| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 858.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2014 | 800.00 | 00084100273487 | IRANDI PRAZERES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela locacao da sala onde funciona o IPML, nos meses de novembro e dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2014 | 120.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, relativo ao mes novembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2014 | 10.00 | 07374237000181 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L | quantia empénhada para pagamento pelos servicos prestados na avaliacao atuarial do Instituto de Previdencia de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2014 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2014 | 400.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MOURA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 07 e 15 de Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2014 | 600.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte do tesoureiro e funcionarios do IPML, no mes de dezembro de 2013, relativo a 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 400.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 07 e 15 de Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 400.00 | 00005872275404 | TALITA BATISTA NOBREGA PAIVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 07 e 15 de Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2014 | 100.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao dos computadores e manutencao da Rede Local LAN do IPML, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na assessoria contabil ao IPML, no mes de Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2014 | 4800.00 | 00003681627452 | EPI - EMPRESA PARAIBANA DE INFOR-LUCIANA CABRAL D | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na organizacao dos Documentos dos Servidores Inativos/Pensionistas e Outros do IPML, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2014 | 297.00 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do INSS parte patronal, dos servidores da folha do IPML, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2014 | 1027.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML parte patronal, dos servidores da folha do IPML, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, no mes janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 1350.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2014 | 15701.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Abdias Manoel de Souza/outros, na competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2014 | 104251.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2014 | 30129.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2014 | 3899.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Augusto Lima das Neves/outros, na competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2014 | 882.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/02/2014 | 168.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, relativo ao mes dezembro 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/02/2014 | 162.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, relativo ao mes janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/02/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil nos meses de fevereiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/02/2014 | 300.00 | 00003681627452 | EPI - EMPRESA PARAIBANA DE INFOR-LUCIANA CABRAL D | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados NA DIGITACAO, IMPRESSAO E TRANSMISSAO DA DIRF 2014 ANO BASE 2013 DESTA ENTIDADE., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/02/2014 | 29.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de agua potavel para o IPML, relativo ao mes janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/02/2014 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de energia eletrica para o predio do IPML, relativo ao mes janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/02/2014 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/02/2014 | 600.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte do tesoureiro e funcionarios do IPML, no mes de janeiro de 2014, relativo a 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2014 | 200.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MOURA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos 04 de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2014 | 200.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos 04 de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2014 | 200.00 | 00005872275404 | TALITA BATISTA NOBREGA PAIVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos 04 de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2014 | 2000.00 | 18992863000158 | SOUTO, MAIA ,LIMA & VEIGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empénhada para pagamento pelos servicos prestados na Consultoria Jurídica na Área de Gestão Prevîdenciária referente ao mês de Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2014 | 205.00 | 15115756000153 | ABC CARTUCHOS - CIBELE DA SILVA SANTOS ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao de impressora hp e recarga dos tonner e cartuchos do IPML, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes fevereirode 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 890.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2014 | 5183.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, no mes fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2014 | 1850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2014 | 15701.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Abdias Manoel de Souza/outros, na competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2014 | 102933.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2014 | 32415.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2014 | 4166.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Augusto Lima das Neves/outros, na competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2014 | 407.00 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do INSS parte patronal, dos servidores da folha do IPML, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/03/2014 | 200.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MOURA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos 11 de Março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/03/2014 | 200.00 | 00005872275404 | TALITA BATISTA NOBREGA PAIVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos 11 de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/03/2014 | 200.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos 11 de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/03/2014 | 600.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte do tesoureiro e funcionarios do IPML, no mes de fevereiro de 2014, relativo a 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/03/2014 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00009449749450 | MARIA AUGUSTA B OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao da sala onde funciona o IPML, nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2014 | 178.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, relativo ao mes fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/03/2014 | 154.16 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento dos juros ao INSS, da parte segurado dos servidores da folha do IPML, competencias: 10,11,12 e 13 de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2014 | 26.78 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento dos juros ao INSS, da parte segurado dos prestadores de servicoao IPML, competencias: 10,11,12 de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2014 | 389.77 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento dos juros ao INSS, da parte empresa dos servidores da folha do IPML, competencias: 10,11,12 e 13 de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2014 | 119.99 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento dos juros ao INSS, da parte empresa dos prestadores de servico ao IPML, competencias: 10,11,12 de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2014 | 1717.83 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do INSS parte patronal, dos servidores da folha do IPML, competencias - 10,11,12 e 13 de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2014 | 540.00 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do INSS parte patronal, dos prestadores de servico do IPML, competencias - 10,11,12 de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/03/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil nos meses de março de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/03/2014 | 898.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/03/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, no mes fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2014 | 1850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/03/2014 | 15701.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Abdias Manoel de Souza/outros, na competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/03/2014 | 104550.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/03/2014 | 33700.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/03/2014 | 4097.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Augusto Lima das Neves/outros, na competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/04/2014 | 2000.00 | 18992863000158 | SOUTO, MAIA ,LIMA & VEIGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empénhada para pagamento pelos servicos prestados na Consultoria Jurídica na Área de Gestão Prevîdenciária referente ao mês de Março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2014 | 2955.00 | 07374237000181 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERCADOLOGIA L | quantia empénhada para pagamento pelos servicos prestados na avaliacao atuarial do Instituto de Previdencia de Lucena exercicio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/04/2014 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/04/2014 | 600.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte do tesoureiro e funcionarios do IPML, no mes de Marco de 2014, relativo a 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/04/2014 | 400.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MOURA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 01 e 11 de Abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/04/2014 | 400.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 01 e 11 de Abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/04/2014 | 400.00 | 00005872275404 | TALITA BATISTA NOBREGA PAIVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 01 e 11 de Abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/04/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/04/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil nos meses de abril de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2014 | 897.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, no mes abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2014 | 1850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2014 | 15701.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Abdias Manoel de Souza/outros, na competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2014 | 104550.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2014 | 33700.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2014 | 4097.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Augusto Lima das Neves/outros, na competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de agua potavel para o IPML, relativo ao mes fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/05/2014 | 25.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de agua potavel para o IPML, relativo ao mes marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de agua potavel para o IPML, relativo ao mes abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/05/2014 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de energia eletrica para o predio do IPML, relativo ao mes fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/05/2014 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de energia eletrica para o predio do IPML, relativo ao mes marco de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/05/2014 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de energia eletrica para o predio do IPML, relativo ao mes abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/05/2014 | 169.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, relativo ao mes março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/05/2014 | 175.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, relativo ao mes abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2014 | 600.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte do tesoureiro e funcionarios do IPML, no mes de abril de 2014, relativo a 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/05/2014 | 1440.00 | 29184280000117 | ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES PRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na matricula de servidores do ipml no 26º Seminário Nacional de Previd. Nacional, realizado em Joao Pessoa nos dias 26 a 28 de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/05/2014 | 200.00 | 00005872275404 | TALITA BATISTA NOBREGA PAIVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, no dia 06 de Maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/05/2014 | 200.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, no dia 06 de Maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/05/2014 | 200.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MOURA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, no dia 06 de Maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/05/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/05/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil nos meses de maio de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/05/2014 | 903.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/05/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, no mes maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/05/2014 | 1850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/05/2014 | 15728.97 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Eliane Maria Silva/outros, na competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/05/2014 | 104552.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/05/2014 | 33700.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Conceicao Marques/outros, na competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/05/2014 | 4097.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Abdias Manoel de Souza/Outros na competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/06/2014 | 225.00 | 15115756000153 | ABC CARTUCHOS - CIBELE DA SILVA SANTOS ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao e recarga dos tonner e cartuchos do IPML, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00009449749450 | MARIA AUGUSTA B OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao da sala onde funciona o IPML, nos meses de março, abril e maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/06/2014 | 114.75 | 03084033000155 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao IPML, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/06/2014 | 7851.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Eliane Maria Silva/outros, no adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/06/2014 | 51099.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, no adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/06/2014 | 16219.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, no adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo.conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/06/2014 | 2032.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Augusto Lima das Neves/outros, no adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/06/2014 | 425.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, no adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/06/2014 | 1675.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, no adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/06/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil, no mes de junho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/06/2014 | 777.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/06/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/06/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/06/2014 | 15706.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Eliane Maria Silva/outros, na competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/06/2014 | 105409.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/06/2014 | 33700.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/06/2014 | 4097.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Augusto Lima das Neves/outros, na competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/06/2014 | 1850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/06/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, compt. 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/07/2014 | 905.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/07/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil, no mes de julho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/07/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/07/2014 | 186.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, compt. 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/07/2014 | 173.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, compt. 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/07/2014 | 600.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte do tesoureiro e funcionarios do IPML, no mes de Maio de 2014, relativo a 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/07/2014 | 400.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MOURA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 03 de junho e 01 de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/07/2014 | 400.00 | 00005872275404 | TALITA BATISTA NOBREGA PAIVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 03 de junho e 01 de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/07/2014 | 400.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 03 de junho e 01 de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/07/2014 | 600.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte do tesoureiro e funcionarios do IPML, no mes de Junho de 2014, relativo a 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/07/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/07/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, compt. 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/07/2014 | 1850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/07/2014 | 15706.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Eliane Maria Silva/outros, na competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/07/2014 | 105179.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/07/2014 | 33700.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/07/2014 | 4097.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Augusto Lima das Neves/outros, na competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/08/2014 | 3146.00 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do INSS parte patronal, dos servidores da folha do IPML, competencias 01 a 08 de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/08/2014 | 905.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/08/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil, no mes de agosto de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/08/2014 | 500.00 | 00009449749450 | MARIA AUGUSTA B OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao da sala onde funciona o IPML, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/08/2014 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/08/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, compt. 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/08/2014 | 1850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/08/2014 | 15706.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Eliane Maria Silva/outros, na competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/08/2014 | 109799.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/08/2014 | 33700.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/08/2014 | 4097.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Augusto Lima das Neves/outros, na competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/09/2014 | 922.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/09/2014 | 178.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, compt. 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/09/2014 | 198.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, compt. 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/09/2014 | 22.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/09/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/09/2014 | 400.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MOURA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 12 de agosto e 02 de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/09/2014 | 400.00 | 00005872275404 | TALITA BATISTA NOBREGA PAIVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 12 de agosto e 02 de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/09/2014 | 400.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 12 de agosto e 02 de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/09/2014 | 23.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/09/2014 | 82.55 | 03084033000155 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao IPML, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/09/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil, no mes de setembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/09/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, compt. 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/09/2014 | 1350.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/09/2014 | 16430.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Eliane Maria Silva/outros, na competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/09/2014 | 113316.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/09/2014 | 33700.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/09/2014 | 4097.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Augusto Lima das Neves/outros, na competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/09/2014 | 297.00 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do INSS parte patronal, dos servidores da folha do IPML, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/10/2014 | 370.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2014 | 559.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/10/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil, no mes de Outubro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/10/2014 | 14.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/10/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes Outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/10/2014 | 600.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte do tesoureiro e funcionarios do IPML, no mes de Julho de 2014, relativo a 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/10/2014 | 182.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, compt. 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/10/2014 | 183.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos na fatura mensal de telefone fixo, Oi Velox n. 3184-3787 do IPML, compt. 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/10/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, compt. 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/10/2014 | 1350.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/10/2014 | 16430.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Eliane Maria Silva/outros, na competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/10/2014 | 112195.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/10/2014 | 33700.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/10/2014 | 4097.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Augusto Lima das Neves/outros, na competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/11/2014 | 1000.00 | 00009449749450 | MARIA AUGUSTA B OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao da sala onde funciona o IPML, competencias 07 e 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/11/2014 | 944.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/11/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | quantia empenhada paara pagamenot pelos Serviços de Consultoria Técnica Especializada em Assessoria em Gestão Previdenciária em Regimes Próprios de Previdência Social(Apoio a Gestão, Assessoria na Gestão de Obrigações junto ao TCE e MPS e Gestão de Ativos), junto ao Município de Lucena – PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/11/2014 | 500.00 | 00009449749450 | MARIA AUGUSTA B OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela locacao da sala onde funciona o IPML, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/11/2014 | 149.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de agua potavel para o IPML, relativo aos meses de 05 a 10 de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de agua potavel para o IPML, relativo aos meses de 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/11/2014 | 400.00 | 00013180126434 | WELANDO GUEDES MOURA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 07 de outubro e 04 de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/11/2014 | 200.00 | 00006511460460 | INGRID KAMANSKY DANTAS MORAIS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, no dia 07 de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/11/2014 | 400.00 | 00005872275404 | TALITA BATISTA NOBREGA PAIVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, nos dias 07 de outubro e 04 de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/11/2014 | 200.00 | 00016003373415 | FRANCISCA VIRGINIA GOMES DE MOURA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pericia Medica para o IPML, no dia 04 de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/11/2014 | 127.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos e servicos no fornecimento de energia eletrica para o predio do IPML, relativo aos meses 05 a 11 de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/11/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/11/2014 | 600.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte do tesoureiro e funcionarios do IPML, no mes de agosto de 2014, relativo a 5 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/11/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil, no mes de novembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/11/2014 | 329.00 | 15115756000153 | ABC CARTUCHOS - CIBELE DA SILVA SANTOS ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao e recarga dos tonner e cartuchos do IPML, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/11/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, compt. 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/11/2014 | 1350.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/11/2014 | 16430.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Eliane Maria Silva/outros, na competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/11/2014 | 111471.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/11/2014 | 33700.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/11/2014 | 4097.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Abdias Manoel de Souza/Outros na competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/12/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do software de administracao publica, sistema de gestao, no mes dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/12/2014 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | quantia empenhada paara pagamenot pelos Serviços de Consultoria Técnica Especializada em Assessoria em Gestão Previdenciária em Regimes Próprios de Previdência Social(Apoio a Gestão, Assessoria na Gestão de Obrigações junto ao TCE e MPS e Gestão de Ativos), junto ao Município de Lucena – PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/12/2014 | 1477.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/12/2014 | 1240.53 | 00394460021653 | PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | quantia empenhada para pagamento do DAM - periodo 12/12/2014, com referencia n. 42 6 14 005495-10, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/12/2014 | 1675.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, compt. 13/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/12/2014 | 425.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 13/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/12/2014 | 8094.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Eliane Maria Silva/outros, na competencia 13/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/12/2014 | 55899.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 13/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/12/2014 | 17072.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Silva Ferreira/outros, na competencia 13/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/12/2014 | 2048.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Abdias Manoel de Souza/Outros na competencia 13/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/12/2014 | 3850.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal (efetivos) do IPML , Rodrigo Lima Neres/outros, compt. 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/12/2014 | 1350.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal Comissao IPML, Paulo Ricardo, competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/12/2014 | 17154.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO, Eliane Maria Silva/outros, na competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/12/2014 | 109529.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DA ADMINISTRACAO, Albertina Maria de Lima/outros, na competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/12/2014 | 34917.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS INATIVOS DO MAGISTERIO, Antonia da Conceicao Marques/outros, na competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/12/2014 | 4097.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal DOS PENSIONISTAS DO MAGISTERIO, Abdias Manoel de Souza/Outros na competencia 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/12/2014 | 72.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/12/2014 | 800.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA -ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de consultoria contabil, no mes de Dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Manutenção e Desenv. das Ativid. do Inst. de Prev. Mun. de Lucena - IP | Desenvolvimento das Atividades do Instituto de Previdencia Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/12/2014 | 748.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPML 13327-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024