| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 143.33 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2014 | 1448.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2014 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2014 | 1220.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO, N-3 ATTIS, PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 58.60 | 03023956000105 | EDVÂNIA MEIRELES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O PRÉDIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 4000.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2014 | 8640.00 | 19525278000887 | INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 6.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO F-666 DESTINADO AO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2014 | 1497.37 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA VINCULADO AO IPEMA, COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2014 | 1435.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA VINCULADO AO IPEMA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2014 | 70.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2014 | 851.03 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MNA-7609 E MOTO XR-200 DE PLACA MOE-0756 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2014 | 140.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DOIS REGISTROS DA ESTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA BEM COMO SOLDA E RECARGA EM BATERIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2014 | 2164.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2014 | 391.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O IMÓVEL LOCADO A ESTA AUTARQUIA, NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA O SUB ESCRITÓRIO DO SAAE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DEJANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2014 | 400.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA RECUPERAÇÃO DE UM REGISTRO DE 200MM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2014 | 4073.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE EMPRESA), APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2014 | 1855.33 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO DE 2014 PARA O SERVIDOR LUCIANO MARCELINO DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2014 | 6284.86 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADOS NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO IPEMA) RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2014 | 8139.40 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADOS NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO INSS) RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2014 | 8742.02 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2014 | 180.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2014 | 1395.00 | 24108383000427 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO DE REFRIGERADOR, MARCA CONSUL, 239 LT, BEM COMO UM APARELHO DE VENTILADOR DE 30 CM PORTÁTIL, MARCA PROTECT, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2014 | 4524.85 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADO AO REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2014 | 148.28 | 03084112000166 | SAÚDE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E FERF LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLOQUEADORES SOLAR FATOR 60, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇOS EXTERNOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2014 | 50.00 | 00018869122468 | José Augusto da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A DUAS HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO COMUNICADO SOBRE O REVERZAMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA OS DOMICÍLIOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2014 | 6825.00 | 08026075000153 | SAGA MEDIÇÃO LTDA - ME | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE HIDRÓXIDO US-1, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2014 | 11.88 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/02/2014 | 2000.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AOS MESES DE DEZEMBRO E 13° SALÁRIOS DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/02/2014 | 4000.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/02/2014 | 1448.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/02/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/02/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/02/2014 | 1049.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2014 DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA E SOLANTE FREITAS G. DE SOUZA LOTADOS NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/02/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2014 | 700.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA HUL-6604/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2014 | 300.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM REGISTRO DE FERRO DE 200MM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/02/2014 | 625.00 | 05542785000148 | CÉLITO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2014 | 2070.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2014 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2014 | 399.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIOINA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2014 | 159.80 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA AUTARQUIA RELATIVA A FATURA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2014 | 157.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2014 | 50.00 | 00003605071406 | DAMIÃO SULINO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRETE DE UM MOTO TAXI DE PLACA OGB-2650, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPÉ, A FIM DE COMPRA UM REGISTRO PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/02/2014 | 130.00 | 00087327341404 | JESONIA ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MOF-0557 PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO PARA PEGAR CLORO PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2014 | 75.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CARBURADOR E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MOTO HONTA 125 DE PLACA KHW-2507, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2014 | 1587.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/02/2014 | 4330.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/02/2014 | 2828.80 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADE 68 KG DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2014 | 1030.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE PVC, CIMENTO, FERRO E MANGUEIRA PRETA, PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2014 | 167.19 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA C0NSUMO NESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2014 | 311.40 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMNPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2014 | 660.00 | 00049747509415 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA NA RUA SIMÃO TADEU E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO QUE ABASTECE A ZONA RURAL NA RUA LAURO MONTENEGRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/02/2014 | 120.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA LOJ-8781, PARA TRANSPORTAR UMA GARAFA (CILINDRO) DE CLORO PARA A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2014 | 8806.23 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2014 | 6319.68 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO IPEMA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2014 | 7695.24 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO INSS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/03/2014 | 48.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/03/2014 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de cartuchos de impressora desta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/03/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/03/2014 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/03/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/03/2014 | 1225.07 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MNA-7609 E MOTO XR-200 DE PLACA MOE-0756 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/03/2014 | 495.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS MOTORES E E BOMBA DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/03/2014 | 70.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/03/2014 | 2499.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/03/2014 | 497.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIOINA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/03/2014 | 4204.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/03/2014 | 188.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/03/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/03/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2014 | 260.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL NO CARRO PAMPA E NAS MOTOS VINCULADAS AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/03/2014 | 2828.80 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADE 68 KG DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/03/2014 | 9343.39 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/03/2014 | 6205.92 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO IPEMA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/03/2014 | 7499.28 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO INSS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/03/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/03/2014 | 597.30 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014 PARA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO JOÃO PEREIRA CAVALCANTE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/03/2014 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/03/2014 | 1590.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 JUNTAS GIBOULT DE 20MM, PARA SERVIÇOS DA BARRAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2014 | 3500.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2014 | 1380.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2014 | 190.00 | 00072695480482 | GENIVAL URSULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA DA ETA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2014 | 12.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/03/2014 | 1291.20 | 06186786000160 | Conselho Reginal de Quimica da 19º Regiao | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANUIDADE RELATIVA AO ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2014 | 561.10 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO 13° SALÁRIO DE 2014 PARA O SERVIDOR SEVERINO GONÇALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/04/2014 | 8640.00 | 19525278000887 | INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 6.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO F-666 DESTINADO AO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/04/2014 | 60.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, EM MOTO OFG/4710-PB, EM VIAGEM PARA BAIA DA TRAIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/04/2014 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/04/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/04/2014 | 1896.41 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADO AO REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/04/2014 | 1449.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE PVC, CIMENTO, FERRO E MANGUEIRA PRETA, PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/04/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/04/2014 | 168.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/04/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/04/2014 | 3000.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços gráficos na confecção de formulários personalizados, para emissão de faturas desta autarquia para os consumidores da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/04/2014 | 625.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/04/2014 | 500.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO 50% DO 13° SALÁRIO DE 2014 PARA O SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE FREITAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/04/2014 | 223.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA C0NSUMO NESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/04/2014 | 89.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/04/2014 | 190.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS CINCULADOS AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/04/2014 | 880.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA HUL-6604/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/04/2014 | 150.00 | 00067600611449 | MANOEL SALVIANO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/04/2014 | 126.00 | 00003755003406 | INALDETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA FUNASA A SERVIÇO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/04/2014 | 4344.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/04/2014 | 2366.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/04/2014 | 89.70 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMNPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/04/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/04/2014 | 50.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO REVEZAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/04/2014 | 295.00 | 00006858307486 | JOÃO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ETA NA ESCAVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAENTO NAS RUAS ANTONIO MESSIAS E ALICE CARNEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/04/2014 | 9789.02 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/04/2014 | 6518.79 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO IPEMA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/04/2014 | 7215.94 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO INSS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/04/2014 | 1333.33 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/04/2014 | 652.50 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/04/2014 | 1650.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA DURANTE OS MESDE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/04/2014 | 1596.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2014 | 1567.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/04/2014 | 12.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/05/2014 | 60.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DURANTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, EM MOTO OFG/4710-PB, EM VIAGEM PARA BAIA DA TRAIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/05/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2014 | 36.79 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/05/2014 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/05/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/05/2014 | 416.30 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO 50% DO 13° SALÁRIO DE 2014 PARA O SERVIDORA MARCUS ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/05/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/05/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/05/2014 | 140.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSES DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO,' CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/05/2014 | 1646.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/05/2014 | 2257.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/05/2014 | 51.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/05/2014 | 498.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIOINA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/05/2014 | 203.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/05/2014 | 239.70 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA AUTARQUIA RELATIVA A FATURA DOS MESES DE MARÇO A MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/05/2014 | 100.20 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/05/2014 | 20.00 | 00003413830406 | SILVIO RICARDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORDE DE 01 (UMA) GARRAFA DE CLORO, DO ESCRITORIO DO SAAE PARA A ETA, EM VEICULO DE PLACA NOM-0327/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/05/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/05/2014 | 2376.00 | 81717035000148 | GUARUJA EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/05/2014 | 20.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMBREAGEM DA MOTO HONDA DE PLACA 2507/PB, VINCULADA A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2014 | 4392.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/05/2014 | 3120.00 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300 KG DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADE 50 KG DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/05/2014 | 130.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM REGISTRO DE FERRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/05/2014 | 172.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA MOTO DE PLACA OEW-7475-PB, VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/05/2014 | 668.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO DE PLACA OEW-7475-PB, VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/05/2014 | 61.74 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESCRITORIO DA SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/05/2014 | 100.00 | 00003413830406 | SILVIO RICARDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORDE DE 05 (CINCO) GARRAFA DE CLORO, DO ESCRITORIO DO SAAE PARA A ETA, EM VEICULO DE PLACA NOM-0327/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/05/2014 | 9606.89 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/05/2014 | 6453.35 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO IPEMA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/05/2014 | 6346.90 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO INSS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/05/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/05/2014 | 50.00 | 00080478514468 | ANTONIO CORLETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA 125KS, DE PLACA OEW-7475/PB, VINCULADA AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/05/2014 | 561.10 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA SERVIDOR ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/05/2014 | 428.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de recargas de cartuchos de impressora e manutenção em computadores desta autarquia, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/05/2014 | 421.10 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA OEW-7475/PB VINCULADA AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/05/2014 | 11.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/06/2014 | 150.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SOLDA DO CARRO PAMPA DE PLACA MNA-7609/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/06/2014 | 85.00 | 11900537000124 | Grafica Moderna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO PINTER PARA O SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/06/2014 | 1044.89 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MNA-7609 E MOTO XR-200 DE PLACA MOE-0756 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/06/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/06/2014 | 501.03 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014 PARA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO LEILTON DA SILVA OLIVEIRA, LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO IPEMA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/06/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/06/2014 | 2566.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/06/2014 | 52.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/06/2014 | 9918.21 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/06/2014 | 6842.59 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO IPEMA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/06/2014 | 5927.95 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO INSS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/06/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2014 | 4078.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/06/2014 | 477.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIOINA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) JUNTAS GILBAUT DE 200MM PARA TUBO DE BRASILIT E PVC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/06/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/06/2014 | 1012.31 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO VEICULO DE PLACA KHW-2507/PB VINCULADA AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/06/2014 | 592.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIOINA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AFATURA DO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/06/2014 | 1631.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/06/2014 | 10.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA EM 23 JUNHO DO CORRENTE ANO RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/06/2014 | 17.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA EM 23 JUNHO DO CORRENTE ANO RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/07/2014 | 743.95 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/07/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/07/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/07/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/07/2014 | 580.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE PVC, CIMENTO, E BRITA PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, DESTA AUTAQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/07/2014 | 8640.00 | 19525278000887 | INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 6.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO F-666 DESTINADO AO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/07/2014 | 140.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSES DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,' CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/07/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/07/2014 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/07/2014 | 434.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/07/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/07/2014 | 68.00 | 05096057000150 | V.& V. FERRANGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TRENA E TRÊS VASSOURÕES PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/07/2014 | 213.73 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMNPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/07/2014 | 1110.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM WIFI UBS PARA ESTA AUTAQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/07/2014 | 20.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABOS DE FORÇA PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/07/2014 | 195.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TRÊS TONNER 85-A E UMA RECARGA DE UM CARTUCHO 60-A PRETO, DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/07/2014 | 365.56 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/07/2014 | 1328.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/07/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/07/2014 | 50.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESETADOS NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR DO ESCRITÓRIO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/07/2014 | 30.00 | 00007882615412 | EDMAR PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRETE DO VEÍCULO CAMINHONETE PLACA MNV-6417/PB UTILIZADO PARA TRANSPORTAR UMA CHAPA DE FERRO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/07/2014 | 4060.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/07/2014 | 2215.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/07/2014 | 50.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO COMUNICADO DE FALTA DE ÁGUA DE AGUA DEVIDO AOS SERVIRÇOS DE CONSERTO DA REDE ADUTORA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/07/2014 | 511.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIOINA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JUNLO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/07/2014 | 5.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS ALÍQUOTAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/07/2014 | 2828.80 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADE 50 KG DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/07/2014 | 1448.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/07/2014 | 880.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA HUL-6604/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULTADO DE ALUMÍNIO DA CIDADE DO CABO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/07/2014 | 94.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA, PLACA KHW-2507 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/07/2014 | 350.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CHAPA DE FERRO PRETA DESTINADA AOS TRABALHHOS DA ETA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/07/2014 | 1729.81 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/07/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/07/2014 | 80.00 | 00003413830406 | SILVIO RICARDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA NOM-0327/PB, UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS AO SÍTIO TAUÁ, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA A SERVIÇO DA MESMA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/07/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/07/2014 | 9809.20 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/07/2014 | 6125.99 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (INCULADO AO IPEMA) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/07/2014 | 6101.26 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO INSS) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/07/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/07/2014 | 194.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/07/2014 | 40.00 | 00003168890405 | FÁBIO ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/07/2014 | 80.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/07/2014 | 46.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA DURENTA O MÊS DE JULHO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/08/2014 | 5473.50 | 03023956000105 | EDVÂNIA MEIRELES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO PLACAS DE SINALIZAÇÃO E REFLETORES PARA O PRÉDIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/08/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/08/2014 | 326.14 | 08026075000153 | SAGA MEDIÇÃO LTDA - ME | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONEXÃO ARRUELA DO TUBETE DN15 PVC FEXIVEL, DESTIANADO A ETA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/08/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/08/2014 | 44.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/08/2014 | 1548.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/08/2014 | 75.00 | 05096057000150 | V.& V. FERRANGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) CAIXAS DE FERRAMETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/08/2014 | 561.10 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO 50% DO 13° SALÁRIO DE 2014 PARA O SERVIDOR FABIO ALVES DE FREITAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/08/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/08/2014 | 260.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO TAPAS DE FERRO PARA REGISTRO E CHAVES PARA REGISTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/08/2014 | 280.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO E SEGUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DOIS) EXTINTORES DESTIANADOS A ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/08/2014 | 100.00 | 11900537000124 | Grafica Moderna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS PARA O SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/08/2014 | 125.00 | 00014397922837 | SEVERINO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA CALÇADA E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE BELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/08/2014 | 1070.27 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/08/2014 | 4000.00 | 10571093000168 | Silva & Melo Assessoria e Consultoria Contabil-SS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/08/2014 | 1448.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MESES DE JUNHOE E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/08/2014 | 2305.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/08/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/08/2014 | 489.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIOINA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/08/2014 | 4073.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/08/2014 | 723.28 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MNA-7609 E MOTO XR-200 DE PLACA MOE-0756 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/08/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/08/2014 | 360.00 | 05096057000150 | V.& V. FERRANGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) REJUNTO QUART BEGE 5KG DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/08/2014 | 54.88 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/08/2014 | 9754.36 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/08/2014 | 6633.24 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (INCULADO AO IPEMA) RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/08/2014 | 6168.59 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO INSS) RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/08/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/08/2014 | 11.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/09/2014 | 896.39 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADO AO REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/09/2014 | 8640.00 | 19525278000887 | INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 6.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO F-666 DESTINADO AO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/09/2014 | 930.00 | 00096592834404 | JOSÉ HUMBERTO SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO COM CERAMICA DAS PAREDES DE 02 (DOIS) FILTROS RUSOS DA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/09/2014 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/09/2014 | 194.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/09/2014 | 280.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TRÊS TONNER 85-A E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 2050, DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/09/2014 | 213.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/09/2014 | 140.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSES DESTA AUTARQUIA, DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO,' CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/09/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/09/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/09/2014 | 1676.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/09/2014 | 880.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA HUL-6604/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULTADO DE ALUMÍNIO DA CIDADE DO CABO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/09/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/09/2014 | 1210.00 | 00935689000227 | SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO LABORATORIO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/09/2014 | 2828.80 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADE 50 KG DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/09/2014 | 326.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/09/2014 | 166.82 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/09/2014 | 529.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIOINA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/09/2014 | 2175.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/09/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 17ª (DECIMA SETIMA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/09/2014 | 871.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO DE PVC, CIMENTO, FERRO E MANGUEIRA PRETA, PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/09/2014 | 319.40 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET UTILIZADA POR ESTA AUTARQUIA RELATIVA A FATURA DOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/09/2014 | 270.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 01 (UMA) FOSSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/09/2014 | 4073.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/09/2014 | 724.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/09/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/09/2014 | 9605.75 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/09/2014 | 6158.76 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (INCULADO AO IPEMA) RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/09/2014 | 5922.84 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO INSS) RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/09/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/09/2014 | 132.00 | 05096057000150 | V.& V. FERRANGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/09/2014 | 2000.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/09/2014 | 11.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/10/2014 | 150.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE HIDOMETRO DE 85MM DA RUA CONEGO RAMALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/10/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/10/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/10/2014 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONNER 85-A E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 2050, DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/10/2014 | 215.20 | 03467684000124 | MAURÍCIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMNPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/10/2014 | 198.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DOS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/10/2014 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/10/2014 | 9.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/10/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/10/2014 | 2416.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/10/2014 | 70.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,' CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/10/2014 | 1556.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA SETEBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/10/2014 | 724.00 | 00005355041442 | AQUILLIS MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/10/2014 | 150.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE HIDOMETRO DE 100MM DA RUA ALEXANDRINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/10/2014 | 445.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/10/2014 | 4007.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/10/2014 | 9609.70 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/10/2014 | 6198.98 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (INCULADO AO IPEMA) RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/10/2014 | 5892.43 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA AUTARQUIA (VINCULADO AO INSS) RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/10/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/10/2014 | 607.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIOINA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/10/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/10/2014 | 3536.00 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 340 KG DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADE 50 KG DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/10/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/10/2014 | 40.00 | 00003168890405 | FÁBIO ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/10/2014 | 85.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/10/2014 | 600.00 | 00006936268447 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/10/2014 | 580.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA GRAMA NA ETA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/10/2014 | 50.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO AVISO DE REVESAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO DE SOM DE PLACA MNH-4922, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/10/2014 | 16.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/11/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/11/2014 | 1600.00 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOTOCOLORIMENTO AQUACOLOR CLORO E PH DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/11/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/11/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 18ª (DECIMA OITAVA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/11/2014 | 150.00 | 00087327341404 | JESONIA ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MOF-0557 PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO PARA PEGAR CLORO PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/11/2014 | 45.00 | 00051500957453 | SEVERINO JOSIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 GARRAFAS DE CLORO, DO ESCRITORIO DO SAAE PARA A ETA, EM VEICULO DE PLACA MOI-4707/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/11/2014 | 70.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DO SAAE, NO PORTAL ALAGOINHA EM FOCO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/11/2014 | 1567.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/11/2014 | 245.94 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/11/2014 | 60.00 | 41142282000149 | OTANIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESINA PARA LAMINAÇÃO 900ML FIX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/11/2014 | 220.16 | 04196357000148 | LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUNTO DE REAGENTES SMART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/11/2014 | 2636.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/11/2014 | 4001.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/11/2014 | 179.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DOS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/11/2014 | 60.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE REVEZAMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/11/2014 | 1240.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA, DESTINA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/11/2014 | 980.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASCARA 3M DESTINADA A ETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/11/2014 | 180.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA EMBREAGEM DA MOTO HONDA DE PLACA 2507/PB, VINCULADA A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/11/2014 | 2200.00 | 08720690000165 | Equipamentos Met. e Saneamento Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REGISTO GAV. BBC DN 150MM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2014 | 70.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,' CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/11/2014 | 100.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENA PARABOLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/11/2014 | 280.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO TANPAS DE FERRO PARA REGISTRO E CHAVES PARA REGISTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/11/2014 | 8640.00 | 19525278000887 | INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 6.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO F-666 DESTINADO AO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/11/2014 | 160.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA GRAMA NA ETA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/11/2014 | 615.00 | 00006936268447 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) BASES PARA CAIXA D'AGUA E CONSTRUÇÃO DE DUAS CAIXAS PARA REGISTRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/11/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/11/2014 | 260.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA LOJ-8781, PARA TRANSPORTAR UMA GARAFA (CILINDRO) DE CLORO PARA A CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO E UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/11/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/11/2014 | 109.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/11/2014 | 51.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/11/2014 | 19.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/11/2014 | 5.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/11/2014 | 9791.57 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/11/2014 | 10284.65 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/11/2014 | 1927.82 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO INSS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/11/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/11/2014 | 80.00 | 00003168890405 | FÁBIO ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO AS DESPESAS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/11/2014 | 170.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO AS DESPESAS COM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/11/2014 | 230.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARCOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE UM REGISTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/11/2014 | 15882.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/11/2014 | 16.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA, CONSULTARIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E CONTRATOS REALIZADOS JUNTO A ESTE ORGÃO, REFERENTE AO PEIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/12/2014 | 834.71 | 00412041000195 | Comércio de Combustives Canaã LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PAMPA DE PLACA MNA-7609 E MOTO XR-200 DE PLACA MOE-0756 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/12/2014 | 200.00 | 00003289962547 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUAREZ B. DE FARIAS, DISTRITO DE CANAFISTOLA ULTILIZADO COMO ESCRITORIO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/12/2014 | 658.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIOINA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/12/2014 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/12/2014 | 724.89 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/12/2014 | 174.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DOS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/12/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/12/2014 | 730.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE RELATIVA AFATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/12/2014 | 5866.42 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/12/2014 | 1108.73 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/12/2014 | 500.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, PARA O PESSOAL COMISSIONADO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/12/2014 | 160.00 | 17495405000140 | ESQUINAO CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/12/2014 | 60.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE REVEZAMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/12/2014 | 50.00 | 00051500957453 | SEVERINO JOSIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIJOLOS DE AREIA PARA O CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, EM VEICULO DE PLACA MOI-4707/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/12/2014 | 200.00 | 00006936268447 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS SIMÃO TADEU , RUA 30 DE DEZEMBRO E CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/12/2014 | 100.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA GRAMA NA ETA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/12/2014 | 130.00 | 00006154560494 | DIVINO SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA 2507/PB, VINCULADA A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/12/2014 | 930.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA HUL-6604/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE SULTADO DE ALUMÍNIO DA CIDADE DO CABO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/12/2014 | 42.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DURANTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, EM MOTO OFG/4710-PB, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/12/2014 | 80.00 | 00095157638434 | JACINTO LUIZ GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM 08 (OITO) PES DE COCO NA ETA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/12/2014 | 207.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL NO CARRO PAMPA E NAS MOTOS VINCULADAS AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/12/2014 | 25.00 | 00008593896421 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/12/2014 | 50.00 | 03379703000160 | Associação de Radio Comunitária de Alagoinha | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MENSAGEM NATALINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/12/2014 | 1660.00 | 11399017000180 | ROBERTO DIAS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO (CORREDIÇO) DE TUBO 2 POLEGADAS, COM LAMBRIGALO E MEDINDO 420X240M, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/12/2014 | 100.00 | 00017020524869 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MA REFORMA DE 03 (TRES) CADEIRAS ESTOFADAS DA ETA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/12/2014 | 1982.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/12/2014 | 3033.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/12/2014 | 1280.00 | 08720690000165 | Equipamentos Met. e Saneamento Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REGISTO GAV. BBC DN 75MM E LUVAS DE CORRER PVC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/12/2014 | 3008.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/12/2014 | 2299.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/12/2014 | 10454.53 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/12/2014 | 1801.78 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO INSS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/12/2014 | 1000.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/12/2014 | 245.00 | 00009552934486 | ROSELY SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA FUNASA, DURANTE 03 DIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/12/2014 | 9864.82 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA AUTARQUIA, RELAVICOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/12/2014 | 260.00 | 00006014904441 | Leandro Silva dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SAAE, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA, EM VEICULO DE PLACA KRD-0925/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/12/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE NOBEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/12/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/12/2014 | 369.00 | 05284923000136 | FRIGORÍFICO ESTRELA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAÚJO LIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/12/2014 | 3264.00 | 12884672000358 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO LIQUEFEITO CILINDRO CAPACIDADE 68 KG DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/12/2014 | 932.66 | 08777328000120 | COOP.DE ENERG.E DESEN.AGROPE.DE AHA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 20ª (DECIMA NONA) PARCELA DO ACORDO CELEBRAD COM A CEDAL, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2006 A 07/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/12/2014 | 63.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/12/2014 | 165.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA A FATURA DOS MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/12/2014 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA GFIP/GPS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/12/2014 | 23.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA AUTARQUIA VINCULADO AO INSS, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/12/2014 | 473.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/12/2014 | 34.82 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 238-9 DESTA AUTARQUIA RELTIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/12/2014 | 560.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MESA E CADEIRA PARA ESCRITORIO DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024