| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 70.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.216423 E 207312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 339.00 | 00075336650404 | DJACIR CANDIDO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de Servico de Encanador, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 130.00 | 10634087000102 | MARINHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bendix ranger ref. 1217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 175.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos, conf. nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 74.00 | 04171595000107 | MARIA JOSE DA SILVA VINAGRETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes junto a esta Autarquia Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 37.00 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO - IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 80.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 35.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2014 | 5773.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manutencao de bomba submessa, em Estacao de Tratamento D agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2014 | 50.00 | 08202009000197 | RESTAURANTE DA MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 100.00 | 08131708000193 | ROCHA & BELTRAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com aquisicao de combustiveis (Diesel) para veiculos em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 1600.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 335.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de dezembro/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 961.20 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 264.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 62.61 | 11488905000179 | TEMPLO DAS ARTES GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2014 | 40.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2014 | 1175.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.2663 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2014 | 64.20 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, conf. nf anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2014 | 50.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 29.50 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais hidraulicos diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 335.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 170.00 | 00020587228415 | AUTO ELETRICA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no veiculo de Placa MNP 3243, motor de partida e revisao na parte eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 1777.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 1524.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 4000.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao Munck para servicos de retirada de bombas na estacao de tratamento de agua em comunidades de Pitimbu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 339.00 | 00075336650404 | DJACIR CANDIDO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de Encanador, no mes de janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2014 | 339.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como Encanador neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2014 | 51.50 | 14041186000131 | VANDERLINDE & VEBER LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conf. NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2014 | 41.00 | 00004762648477 | BAR E RESTAURANTE DA DORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2014 | 4635.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do 13o salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2014 | 180.00 | 08951725000177 | JOTAKAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de farol demilha, e lampada HB-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2014 | 70.03 | 06299899000252 | FAUSTO ALMEIDA-C0M. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina comum, para veiculo a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2014 | 42.60 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de papel A4 para uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2014 | 339.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de Servico de Encanador, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2014 | 80.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2014 | 21012.40 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encanador junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2014 | 724.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de encanador, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2014 | 724.00 | 00007180844462 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como Soldador, no mes de janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2014 | 70.00 | 07617461000157 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de galosina comum quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/02/2014 | 77.02 | 11488905000179 | TEMPLO DAS ARTES GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/02/2014 | 1015.03 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/02/2014 | 800.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para uso em atividades do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/02/2014 | 55.00 | 13763251000170 | GABRIEL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kit de tracao para Moto de uso em atividades do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/02/2014 | 1802.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.2734 EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/02/2014 | 339.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como Encanador neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/02/2014 | 339.00 | 00075336650404 | DJACIR CANDIDO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de Encanador, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/02/2014 | 55.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/02/2014 | 672.30 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos constantes nos cupons fiscais NF 092851, 092876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/02/2014 | 20.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/02/2014 | 200.00 | 13546208000152 | SUCATA DO EDINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um par de retrovisor para veiculo de uso do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/02/2014 | 800.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com por servicos de manutencao eletricanos postos de abastecimento do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/02/2014 | 170.00 | 07617461000157 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para uso de veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/02/2014 | 167.00 | 14483252000123 | GISELIA M ALVES ME - MATRIX TREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Rele de Nivel para veiculo de uso nas atividades do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/02/2014 | 2477.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos para atender aos servicos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2014 | 80.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.229948 E 229202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/02/2014 | 434.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/02/2014 | 90.03 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2014 | 4000.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES BOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Bombas nas Estacoes de Tratamento dagua deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/02/2014 | 62.90 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grapeadores, papel oficio, calculadora, canetas e elasticos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2014 | 72.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos, conf. nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/02/2014 | 50.01 | 14027002000189 | COWBOY COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel- gasolina - em veiculo quando em viagem a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/02/2014 | 266.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/02/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DOS MESES DE DEZEMBRO/13 E JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/02/2014 | 4573.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/02/2014 | 21012.40 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal dos servidores do SAAE, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/02/2014 | 140.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/02/2014 | 724.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes de fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2014 | 1152.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2014 | 369.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como Encanador neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2014 | 349.00 | 00075336650404 | DJACIR CANDIDO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encanador junto a este SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2014 | 2200.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloro para uso em ETAS deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2014 | 600.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cloro para uso em ETAs deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/03/2014 | 1775.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.2820 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/03/2014 | 80.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/03/2014 | 447.80 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/03/2014 | 40.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/03/2014 | 30.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/03/2014 | 814.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/03/2014 | 387.80 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/03/2014 | 1545.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/03/2014 | 800.00 | 00007180844462 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/03/2014 | 1200.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloro para uso em ETAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/03/2014 | 67.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, conforme nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/03/2014 | 56.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferramentas para uso nas atividades deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/03/2014 | 527.80 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2014 | 21112.40 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2014 | 4511.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2014 | 285.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2014 | 961.20 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00007180844462 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabricacao de portoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/03/2014 | 70.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 249967 EMANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/03/2014 | 105.00 | 14483252000123 | GISELIA M ALVES ME - MATRIX TREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Rele de nivel conf. NF 012809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/03/2014 | 1000.00 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo diversos, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/03/2014 | 29.00 | 13763251000170 | GABRIEL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrax e mobil para moto de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/04/2014 | 1475.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.2919 EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/04/2014 | 92.00 | 19292201000138 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores deste SAAE, quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de marco/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/04/2014 | 120.00 | 00061218022434 | AMANCIO LOPES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Auxiliar de Encanador, neste periodo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/04/2014 | 50.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/04/2014 | 21.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de protecao para servicos hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/04/2014 | 19.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com luvas para uso nas atividades deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/04/2014 | 2100.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/04/2014 | 50.00 | 01957338000107 | VALDECI ALVES SILVA - BAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/04/2014 | 382.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/04/2014 | 4598.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/04/2014 | 20.04 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais descartaveis para cozinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/04/2014 | 483.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/04/2014 | 1537.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/04/2014 | 1015.03 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/04/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/04/2014 | 21012.40 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/04/2014 | 105.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos e toner conforme notas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/04/2014 | 108.85 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/04/2014 | 500.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com por servicos de manutencao hidraulica no quadro de Sitio Navais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/04/2014 | 724.00 | 00009514216466 | ALCEMIRO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na operacao de bombas, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/04/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao hidraulica junto a este SAAEdurante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Formação de Recursos Humanos | Acoes do Saae | Realizacao de Capac.p/Servidores e Gesto res do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/04/2014 | 100.00 | 00004439307400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA NO SITIO DAS NAVAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/04/2014 | 50.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/05/2014 | 1200.00 | 04562361000182 | Grafica Goianense - Sady Bezerra de Oliveira - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios para uso em atividades deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/05/2014 | 2109.44 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 3009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/05/2014 | 56.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte ATX 450W. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/05/2014 | 210.17 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/05/2014 | 56.69 | 02419399000175 | MARIA JOSILENE ROLIM NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, quando em servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/05/2014 | 1598.83 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, ferias do servidor Severino Adriano Pereira da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/05/2014 | 1039.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/05/2014 | 50.00 | 05822300000170 | AUTOPOSTO VIEIRA E RABELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/05/2014 | 322.00 | 09478262000130 | MARCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/05/2014 | 67.88 | 15825608000122 | LMM E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rejunte, argamassa e piso 30x30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/05/2014 | 50.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/05/2014 | 800.00 | 00007180844462 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e solda na bomba dagua que pertence ao SAAE, no sitio das cruzes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/05/2014 | 102.00 | 19292201000138 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/05/2014 | 2100.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos; Tubos Krona 20 150, TUBO TEC/50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/05/2014 | 100.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2014 | 4416.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2014 | 20422.87 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2014 | 857.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2014 | 1015.03 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2014 | 285.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2014 | 23.24 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza e generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2014 | 55.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES - JOAO NITO NOBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/05/2014 | 130.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/05/2014 | 1548.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/05/2014 | 19.46 | 11863834000147 | PANIFICADORA A & SELMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/05/2014 | 80.01 | 07553578000114 | C ALBUQUERQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conf. NF 331268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2014 | 14.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/05/2014 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, junto a este SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/05/2014 | 302.00 | 13763251000170 | GABRIEL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para manutencao da Moto de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/05/2014 | 125.30 | 11488905000179 | TEMPLO DAS ARTES GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/05/2014 | 172.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2014 | 10.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolo magnetico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/05/2014 | 18.15 | 03758496000155 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adaptador soldavel c/ rosca 75x2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/05/2014 | 16.00 | 03694811000128 | NEW CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de manutencao hidraulica, conf. nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/05/2014 | 384.43 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais hidraulicos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/05/2014 | 30.00 | 09271198000112 | COMERCIAL SANTOS - FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material hidraulico conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/05/2014 | 1359.80 | 17731698000118 | BRENNER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tubo PVC soldavel, conf. NF 54, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/05/2014 | 45.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/06/2014 | 33.50 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/06/2014 | 1972.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.3119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/06/2014 | 1900.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, conf. nf 23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/06/2014 | 2796.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o fornecimento de cloro granulado, hipoclorito de calcio 65% 45KG, referente ao cheque 400, nao compensado em janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/06/2014 | 105.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos, conf. cupons em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/06/2014 | 180.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/06/2014 | 24.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/06/2014 | 2038.61 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, ferias do servidor Oberdan Mota de Santana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/06/2014 | 197.50 | 19292201000138 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/06/2014 | 195.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/06/2014 | 2292.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario do mes de junho, em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/06/2014 | 800.00 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e agua mineral conf. nf 147 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/06/2014 | 1015.03 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/06/2014 | 117.22 | 08985370000137 | CHURRASCARIA E PIZZARIA GATETUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos quando em servico pelo SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/06/2014 | 35.00 | 09141025000260 | BOMBONIERE 3 MARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/06/2014 | 100.00 | 24395071000280 | SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Diesel comum). Para veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/06/2014 | 1557.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos ao Correios durante este periodo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/06/2014 | 108.00 | 13620495000101 | ARTE MARLHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos para uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/06/2014 | 21.00 | 13763251000170 | GABRIEL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo com troca, e dente de corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/06/2014 | 14.94 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, conf, NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com por servicos de manutencao hidraulica no quadro de Sitio da Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/06/2014 | 254.00 | 15825608000122 | LMM E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisos tipo C , argamassa e rejunte, conf. nota anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/06/2014 | 80.00 | 13159211000113 | ARTVIDROS VIDROS COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de PVC e parafusos para uso em atividades deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/06/2014 | 310.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2014 | 20250.74 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/06/2014 | 918.00 | 09478262000130 | MARCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de eletroventilador, conforme NF 765, destinado a veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2014 | 4719.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2014 | 360.60 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2014 | 1200.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/06/2014 | 100.00 | 00012045021459 | ELIEL MARINHO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em bomba em Taquara, como operador de bomba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/06/2014 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/06/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de encanador junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/06/2014 | 506.80 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como encanador, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/06/2014 | 100.00 | 00061218022434 | AMANCIO LOPES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Encanador no distrito de Taquara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/06/2014 | 80.00 | 15695344000130 | RECANTO DA BOA VISTA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em viagem a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/06/2014 | 1200.00 | 04562361000182 | Grafica Goianense - Sady Bezerra de Oliveira - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de formularios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/07/2014 | 69.50 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, para uso nas ETAS deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/07/2014 | 70.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/07/2014 | 4500.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hidrometros 0,75, conforme NF 125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/07/2014 | 1879.48 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.3219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/07/2014 | 50.00 | 07617461000157 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para uso de veiculos deste SAAE(Gasolina Comum) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/07/2014 | 137.65 | 08676377000177 | ALEXANDRE NATRIELLI RESTAURANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao quando em viagem trantando de assuntos de interesse do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/07/2014 | 741.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos para servicos em ETAs deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/07/2014 | 1550.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/07/2014 | 4943.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/07/2014 | 100.00 | 19275135000198 | VED. HIDRAULICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais hidraulicos conf. NF 600, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/07/2014 | 2000.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, conf. NF 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/07/2014 | 40.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/07/2014 | 93.76 | 20209556000108 | DONA BENTA-PCA LEITE RESTAURANTE EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/07/2014 | 3400.00 | 14009651000157 | ITAMBE DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e servico para recuperacao de bombas e bicos injetor do Veiculo Ranger. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/07/2014 | 70.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis quando em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/07/2014 | 238.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/07/2014 | 1015.03 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/07/2014 | 12450.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/07/2014 | 37.34 | 11488905000179 | TEMPLO DAS ARTES GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/07/2014 | 43.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/07/2014 | 300.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao no quadro de bombas da Praia Azul, referente a julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/07/2014 | 350.00 | 11648534000145 | DISPAC - DISTRIBUIDORA DE PECAS ACESSORIOS AUTO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Junta de Cabecote para veiculo Ranger de uso neste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/07/2014 | 40.02 | 69943686000312 | CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis( Oleo diesel) 15lLt, destinado a veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/07/2014 | 173.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/07/2014 | 100.00 | 00001021948403 | RENATO POLYANO DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de aquisicao de tintas para impressora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/07/2014 | 40.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/07/2014 | 179.00 | 19292201000138 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos, quando em servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/07/2014 | 112.94 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes, quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/07/2014 | 60.01 | 11109723000140 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JACUMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculo deste SAAE(oleo diesel) 23Lts. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/07/2014 | 50.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE.(Gas. Comum) 16,95 Lts. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/07/2014 | 55.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, luvas e serras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/07/2014 | 31.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos, tubos e joelhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/07/2014 | 45.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/07/2014 | 1071.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/07/2014 | 22117.03 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/07/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/07/2014 | 724.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como Encanador, no mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/08/2014 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de julho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/08/2014 | 150.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/08/2014 | 4500.00 | 19751697000160 | CLEYTON PEREIRA PAULINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de hidrometros para instalacao em residencias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/08/2014 | 2081.88 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 3344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/08/2014 | 100.00 | 00061218022434 | AMANCIO LOPES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encanador em Taquara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/08/2014 | 125.00 | 19618268000110 | KG3 INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao no computador deste entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/08/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/08/2014 | 1015.03 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/08/2014 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/08/2014 | 200.00 | 00004502713406 | GABRIEL NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a limpeza no Terreno da ETA de Praia Azul, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/08/2014 | 300.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no Quadro de Comando Eletrico em Praia Azul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/08/2014 | 200.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador em ETAS deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/08/2014 | 200.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/08/2014 | 400.00 | 09478262000130 | MARCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de juntas homocinetica, para manutencao em veiculo de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/08/2014 | 110.00 | 00010093214472 | AGAMENON ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fornecimentos de almocos junto a servidores deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/08/2014 | 96.60 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/08/2014 | 330.00 | 12863083000121 | LUCIENE MENDES DE AZEVEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para manutencao de bombas dagua de ETAS deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/08/2014 | 24.00 | 19292201000138 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/08/2014 | 78.40 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais hidraulicos, para uso em ETAS do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/08/2014 | 149.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/08/2014 | 100.00 | 07617461000157 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para uso de veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/08/2014 | 50.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/08/2014 | 1015.03 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE, referente ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/08/2014 | 8057.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/08/2014 | 100.00 | 12926028000133 | LIRA UCHOA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis, oleo diesel S10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/08/2014 | 104.72 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em viagem a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2014 | 280.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com telefonia fixa deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/08/2014 | 4470.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/08/2014 | 724.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de bombas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004502713406 | GABRIEL NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 20 caixas para Hidrometro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/08/2014 | 26.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, conforme NFs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/08/2014 | 20849.87 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/08/2014 | 150.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com por servicos de manutencao hidraulica no quadro eletrico de Teixerinha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/08/2014 | 50.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/08/2014 | 70.00 | 02377631000150 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA BARBALHO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner HP, para impressora deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/08/2014 | 2000.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para manutencao nas estacoes de tratamento dagua, deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/08/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encanador junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/08/2014 | 724.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como encanador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/08/2014 | 107.90 | 20209556000108 | DONA BENTA-PCA LEITE RESTAURANTE EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/08/2014 | 215.00 | 10634087000102 | MARINHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para manutencao veicular em veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/08/2014 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de agosto/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/08/2014 | 2413.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/08/2014 | 80.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/08/2014 | 99.80 | 14813628000110 | CALDERAO DA FAVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas, junto a servidores do SAAE quando em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/08/2014 | 80.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencol de borracha s/lona 3,0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/09/2014 | 70.00 | 02377631000150 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA BARBALHO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner HP, para impressora deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/09/2014 | 1666.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/09/2014 | 1847.22 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 3430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/09/2014 | 125.97 | 07617461000157 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para uso de veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/09/2014 | 110.00 | 08932231000145 | VAREJAO DAS IMPRESSORAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de bloco HP 8600 de impressora de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/09/2014 | 107.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/09/2014 | 400.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assistencia tecnica em mangueira dosadora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/09/2014 | 200.00 | 00008306383427 | MAILSON FERREIRA DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e formatacao dos computadores e nas impressoras desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/09/2014 | 67.00 | 24401853000101 | LEITAO & GONDIM LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobinas e suporte para uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/09/2014 | 533.50 | 09565740000140 | VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras on-line de materiais eletricos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/09/2014 | 4286.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/09/2014 | 7234.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/09/2014 | 70.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/09/2014 | 117.65 | 11488905000179 | TEMPLO DAS ARTES GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/09/2014 | 450.00 | 13762492000285 | F SIERRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus novos para veiculo de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/09/2014 | 40.00 | 20209556000108 | DONA BENTA-PCA LEITE RESTAURANTE EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conf. nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/09/2014 | 77.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tracao e fita de freio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/09/2014 | 63.60 | 05834641000165 | MERCADINHO CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/09/2014 | 170.15 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com diversos materiais hidraulicos para uso em atividades do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/09/2014 | 30.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camara de ar destinada a moto de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/09/2014 | 4745.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de agossto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/09/2014 | 405.50 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos para uso em servicos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/09/2014 | 231.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/09/2014 | 156.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/09/2014 | 160.00 | 00078122368468 | OBERDAN MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de biros dessa Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/09/2014 | 724.00 | 00001414025475 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de Servico de Auxiliar Encanador em Taquara, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/09/2014 | 38.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos conforme nf em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/09/2014 | 700.00 | 00007180844462 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda, realizada no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/09/2014 | 57.00 | 00023579005804 | BAR DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, quando a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/09/2014 | 1682.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/09/2014 | 21287.74 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/09/2014 | 2121.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/09/2014 | 50.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/09/2014 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante o mes de agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como encanador, durante o mes de agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/09/2014 | 100.00 | 00002236261470 | MARGARETH DE ARAUJO GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com organizacao do predio dessa Autarquia para a Justica Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/10/2014 | 120.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/10/2014 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/10/2014 | 1743.06 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.3573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/10/2014 | 150.00 | 13499853000161 | ERMIRIO LUIZ DE MORAIS FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra e instalacao de kit estabilizador e bieletas para veiculo FOX PFY 6803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/10/2014 | 12.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cabo de aco para moto de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/10/2014 | 11.67 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cafe e copos descartaveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/10/2014 | 100.00 | 24436669000199 | POSTO TREZE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Diesel Comum S-10, para veiculo deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/10/2014 | 45.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/10/2014 | 50.01 | 69943686000312 | CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel oleo diesel B S10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/10/2014 | 2491.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/10/2014 | 70.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos, conf. nf1680 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/10/2014 | 4602.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria patronal do mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/10/2014 | 50.00 | 05747008000130 | POSTO RONALDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina para uso em veiculos de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/10/2014 | 1015.03 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/10/2014 | 61.80 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/10/2014 | 84.50 | 19292201000138 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/10/2014 | 230.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiail e reforma, rebocal, areia, brita e cimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/10/2014 | 40.00 | 19292201000138 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/10/2014 | 11611.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/10/2014 | 600.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, tubos, joelhos e Ts. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/10/2014 | 855.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/10/2014 | 50.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/10/2014 | 900.00 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de material de limpeza confome nota fiscal 0078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/10/2014 | 21298.08 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/10/2014 | 30.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra compra de camara de para moto de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/11/2014 | 200.00 | 10634087000102 | MARINHO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bateria para veiculo de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/11/2014 | 60.00 | 00078122368468 | OBERDAN MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de porta no escritorio dessa Autarquia ref. a novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/11/2014 | 5.00 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4 para uso no SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/11/2014 | 30.00 | 07617461000157 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para uso de veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/11/2014 | 138.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/11/2014 | 37.50 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais hidraulicos, colas, adaptadores, buchas de reducao e chave Yale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/11/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/11/2014 | 724.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como encanador,no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/11/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encanador junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/11/2014 | 92.80 | 20209556000108 | DONA BENTA-PCA LEITE RESTAURANTE EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em servico pelo SAAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/11/2014 | 71.50 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 5 resma de papel para uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/11/2014 | 60.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/11/2014 | 75.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de escavacao para tubulacao referente ao mes novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/11/2014 | 1669.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/11/2014 | 40.28 | 11488905000179 | TEMPLO DAS ARTES GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/11/2014 | 73.00 | 19292201000138 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/11/2014 | 179.00 | 09478262000130 | MARCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bomba dagua e correia do alternador, destinado a veiculo de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/11/2014 | 249.30 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos para uso em ETAS deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/11/2014 | 62.80 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em servico por parte deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/11/2014 | 2040.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No.3659 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/11/2014 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/11/2014 | 1050.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao gabinete de computador e perifericos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/11/2014 | 260.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de impressora para uso na administracao do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/11/2014 | 8.50 | 24284119000282 | MAPAL MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torneira de passagens para uso em atividades deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/11/2014 | 201.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/11/2014 | 132.00 | 09257981000121 | LINS FERRAGENS-NEWTON DE SOUSA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais para manutencao nas ETAs deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/11/2014 | 33.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de enxadas e cabo para uso em atividades do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/11/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/11/2014 | 91.50 | 19292201000138 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/11/2014 | 2096.84 | 17731698000118 | BRENNER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de materiais diversos destinados a manutencao nas atividades do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/11/2014 | 70.00 | 02377631000150 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA BARBALHO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner HP, para impressora deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/11/2014 | 3500.00 | 00006798815499 | BARBARA SUELLEN SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de freio e suspencao em veiculos deste SAAE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/11/2014 | 187.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/11/2014 | 21418.08 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encanador junto a este SAAE no periodo deste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/11/2014 | 2800.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessorial contabil, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/11/2014 | 1913.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/12/2014 | 187.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/12/2014 | 1645.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/12/2014 | 687.80 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encanador neste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/12/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/12/2014 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo junto ao SAAE, ref. ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/12/2014 | 80.00 | 08697211000137 | POSTO QUALITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para veiculos quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/12/2014 | 35.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para veiculo de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/12/2014 | 150.00 | 09413340000119 | SOARES AR CONDICIONADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas para manutencao do veiculo FOX placa PFY 6803, de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/12/2014 | 2500.00 | 20114829000122 | QUIMISAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Cloro para uso nas ETA deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/12/2014 | 1015.03 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/12/2014 | 110.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/12/2014 | 29.43 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Formação de Recursos Humanos | Acoes do Saae | Realizacao de Capac.p/Servidores e Gesto res do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/12/2014 | 2585.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS CARROS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 3797 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/12/2014 | 32.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/12/2014 | 62.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos materiais hidraulicos, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/12/2014 | 50.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GP OIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos em uso a servico do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/12/2014 | 24.18 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (etiquetas) para uso em atividades administrativas do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/12/2014 | 84.00 | 11173077000180 | PONTO 83 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais natalinos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/12/2014 | 14.50 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de envelopes para uso em atividades administrativas deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/12/2014 | 212.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefonia fixa-Oi, da Sede do SAAE, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/12/2014 | 240.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contratados juntos a ECT durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/12/2014 | 20893.12 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE, 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Formação de Recursos Humanos | Acoes do Saae | Realizacao de Capac.p/Servidores e Gesto res do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/12/2014 | 225.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Formação de Recursos Humanos | Acoes do Saae | Realizacao de Capac.p/Servidores e Gesto res do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/12/2014 | 179.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/12/2014 | 246.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/12/2014 | 60.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES - JOAO NITO NOBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes quando em viagem a servico desta Autarquia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/12/2014 | 100.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, cola, joelhos e adaptadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/12/2014 | 500.00 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Formação de Recursos Humanos | Acoes do Saae | Realizacao de Capac.p/Servidores e Gesto res do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/12/2014 | 1544.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/12/2014 | 10.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis neste periodo para veiculos do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Formação de Recursos Humanos | Acoes do Saae | Realizacao de Capac.p/Servidores e Gesto res do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/12/2014 | 724.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Formação de Recursos Humanos | Acoes do Saae | Realizacao de Capac.p/Servidores e Gesto res do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/12/2014 | 362.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como Encanador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/12/2014 | 40.00 | 19292201000138 | CHURRASCARIA E PIZZARIA SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes, quando a servico deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/12/2014 | 69.00 | 03695676000135 | CASA PAINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expedientes para uso da Administracao do SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/12/2014 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios contabeis, confeccao de folha de pagamento e obrigacoes assessorias no mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/12/2014 | 2834.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Formação de Recursos Humanos | Acoes do Saae | Realizacao de Capac.p/Servidores e Gesto res do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/12/2014 | 300.00 | 00005965150490 | CLEYTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como encanador, durante o mes de dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Formação de Recursos Humanos | Acoes do Saae | Realizacao de Capac.p/Servidores e Gesto res do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/12/2014 | 300.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como operador de bombas junto a este SAAE durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/12/2014 | 1015.03 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de Oceano e Poseidon de uso deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/12/2014 | 22906.70 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/12/2014 | 600.00 | 00005141021440 | JAILSON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como encanador neste periodo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Ampliacao e Manutencao da Rede de Abst.D D agua Acau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/12/2014 | 50.00 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE LOUDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculos deste SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | Administração | Recursos Hidrícos | Acoes do Saae | Manutencao das Atividades do Saae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ETAS PERTENCENTES AO SAAE, CONFORME DOC EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024