instituto de previdencia , conforme comprovações anexas ao processo administrativa 2014/1573 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270774 | 30/12/2014 | 327.73 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | valor referente a fatura de serviços NET, para este instituto de previdencia , conforme comprovações anexas ao processo administrativa 2014/1572 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0270775 | 30/12/2014 | 65.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | fatura de serviços NET, para este Instituto de Previdência, conforme comprovações anexas ao processo administrativo 2014/1574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024