| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000006 | 02/01/2014 | 2107.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa NQJ-4097, do FMS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000007 | 02/01/2014 | 1988.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Celta de Placa MNZ-5721 do FMS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000008 | 02/01/2014 | 83.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG de Placa MNX-9951 do FMS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 370.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem e aspiracao dos carros da secretaria de saude durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de uma Moto CG FAN, destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de Dezzembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000049 | 07/01/2014 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2014 | 255.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do PSF I nos finais de semanas durante os meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2014 | 65.00 | 00010435293494 | ROBSON PEREIRA GUENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados preenchendo Ficha de pacientes durante o feriado de Natal de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2014 | 465.00 | 00006506338490 | ANA KIARA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preenchimento de fichas dos pacientes na Fisioterapia no periodo de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2014 | 520.00 | 00097830674434 | ANA MARIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do PSF II nos finais de semana no periodo de novembro a dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2014 | 590.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes em situcao de emergencia na ambulancia, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 3328.80 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos Hospitalares, destinados aos PSFïS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 3151.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios dos PSFïS, competencia 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 1067.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios da Saude Bucal, competencia 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 2397.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios Agentes de Saude, competencia 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 4666.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios do FMS, competencia 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 538.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial as pessoas carentes do municipio do Congo, conforme convenio firmado entre Prefeitura Municipal do Congo e FUMHOSC, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 707.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da Pirua Kombi de Placa OFA-4104, do FMS relativo ao mes de Janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 263.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do CELTA LIFE placa MNZ-5721 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2014 | 166.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Carimbos de madeira, destinados ao FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2014 | 383.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos Hospitalares, destinados aos PSFïS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000105 | 13/01/2014 | 1400.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2014 | 3461.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados aos PSFïS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2014 | 411.18 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de refeicoes a Medica do programa Mais Medicos do Governo federal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2014 | 455.00 | 13930985000104 | COOPERATIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Hospedagem da medica do programa de Mais Medicos do governo Federal, referente a 05/12/2013 a 18/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2014 | 941.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2014 | 356.87 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de seguro do FIAT uno placa OXO-4017, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2014 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio referente, ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2014 | 300.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona centro municipal de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2014 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para Claudia Jeane de Sousa Santos, para deslocamento a cidade de Campina para tratar de assuntos no Comercio Local. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2014 | 1800.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2014 | 2690.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000160 | 16/01/2014 | 1420.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000161 | 16/01/2014 | 1200.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a diversos hospitais da regiao durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2014 | 400.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens tranportando pessoas para atendimento medico durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2014 | 450.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao na instalacao eletrica do FIAT de Placa OFA-2616, e FIAT de placa NPQ-4097 e revisao na parte eletrica da Ambulancia S10 de Placa IKF-9331, da Secretaria de Saude desse municipio durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000164 | 16/01/2014 | 3740.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2014 | 870.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na revisao do motor do Celta de Placa MNZ-5721 e Fiat de Placa NQJ-4097 do Fundo municipal de Saude desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2014 | 750.00 | 00008253364490 | JOSE JUCELIO DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando paciente do carmo para atendimento de urgencia de saude durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2014 | 263.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2014 | 2650.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 185 blocos de Receituario 100x1, 10 blocos Guia de Encaminhamento, 25 blocos de Ficha de Atendimento, 10 blocos de Solicitacao de Exames e 05 blocos Termo de Notificacao 50x3, destinados aosPSFïS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2014 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma Diaria integral para Tamires Felix de Morais, referentea a deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar da Reuniao Estadual de Saude Mental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2014 | 90.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma Diaria integral para Aussangela Ramos de Araujo, referente a deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar da apresentacao do projeto Valorizacao da Saude do Trabalhador na pespectiva da educacao permanente no municipio do Congo-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2014 | 90.00 | 00007023953400 | RENATA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma Diaria integral para Renata Nascimento da Silva, referente a deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar da Reuniao Estadual de Saude Mental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2014 | 523.90 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao licenciamento do veiculo Ambulancia de Placa IKF-9331, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2014 | 10.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Celular pos-pago da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 6223.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias, parte Patronal dos funcinarios do FMS, competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 714.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias, parte Patronal dos funcinarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 2710.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias, parte Patronal dos funcinarios do Agentes de Saude, competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2014 | 1067.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias, parte Patronal dos funcinarios da Saude Bucal, competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2014 | 3994.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias, parte Patronal dos funcinarios dos PSFïS, competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100032013 | 0000217 | 20/01/2014 | 55714.32 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ampliacao da unidade Basica de Saude II, de acordo com boletim de medicao No 02. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2014 | 646.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2014 | 311.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2014 | 200.00 | 00017429534848 | VALDENICE MARIA DA CONCEICAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de oculos de grau, para pessoa reconhecidamente carente desse municipio, conforme fotos e cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2014 | 700.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de passagen no transporte alternativo no percurso de congo a campina grande ida e volta no mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000239 | 24/01/2014 | 1223.97 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa OXO-4017, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000240 | 24/01/2014 | 2816.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa NQJ-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000241 | 24/01/2014 | 2466.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Celta de Placa MNZ-5721, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2014 | 650.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000244 | 24/01/2014 | 85.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MNX-9951, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000245 | 24/01/2014 | 85.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao Veiculo Moto de Placa MOD-8383, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000246 | 24/01/2014 | 3824.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Kombi de Placa OFA-4104, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000247 | 24/01/2014 | 866.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000248 | 24/01/2014 | 2204.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OFA-2616, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000249 | 24/01/2014 | 178.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OFA-2616, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000250 | 24/01/2014 | 3707.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OGG-9850, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000251 | 24/01/2014 | 284.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinados a Frota de veiculos do Fundo Municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2014 | 2383.00 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Mobiliario para a Casa da Medica- PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2014 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a kombi placa OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2014 | 536.97 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Medica do programa Mais Medicos do Governo federal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100082013 | 0000295 | 30/01/2014 | 1209.54 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos orgaos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 100062013 | 0000300 | 30/01/2014 | 190.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de conserto de um Inalador com reposicao de pecas danificadas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 3475.20 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 230.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifa bancaria descontado na FOPAG do FMS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 30730.53 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 20827.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 13255.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 7224.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 447.66 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0000339 | 31/01/2014 | 1502.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0000340 | 31/01/2014 | 1841.44 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0000341 | 31/01/2014 | 2274.94 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0000342 | 31/01/2014 | 1445.96 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita na Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 200.00 | 00000135165407 | JOANIRA DE MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de oculos de grau, para pessoa reconhecidamente carente desse municipio, conforme fotos e cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio tapera zona rural no periodo de dezembro de 2013 a janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 724.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de ferias da servidora marcia maria alves de melo, no periodo de dezembro de 2013 a janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 1580.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 PNEUS 185R14 GTR MAXMILLER PR8, destinados ao veiculo Kombi de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2014 | 557.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 Umidificadores P/Oxigenio, 02 Valvulas reguladora e 200 Luvas Cirurgicas, destinados aos PSF`S I e II deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2014 | 792.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes da Hemodialise e pessoal de apoio da saude desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2014 | 2000.00 | 00004274800431 | MARIA DE FATIMA NEVES DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para aquisicao de passagens aereas (TFD) para tratamento de saude da crianca Marcos Vinicius de Oliveira Silva portador da Patologia Extrofia Vesical e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme fotos e cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2014 | 320.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da unidade de Saude do Sitio Riacho do Algodao zona rural desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2014 | 1356.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica na alimentacao dos programas da Saude, durante o periodo de dezembro de 2013 e Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2014 | 2000.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao procedimento de CPRE + PAPILOTOMIA ENDOSCOPICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2014 | 1313.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais Odontologicos, destinados aos PSF`S para manutencao dos consultorios Odontologicos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude desse municipio durane o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 pontos de acesso a internet banda larga, para uso na secretaria de saude, referente ao mes de Janeiro de2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2014 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial as pessoas carentes do municipio do Congo, conforme convenio firmado entre Prefeitura Municipal do Congo e FUMHOSC, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 707.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da Pirua Kombi de Placa OFA-4104, do FMS relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de informatica para o Fundo Municipal de Saude, conforme contrato firmado, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de informatica para o Fundo Municipal de Saude, conforme contrato firmado, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2014 | 263.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2014 | 750.00 | 00008253364490 | JOSE JUCELIO DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transportando pacientes dos sitios Carmo e Riacho do Algodao para atendimento de Fisioterapia e atendimento de urgencia de Saude durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2014 | 1680.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2014 | 2850.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2014 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2014 | 170.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes na ambulancia em situacao de emergencia no mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2014 | 500.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos pretados como tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes desse municipio na ambulancia nos procedimentos de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2014 | 320.00 | 00005055697440 | MARIA MONICA DE AQUINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preenchimento de ficha de antendimento na unidade de saude do sitio tapera com a equipe do PSF I no mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00006655535441 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversa viagens transportando pessoas carentes desse municipio para diversos hospitais e clinicas da regiao para realizacao de exames e consultas durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2014 | 515.00 | 00097830674434 | ANA MARIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da unidade de saude PSF I para atendimento nos finais de semana no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2014 | 550.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens com pacientes para o CAPS em tratamento no periodo de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2014 | 255.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de limpeza da unidade de saude PSF II para atendimento nos finais de semanas durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2014 | 400.00 | 00006506338490 | ANA KIARA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados preenchendo ficha de atendimento ambulatorial na unidade de Saude do PSF I nos finais de semana no mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2014 | 2590.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para hospitais e clinicas da regiao para realizacao de exames e consultas medicas durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2014 | 240.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens com pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames e consultas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado como motorista do veiculo KOMBI de PLACA OFA-4104 do FMS, transportando pessoal que fazem Hemodialise em Campina Grande, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2014 | 200.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao na instalacao eletrica e troca de oleo da KOMBI de Placa OFA-4104, troca de oleo do Fiat de Placa OGG-9850, Fiat NQJ-4097, Fiat OFA-2616 durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2014 | 1400.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversa viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2014 | 280.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos da Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2014 | 1320.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinados aos PSFïS I e II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2014 | 1190.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) Lavadora 11kg Brastemp BWC11 BR 220V, destinado ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2014 | 2620.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios Agentes de Saude, competencia 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2014 | 3992.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios dos PSF`S, competencia 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2014 | 1589.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios da Saude Bucal, competencia 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2014 | 739.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2014 | 5615.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios do FMS, competencia 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2014 | 1657.82 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2014 | 105.00 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Solda nos veiculos do FMS desse Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2014 | 570.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2014 | 1847.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2014 | 1600.00 | 00001969979410 | KATIA SILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de camisetas tipo polo destinada ao profissionais do PSFS I e II, Agentes de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2014 | 1273.00 | 00001969979410 | KATIA SILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de camisetas tipo Polo e Bones destinados aos motoristas e para os servidores da saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2014 | 1000.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto da caixa de Cambio da KOMBI de Placa OFA-4104, troca de correia dentada do Fiat OFA-2616, servicos na parte eletrica e reparos no cano de escape do Fiat NQJ-4097, troca de rolamentos Trazeiro do Celta MNZ-5721 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2014 | 382.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2014 | 150.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 unidades de GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13 KG, destinados aos PSF`S I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2014 | 270.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 19, 20 e 21, para tratar de assuntos de interesse desse municipio junto ao Hospital Napoleao Laureano e Hospital do Trauma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao uso de 03 pontos de acesso a internet banda larga na Secretaria de Saude desse municipio, competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2014 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 Pneus 175/70R13 FIR MULTIHAWK, destinados ao veiculo Fiat de Placa OGG-9850 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2014 | 1140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 PNEUS 235/75R15 104S AT3 DUNLOP, destinados ao veiculo S10 de placa IQF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2014 | 475.00 | 00005098702445 | DANILO C. DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao com cargas de Gas do ar condicionado do PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2014 | 750.00 | 00056985070400 | JOSEFA SOUSA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de uma casa localizada na rua Vicente Nogueira Batista No 38, centro desta cidade destinada a medica do programa Mais Medico, referente ao Mes de Dezembro de 2013 e 15 dias do mes dejaneiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2014 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2014 | 250.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes dos sitios Riacho do Algodao e sitio Lagoa da Ilha para atendimento de urgencia de saude no hospital e maternidade alice almeida na cidade deSume-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000663 | 26/02/2014 | 1142.11 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000664 | 26/02/2014 | 515.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes para os veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000665 | 26/02/2014 | 152.41 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Moto CG de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000666 | 26/02/2014 | 2434.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat UNO de Placa NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000667 | 26/02/2014 | 1571.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Ambulancia do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000668 | 26/02/2014 | 91.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para o veiculo Moto de Placa MNX-9951 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2014 | 149.41 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000670 | 26/02/2014 | 1826.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000671 | 26/02/2014 | 3914.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa OXO-4017, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000673 | 26/02/2014 | 2413.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo KOMBI de Placa OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0000675 | 26/02/2014 | 3226.11 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa OGG-9850, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2014 | 3475.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2014 | 241.90 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas das FOPAGS da Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2014 | 29857.53 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2014 | 5600.01 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2014 | 7924.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2014 | 20349.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2014 | 13305.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2014 | 700.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de 14 passagens de IDA e VOLTA no percuso de congo a campina grande transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento Medico em Hospitais e Clinicas da regiao, no mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2014 | 400.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de avaliacaocom cardiologista de marca-passo, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2014 | 1058.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes e pessoal de apoio da saude desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0000744 | 27/02/2014 | 7188.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividade da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0000745 | 27/02/2014 | 8425.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0000746 | 27/02/2014 | 5147.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001012013 | 0000747 | 27/02/2014 | 9107.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2014 | 850.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de retirada de ferias do funcionario Jose de Arimateia Queiroz, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000787 | 28/02/2014 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012014 | 0000792 | 28/02/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2014 | 902.31 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Orgaos da Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001234 | 03/03/2014 | 6415.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da atencao basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2014 | 350.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da unidade de saude do Sitio Riacho do Algodao zona rural desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2014 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2014 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2014 | 2800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado aos PSF`S I e II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2014 | 990.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Suspensao, Feixo de Molas, Alinhamento e Balanceamento no veiculo S10 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2014 | 90.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para Aussangela Ramos de Araujo, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar de reunioes da CIB e COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2014 | 180.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias integrais para Jose de Arimateia Queiroz, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2014 | 707.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da Pirua Kombi de Placa OFA-4104, do FMS relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2014 | 1832.44 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para o veiculo KOMBI do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2014 | 1617.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para realizacao de reparos no veiculo S10 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2014 | 1841.25 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para manutencao do veiculo Fiat UNO FIRE do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2014 | 263.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2014 | 420.00 | 00016006429420 | MERCIA URQUISTA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concernente a pagamento de diarias, para deslocaento a Brasilia-DF, para participar e apresentar trabalhos de Acoes Intersertoriais, Melhorando a Qualidade de Vida dos Idosos do Congo-PB, na IV Amostra Nacional de Experiencias em Atencao Basica, realizado nos dias 13 a 15 de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2014 | 331.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2014 | 220.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Parabrisa UNO 99/C/PAST PALIO DEGRADE, destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa OGG-9850 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/03/2014 | 2620.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios Agentes de Saude, competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2014 | 3935.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios do PSF, competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2014 | 1743.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios da Saude Bucal, competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2014 | 1232.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte Patronal dos funcinarios do NASF, competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2014 | 5487.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte Patronal dos funcinarios do FMS, competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2014 | 739.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte Segurada dos funcinarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2014 | 356.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de secugo de veiculo da FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2014 | 340.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em lavagens de veiculos da secretaria de saude desse municipio durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2014 | 230.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao e instalacao na Kombi, troca de oleo dos veiculos da c=secretaria de saude, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de uma Moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2014 | 75.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 carimbos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2014 | 220.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio Medic. Cil T 10M3, destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista do veiculo Kombi transportando pessoal que fazem Hemodialise em Campina Grande, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2014 | 420.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da casa de apoio da saude desse municipio, no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2014 | 700.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico referente a conserto do Autoclave com troca da bobina e conserto em uma unidade de agua e conserto e revisao em dois aparelho de raio X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2014 | 250.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUI. P/ESCRIT LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Biro em MDF MED, com 02 gavetas, destinado a Unidade Basica de Saude localizada no Sitio Riacho do Algodao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2014 | 4695.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUI. P/ESCRIT LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Mobiliario em geral destinado a Unidade Basica de Saude do Sitio Riacho do Algodao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2014 | 1420.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001009 | 17/03/2014 | 1260.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento medico em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001010 | 17/03/2014 | 900.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001011 | 17/03/2014 | 2390.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames e consults medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001012 | 17/03/2014 | 1300.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia em saude em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001013 | 17/03/2014 | 1400.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia em saude em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2014 | 650.00 | 00008253364490 | JOSE JUCELIO DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando paciente do Carmo para atendimento de urgencia de saude durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2014 | 3100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos Medico-Hospitalar para manutencao das atividades da UBS do Sitio Riacho do Algodao Zona Rural desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2014 | 540.00 | 04271213000109 | J MARIO BEZERRA ALVES TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tecidos para confeccoes de lencois para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2014 | 320.00 | 00006506338490 | ANA KIARA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preenchimento de fichas para atendimento do PSF II nos sitios Riachao, Lagoa Funda, laginha e pindurao no mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2014 | 255.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do PSF I para atendimento nos sabados durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2014 | 515.00 | 00097830674434 | ANA MARIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de limpeza do PSF II para atendimento noturno e nos dias de sabados durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2014 | 320.00 | 00005055697440 | MARIA MONICA DE AQUINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preenchimento de fichas de atendimento dos PSF`S I nas comunidades dos sitios: Tatu, Poco Comprido, Riacho do Algodao, Carmo, Durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2014 | 873.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2014 | 1331.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2014 | 340.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de enfermagem no acompanhamento de pacientes na ambulancia desse municipio, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0001055 | 20/03/2014 | 1247.70 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmaceuticos para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0001056 | 20/03/2014 | 498.10 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmaceuticos para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0001057 | 20/03/2014 | 1755.45 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmaceuticos para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0001058 | 20/03/2014 | 269.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmaceuticos para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2014 | 150.00 | 00006479636473 | LEANDRO ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de manutencao da placa mae do Notebook da Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2014 | 1800.00 | 00049919440400 | ANTONIO CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para Antonio Chaves Filho para realizacao de cirurgia de urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001092 | 25/03/2014 | 1288.64 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001093 | 25/03/2014 | 708.89 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo S10 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001094 | 25/03/2014 | 273.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2014 | 309.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Bateria Moura 60 HP destinada a Ambulancia do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2014 | 209.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Bateria ZETTA 60 HP, destinada ao veiculo Fiat de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001097 | 25/03/2014 | 1296.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001098 | 25/03/2014 | 2661.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Kombi de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001099 | 25/03/2014 | 2452.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001100 | 25/03/2014 | 1531.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001101 | 25/03/2014 | 62.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001102 | 25/03/2014 | 41.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG de Placa MNX-9951 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2014 | 600.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte alternativo de pessoas carentes desse municipio, para realizacao de consultas e exames medicos em campina grande, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001109 | 25/03/2014 | 4712.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001110 | 25/03/2014 | 3896.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa OGG-9850 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001122 | 27/03/2014 | 2993.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001123 | 27/03/2014 | 755.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2014 | 895.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas e pacientes que realizam tratamento de Hemodialise durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2014 | 236.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas das FOPAGS da Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2014 | 3475.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2014 | 31996.18 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2014 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2014 | 8165.33 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2014 | 13255.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2014 | 20895.67 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001190 | 28/03/2014 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2014 | 1690.00 | 00098062417468 | FABIOLA MARIA JORDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeira do centro municipal de saude,referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0001222 | 31/03/2014 | 565.10 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012014 | 0001223 | 31/03/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001258 | 01/04/2014 | 844.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2014 | 2800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado aos PSFïS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2014 | 750.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Hospitalar destinados aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2014 | 587.94 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades do PSF`S I e II e secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2014 | 80.00 | 01457180000106 | GUARUJA COM. DISTRIBUICAO PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a KOMBI do Fundo Municipal de Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/04/2014 | 7450.77 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, de realizacao de exames laboratoriais destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2014 | 1029.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades do PSF`S I e II deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/04/2014 | 3220.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos medicos prestados aos seus associados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/04/2014 | 937.11 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Hospitalar destinado a Unidade Basica de Saude do Sitio Riacho do Algodao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/04/2014 | 275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Hospitalar destinado a Unidade Basica de Saude localizada no Sitio Riacho do Algodao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2014 | 1448.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica na alimentacao dos programas da saude, durante os meses de fevereiro e maro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2014 | 350.00 | 00007527582413 | FLAUSEANO DE MACEDO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de exames Nefrologico de alta complexidade e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2014 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa do Posto de Saude do Sitio Tapera para atendimento da equipe do PSF II nos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2014 | 530.00 | 00083002120430 | FRANCISCO ERONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capacitacao dos Agentes de Endemias do municipio para o manuseio das Bombas de Inseticida para dedetizacao no combate ao mosquito transmissor da dengue com acao de carro fumace. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2014 | 1500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referentes a servicos ambulatoriais prestados a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/04/2014 | 200.00 | 00042104866472 | ANA LINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de exames cardiologico de alta complexidade e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2014 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesas medicas Hospitalares prestadas a paciente Joselia Maria da Silva (Cirurgia de Nodulo da Tireoide). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2014 | 90.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para Aussangela Ramos de Araujo, para participar da reuniao Ordinaria da CIB-E, no dia 07/04/2014, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Aluguel de uma Moto CG FAN destinada a secretaria de Saude desse municipio durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2014 | 95.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Kombi de Placa OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2014 | 1000.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2014 | 707.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da Pirua Kombi de Placa OFA-4104, do FMS relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2014 | 475.00 | 00070399138447 | DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao artistica civica na inauguracao da Unidade Basica de Saude do Sitio Riacho do Algodao e passagem passagem Molhada do Rio do Meio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2014 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2014 | 350.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa do posto de saude na comunidade sitio Riacho do Algodao zona ruaral desse municipio, no mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2014 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2014 | 724.00 | 00028869931404 | MARIA GENEIDE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vacinadora na sala de vacina desse municipio, no periodo de Marco a Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2014 | 785.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e planiamento de terrenos dos PSF`S I e II deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2014 | 356.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo da FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001436 | 14/04/2014 | 3333.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001437 | 14/04/2014 | 2351.76 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001438 | 14/04/2014 | 998.18 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/04/2014 | 389.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao licenciamento do veiculo de Placa HXJ-8045 desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/04/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao licenciamento do veiculo de Placa MNZ-5721 desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao licenciamento do veiculo de Placa OFA-2616 desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2014 | 318.50 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao licenciamento do veiculo de Placa OFA-4104 desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2014 | 3672.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios dos PSFïS, competencia 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2014 | 1796.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios da Saude Bucal, competencia 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2014 | 2620.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcinarios Agentes Comunitarios de Saude, competencia 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2014 | 6078.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte Patronal dos funcinarios do FMS , competencia 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2014 | 739.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte Patronal dos funcinarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2014 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte Patronal dos funcinarios do NASF, competencia 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/04/2014 | 735.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001469 | 15/04/2014 | 132.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001470 | 15/04/2014 | 591.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001472 | 15/04/2014 | 1020.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001473 | 15/04/2014 | 2590.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001474 | 15/04/2014 | 1300.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/04/2014 | 650.00 | 00008253364490 | JOSE JUCELIO DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipiio para atendimento medico, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001477 | 15/04/2014 | 2100.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipiio para atendimento de Urgencia medica em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/04/2014 | 4500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos Medico - profissionais prestados as pacientes: Mariana de Sousa Basilio Batista e Fabricia de Sousa Silva, relativo a duas Artroscopias Cirurgicas dos joelhos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2014 | 656.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00056985070400 | JOSEFA SOUSA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Vicente Nogueira Batista No 38, Centro desta cidade destinada as instalacoes do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO), referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052014 | 0001498 | 16/04/2014 | 1140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Pneus destinados ao veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052014 | 0001499 | 16/04/2014 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 Pneus destinados ao veiculo Fiat de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/04/2014 | 530.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa da casa de Apoio da Saude desse municipio, no mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001502 | 16/04/2014 | 1500.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipiio para atendimento de urgencia em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001503 | 16/04/2014 | 3000.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipiio para atendimento de urgencia em saude em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/04/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista de veiculo Kombi transportando pessoal que fazem Hemodialise em Campina Grande, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/04/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/04/2014 | 325.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052014 | 0001516 | 17/04/2014 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 Pneus destinados ao veiculo Fiat de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/04/2014 | 755.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem em diversos plantoes no carnaval e finais de semanas do mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/04/2014 | 255.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa no centro de saude municipal para atendimento ambulatorial no mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/04/2014 | 690.00 | 00006506338490 | ANA KIARA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preenchimento de fichas para atendimento ambulatorial no carnaval e finais de semanas no mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/04/2014 | 700.00 | 00005055697440 | MARIA MONICA DE AQUINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preenchimento de fichas de atendimento ambulatorial no centro de saude desse municipio, no mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/04/2014 | 515.00 | 00097830674434 | ANA MARIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no ambulatorial do centro de saude desse municipio no mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/04/2014 | 150.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na troca de oleo e filtro nos Fiat de Placa OGG-9850, Fiat de Placa OXO-4017, Fiat de Placa NQJ-4097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2014 | 265.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem completa dos veiculos da saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/04/2014 | 263.50 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001540 | 23/04/2014 | 104.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001541 | 23/04/2014 | 807.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2014 | 85.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais Hospitalares destinados aos PSF`S desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2014 | 524.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Manutencao de Impressoras e recargas de Cartuchos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2014 | 200.00 | 00004745464460 | IVONETE DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para tratamento de saude de Lorena da Silva Nascimento de 06 meses de vida, por ser reconhecidamente pessoa carente deste municipio conforme cadrasto social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2014 | 500.00 | 00083263756400 | JUCIDE DA NEVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para aquisicao de medicamentos e tratamento de saude do Sr. Jose Valter Nunes de Moura pois o mesmo esta com amputacao do dedo Mindinho do pe direito e com necrose profunda por complicacoes do diabetes e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) ponto de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Saude, referente ao mes Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2014 | 3675.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2014 | 234.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2014 | 31235.87 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2014 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2014 | 7924.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001606 | 29/04/2014 | 5880.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001609 | 29/04/2014 | 3321.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001610 | 29/04/2014 | 2632.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2014 | 596.57 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Orgaos da Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2014 | 13255.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2014 | 21153.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012014 | 0001624 | 30/04/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001645 | 30/04/2014 | 1601.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001646 | 30/04/2014 | 766.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes destinado aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001647 | 30/04/2014 | 118.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001648 | 30/04/2014 | 1525.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa NQJ-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001649 | 30/04/2014 | 1032.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Kombi de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001650 | 30/04/2014 | 2445.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2014 | 1248.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes da Hemodialise e pessoal de apoio da saude desse municipio, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010022014 | 0001652 | 30/04/2014 | 500.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte alternativo de pessoas para atendimento medico em Campina Grande Durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001683 | 30/04/2014 | 4066.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa OGG-9850 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001684 | 30/04/2014 | 4277.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa OXO-4017, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0001702 | 01/05/2014 | 1351.85 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado aos Orgaos da Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/05/2014 | 1513.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Odontologico destinados aos PSFïS I e II para manter as atividades dos Consultorios Odontologcos deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/05/2014 | 472.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Odontologico destinados aos PSFïS I e II para manter as atividades dos Consultorios Odontologcos deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/05/2014 | 366.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Odontologico destinados aos PSFïS I e II para manter as atividades dos Consultorios Odontologcos deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/05/2014 | 3000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT. E ASSES. EM SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica em saude, referente aos meses trabalhados de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/05/2014 | 1580.00 | 00098062417468 | FABIOLA MARIA JORDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermeira do centor de saude referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/05/2014 | 3000.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos medicos prestados aos seus associados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2014 | 939.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Odontologico destinado ao PSF do Riacho do Algodao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2014 | 650.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico referente a conserto e montagem de um consultorio odontologico do PSF no sitio Riacho do Algodao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/05/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/05/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/05/2014 | 200.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transportando pessoas carentes da comunidade Sitio Riacho do Algodao para o Hospital Alice Almeida em Sume-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2014 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2014 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2014 | 1120.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no servico de troca de junta Omocinetica do Fiat de Placa NQJ-4097, servicos na caixa de Cambio da Kombi de Placa OFA-4104, troca de pastilhas de freios do Fiat de Placa OFA-2616 e troca da correa dentada do Fiat de Placa OGG-9850 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2014 | 1500.00 | 10741106000108 | SUCATA CONDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Motor AP No UNA026803, para ser implantado na Ambulancia Savereiro de Placa MOQ-2142 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/05/2014 | 1330.00 | 10741106000108 | SUCATA CONDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para reparos na Ambulancia Saveiro de Placa MOQ-2142 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/05/2014 | 585.00 | 41211160000167 | BERNADO RUFINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Dicionarios de Especialidades Farmaceuticas, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001800 | 09/05/2014 | 1990.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/05/2014 | 170.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio destinado a Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0001832 | 09/05/2014 | 6710.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Medico Hospitalar destinado aos PSF`S I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/05/2014 | 460.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/05/2014 | 85.00 | 00072767324791 | ALCINO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 02 lages para os PSF`S I e II desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/05/2014 | 770.00 | 00005098702445 | DANILO C. DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao dos Ar Condicionados dos PSFïS I e II e da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/05/2014 | 350.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa da Unidade de Saude do sitio Riacho do Algodao para atendimento da equipe do PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0001865 | 12/05/2014 | 2106.48 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0001866 | 12/05/2014 | 1746.70 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0001867 | 12/05/2014 | 204.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para distribuicao gratuita. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2014 | 420.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de adesivos para padronizacaonde seis carros - portas e traseira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001879 | 13/05/2014 | 2580.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001881 | 13/05/2014 | 2400.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em Hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001882 | 13/05/2014 | 2100.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em Hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001883 | 13/05/2014 | 4060.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em Hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001884 | 13/05/2014 | 1080.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em Hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2014 | 520.00 | 00097830674434 | ANA MARIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa do centro de Saude durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0001886 | 13/05/2014 | 900.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em Hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2014 | 400.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao na instalacao do veiculo KOMBI e troca de oleo dos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2014 | 265.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa do Centro Municipal de saude durante os finais de semana no mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2014 | 635.00 | 00006506338490 | ANA KIARA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no preenchimento de fichas para atendimento ambulatorial no Centro Municipal de Saude no mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2014 | 800.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes na ambulancia no mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2014 | 310.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagens dos veiculos da secretaria de saude durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2014 | 764.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/05/2014 | 455.00 | 00064213854434 | JOSEFA DE MOURA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos vacinadores e equipe do PSF II em servicos na zona rural durante os meses de fevereiro, marco e abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/05/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista da Kombi no transporte das equipes de saude dos PSFïS I e II durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/05/2014 | 90.00 | 00007023953400 | RENATA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para Renata Nascimento da Silva para tratar de assuntos de enteresse da prefeitura em joao pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/05/2014 | 180.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias para Joao Gutemberg Bonfim Silva para participar da Oficina para alinhamento da estrategia e-SUS, realizada na Secretaria de Estado da Saude da Paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/05/2014 | 90.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria para Aussangela Ramos de Araujo para participar de reuniao de monitoramneto da Academia da Saude e reuniao na FUNASA realizadas em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0001934 | 15/05/2014 | 1110.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/05/2014 | 500.00 | 00056985070400 | JOSEFA SOUSA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Vicente Nogueira Batista No 38, Centro desta cidade destinada as instalacoes do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO), referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/05/2014 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas Medico-Hospitalares prestadas ao paciente Jose Gomes de Queiroz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/05/2014 | 530.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de servicosde limpesa da casa de Apoio da saude desse municipio, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/05/2014 | 356.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo da FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/05/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/05/2014 | 712.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparos no veiculo Ambulancia Saveiro de Placa MOQ-2142 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/05/2014 | 950.00 | 00001969979410 | KATIA SILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de camisetas promocionais para a feira de saude a ser realizada no dia 17 de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/05/2014 | 263.50 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2014 | 5862.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios do FMS, competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2014 | 1314.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios do NASF, competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2014 | 780.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/05/2014 | 4632.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios do PSF, competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2014 | 2606.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios Agentes de Saude, competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2014 | 1735.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios da Saude Bucal, competencia 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/05/2014 | 810.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao para secretaria de saude, para participar do XXX Congresso Nacional de Secretaria Municipais, realizado em Serra-ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/05/2014 | 800.00 | 00008253364490 | JOSE JUCELIO DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de Fisioterapia durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/05/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/05/2014 | 320.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de GAS Liquefeito de petroleo GLP 13 KG destinado a Secretaria de Saude e casa de apoio desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002044 | 23/05/2014 | 637.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002045 | 23/05/2014 | 588.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002046 | 23/05/2014 | 5472.66 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002047 | 23/05/2014 | 449.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/05/2014 | 580.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 par de Ortese Ortopedica destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/05/2014 | 90.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria para Aussangela Ramos de Araujo para participar da 4a Conferencia do trabalhador e da Trabalhadora, no municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/05/2014 | 180.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias para Joao Gutemberg Bonfim Silva para participar da 4a Conferencia do TRabalhador e da Trabalhadora, no municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/05/2014 | 315.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados e empreitada nos servicos de soldas no veiculo Celta Life do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010022014 | 0002076 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte alternativo de pacientes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas em Campina Grande durane o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2014 | 384.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Feira de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2014 | 423.12 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Orgaos da Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/05/2014 | 938.27 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para realizacao de reparos no PSF II deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2014 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diria integral para Claudia Jeane de Sousa Santos para acompanhamento de paciente ao hospital Edison Ramalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2014 | 3635.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2014 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2014 | 7924.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2014 | 238.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2014 | 21173.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2014 | 13496.33 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2014 | 32683.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2014 | 250.00 | 00035108702809 | MARIA ADRIANA DE MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de oculos de graus por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2014 | 150.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de almoco no encontro de medicos cubanos e cardiologista em servico no centro municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2014 | 1345.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao e 01 caixa da agua para os PSF`S I e II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0002135 | 29/05/2014 | 2893.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Medico Hospitalar destinado aos PSF`S I e II deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas Medicas Hospitalares prestados ao paciente: Jose Rosemar Alexandre do Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2014 | 450.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 05 diarias para Aussangela Ramos de Araujo para participar do XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, realizado em Serra-Espirito Santo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002197 | 30/05/2014 | 1248.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002199 | 30/05/2014 | 410.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinadso aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002201 | 30/05/2014 | 1608.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002202 | 30/05/2014 | 2026.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Kombi de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002203 | 30/05/2014 | 4386.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002204 | 30/05/2014 | 160.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG de Placa MNX-9951 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002205 | 30/05/2014 | 101.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO de Placa MOD-8383do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002206 | 30/05/2014 | 3295.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa OGG-9850 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002207 | 30/05/2014 | 2180.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2014 | 1857.73 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para realizacao de reparos no PSF I deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2014 | 1280.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes da Hemodialise referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0002242 | 02/06/2014 | 1247.50 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Orgaos da Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/06/2014 | 263.50 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/06/2014 | 214.91 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para doacao ao paciente Lidio de Oliveira Pereira, morador deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2014 | 520.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSP. E LOGISTICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de extrato de contrato; aviso de Homologacao e Adjudicacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/06/2014 | 2454.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar destinado aos PSF`S I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/06/2014 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa da unidade de saude da comunidade Tapera para atendimento da equipe do PSF II durante os meses de Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0002282 | 03/06/2014 | 9625.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Hospitalar destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/06/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de uma Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude desse municipio durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052014 | 0002311 | 04/06/2014 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Pneus 175/70R13 FIR MULTIHAWK, destinado ao veiculo Fiat OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052014 | 0002312 | 04/06/2014 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Pneus 175/70R13 FIR MULTIHAWK, destinado ao veiculo Fiat OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/06/2014 | 1541.27 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar destinado ao Laboratorio de analise deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/06/2014 | 1350.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Doacao para complementacao de exame de ressonancia magnetica da coluna lombar dorsal e servical e por ser reconhecidamente pessoa carente deste municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/06/2014 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2014 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2014 | 6179.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios do FMS, competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2014 | 1314.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios do NASF, competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2014 | 746.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2014 | 1735.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios da Saude Bucal, competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2014 | 2659.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios Agentes de Saude, competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2014 | 4636.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal dos funcionarios do PSF, competencia 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista transportando equipes dos PSF`S I e II em servicos na zona rural durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2014 | 350.00 | 00098063570430 | JAILTON DE MOURA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para pagamento de urna funeraria para sepultamento quando em vida de Josenilton de Moura Farias e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/06/2014 | 1040.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens no percurso de Campina Grande a Congo, transportando pacientes de Alta dos Hospitas Antonio Targino, Trauma e Joao XXIII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/06/2014 | 350.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa da unidade de saude do sitio Riacho do Algodao no mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2014 | 630.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na Limpesa dos patios dos PSF`S I e II durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/06/2014 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados de TC de Cranio realizados no paciente Alberto Manoel da Silva, pessoa reconhecidamente carente conformes cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/06/2014 | 356.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo da FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/06/2014 | 500.00 | 00056985070400 | JOSEFA SOUSA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Vicente Nogueira Batista No 38, Centro desta cidade destinada as instalacoes do Centro de Especialidades Odontologicas (CEO), referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/06/2014 | 2000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos medicos prestados da realizacao de procedimento cirurgico no paciente: Braz Paulino Sobrinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/06/2014 | 255.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza no centro municipal de saude durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/06/2014 | 632.00 | 00006506338490 | ANA KIARA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados preenchendo fichas para atendimento no centro municipal de saude durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/06/2014 | 520.00 | 00097830674434 | ANA MARIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza no centro municipal de saude durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/06/2014 | 425.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes na Ambulancia desse municipio, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/06/2014 | 500.00 | 00004365218492 | MARCIA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem no ambulatorio do Centro Municipal de Saude desse municipio, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/06/2014 | 632.00 | 00002515632432 | LUSIENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados preenchendo fichas para atendimento no centro municipal de saude no mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002446 | 16/06/2014 | 2680.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de exames, consultas Medicas atraves do consorcio de saude (CISCO) durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002447 | 16/06/2014 | 760.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimentos Medicos, realizacao de exames e consultas em clinicas e hospitais da regiao durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002448 | 16/06/2014 | 900.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimentos de urgencia de saude em Hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/06/2014 | 450.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens com pessoas carente desse municipio para consulta medica em hospital Alice de Almeida em Sume e Monteiro, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002450 | 16/06/2014 | 2000.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimentos de urgencia de saude em Hospitais e Clinicas da Regiao, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/06/2014 | 530.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza da casa de Apoio da Saude desse municipio, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002452 | 16/06/2014 | 1978.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita, destinados aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002453 | 16/06/2014 | 527.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita, destinados aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002454 | 16/06/2014 | 1194.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita, destinados aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002455 | 16/06/2014 | 1492.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita, destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002456 | 16/06/2014 | 3380.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de Hemodialise, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2014 | 280.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem completa dos veiculos da frota da secretaria municipal de saude referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/06/2014 | 623.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/06/2014 | 748.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/06/2014 | 3364.35 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2014 | 885.00 | 00091958792853 | JOSE LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao do Centro Municipal de Saude e Espaco de Conviniencia do Idoso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2014 | 1448.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica na alimentacao dos programas da saude, durante os meses de Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2014 | 263.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002504 | 20/06/2014 | 3450.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de exames, consultas e atendimentos de urgencia de saude durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/06/2014 | 200.00 | 00003758935474 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para cmplementacao de pagamento de oculos de graus por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/06/2014 | 200.00 | 00007311828473 | LUCIVANIA FELIX NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para complementacao de pagamento de oculos de grau por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002517 | 25/06/2014 | 422.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/06/2014 | 277.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/06/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao complemento do exame de Cintilografia Miocardica realizada em Ana Alves Ribeiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/06/2014 | 3506.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/06/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2014 | 834.37 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Orgaos da Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002575 | 30/06/2014 | 734.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UN de Placa NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002579 | 30/06/2014 | 3984.14 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa OGG-9850 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002580 | 30/06/2014 | 4582.33 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002586 | 30/06/2014 | 65.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO CG de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002587 | 30/06/2014 | 1808.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo AMBULANCIA S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002590 | 30/06/2014 | 2334.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002596 | 30/06/2014 | 2489.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo KOMBI de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002601 | 30/06/2014 | 295.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002603 | 30/06/2014 | 15.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO CG de Placa MNX-9951 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002607 | 30/06/2014 | 793.69 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo AMBULANCIA S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0002622 | 30/06/2014 | 849.15 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado aos PSF`S I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012014 | 0002643 | 30/06/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2014 | 19988.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2014 | 14304.80 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2014 | 3775.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2014 | 9029.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2014 | 36091.53 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2014 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2014 | 248.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2014 | 130.00 | 00029552344867 | JUVENILDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para pagamento de material utilisado durante o exame de RM da Coluna Cervical e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002686 | 01/07/2014 | 741.46 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002687 | 01/07/2014 | 1338.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados aos PSF`S I e II deste municipio para distribuicao gratuita. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112014 | 0002688 | 01/07/2014 | 1857.73 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para realizacao de reparos no PSF I deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112014 | 0002689 | 01/07/2014 | 938.27 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para realizacao de reparos no PSF II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/07/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/07/2014 | 1354.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos pacientes da Hemodialise durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/07/2014 | 1456.07 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao licenciamento do veiculo KOMBI de Placa OFA-4104, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/07/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista transportando equipes dos PSF`S I e II em servicos na zona rural durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0002729 | 03/07/2014 | 1393.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0002730 | 03/07/2014 | 741.60 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0002732 | 03/07/2014 | 160.20 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/07/2014 | 733.33 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para manutencao das atividades da farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012014 | 0002744 | 04/07/2014 | 62682.45 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos servicos prestados na primeira medicao da construcao de uma UBS Padrao - Tipo 1, no Sitio Laginha, Zona Rural do municipio do Congo-PB, objeto do contrato administrativo no TP1.2.1.01/2014. Material-60% Mao de Obra-40%. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/07/2014 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/07/2014 | 420.00 | 00004365218492 | MARCIA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes para atendimento de urgencia na ambulancia desse municipio, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/07/2014 | 380.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem no acampamento de pacientes para atendimento de urgencia na ambulancia desse municipio, no mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/07/2014 | 316.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do centro municipal de saude nos finais de semanas durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/07/2014 | 300.00 | 00004462677404 | RITA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para complementacao de pagamento de oculos de grau e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010022014 | 0002783 | 09/07/2014 | 1100.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de passagens no transprote alternativo no percurso de Congo a Campina Grande no periodo de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052014 | 0002786 | 09/07/2014 | 780.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Pneus 185R14 R51 FALKEN, para o veiculo Kombi de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/07/2014 | 180.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias integrais para Claudia Jeane de Sousa Santos para treinamento de vacinacao na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/07/2014 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/07/2014 | 412.68 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a doacoes a pacientes carentes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/07/2014 | 216.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bolsa P/colostomia Drenavel C/Adesivo 19 a 64MM Transp. para doacao a paciente carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/07/2014 | 3506.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/07/2014 | 356.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo da FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002848 | 11/07/2014 | 1620.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para diversos hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes das comunidades carmo, riacho do algodao para realizacao de fisioterapia e atendimento de urgencia de saude no periodo de maio a junhode 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/07/2014 | 724.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de ferias do servidor Jose Roberio Batista Lucas, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002858 | 11/07/2014 | 2540.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002859 | 11/07/2014 | 2820.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia em saude em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102014 | 0002860 | 11/07/2014 | 3380.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para tratamento de Hemodialise, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002861 | 11/07/2014 | 2350.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em Hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/07/2014 | 290.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem da frota de veiculos da secretaria municipal de saude durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/07/2014 | 700.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0002864 | 11/07/2014 | 1200.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/07/2014 | 300.00 | 00006421405452 | NAYARA ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para complementacao de pagamento de Ortese reacao bilateral para os membros inferiores e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/07/2014 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a despesa Hospitalar no procedimento Cirurgico da paciente: Vaneilda Rodrigues de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/07/2014 | 364.63 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do veiculo de Placa OGG-9850 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/07/2014 | 15211.28 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario, dos funcionarios do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2014 | 1448.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario, dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/07/2014 | 2750.01 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario, dos funcionarios do NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/07/2014 | 1814.50 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario, dos funcionarios da Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/07/2014 | 5618.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario, dos funcionarios Agentes de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2014 | 4174.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario, dos funcionarios dos PSF`S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/07/2014 | 954.10 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reparos no veiculo Celta de Placa MNZ-5721 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/07/2014 | 1010.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a realizacao de exames Histopatologico e Imunohistoquimico da Sra. Vaneilda Rodrigues de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/07/2014 | 870.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de expediente destinado aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0002919 | 14/07/2014 | 1378.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar destinado aos PSF`S I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0002920 | 14/07/2014 | 1973.91 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar destinado aos PSF`S I e II deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010032014 | 0002921 | 14/07/2014 | 2690.96 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para realizacao de manutencao do veiculo Fiat UNO de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010032014 | 0002922 | 14/07/2014 | 1038.20 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para realizacao de manutencao do veiculo Fiat UNO de Placa MNZ-0325 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010032014 | 0002923 | 14/07/2014 | 1904.94 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para realizacao de manutencao do veiculo KOMBI de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010032014 | 0002924 | 14/07/2014 | 1206.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas para realizacao de manutencao do veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/07/2014 | 1977.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado da FOPAG dos funcionarios da Saude Bucal, competencia 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/07/2014 | 4377.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios dos PSF`S, competencia 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/07/2014 | 2625.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes de Saude, competencia 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/07/2014 | 1314.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do NASF, competencia 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/07/2014 | 802.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, copetencia 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/07/2014 | 7632.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do FMS, competencia 06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/07/2014 | 1325.00 | 14889367000112 | DARCIO RONDINELLY DE LUCENA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados de treinamento dos profissionais da area da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/07/2014 | 333.06 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo de placa OFA - 2616, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/07/2014 | 688.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/07/2014 | 600.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da casa de apoio da saude desse municipio. no mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/07/2014 | 180.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias integrais para Aussangela Ramos de Araujo para tratar de assuntos de enteresse do FMS junto a Secretaria de Saude e comercio local em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/07/2014 | 789.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/07/2014 | 263.50 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arrendamento do sistema da Folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/07/2014 | 350.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados com consulta e endoscopia diagnostica para o paciente Cicero Amorin Ramos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/07/2014 | 180.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias integrais para Maria Jose Morais de Oliveira para participar de Capacitacao de Implantacao do sistema Nacional de Gestao de Assistencia Farmaceutica em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/07/2014 | 200.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de Hospedagem. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/07/2014 | 180.00 | 00062252917415 | NUBIA VERONICA DE LIMA TRESENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias integrais para Nubia Veronica de Lima Tresena, para participar de Capacitacao do Sistema Nacional de Gestao da Assistencia Farmaceutica, em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/07/2014 | 1100.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico referente a conserto e revisao com troca da seringa Triplece e da Mangueira do pedal do consultorio odontologico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002970 | 17/07/2014 | 415.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002971 | 17/07/2014 | 550.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002972 | 17/07/2014 | 1608.14 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0002973 | 17/07/2014 | 2078.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados aos PSF`S I e II deste municipio para distribuicao gratuita. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0002983 | 18/07/2014 | 1838.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Medico Hospitalar destinados aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/07/2014 | 3506.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010092014 | 0002990 | 21/07/2014 | 3250.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a exames Cardiologicos especializados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012014 | 0002992 | 21/07/2014 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052014 | 0002998 | 22/07/2014 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 Pneus 175/70R13 ASSURANCE 82T, para o veiculo Fiat de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/07/2014 | 37136.86 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/07/2014 | 19918.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios dos PSF`S, competencia Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/07/2014 | 3916.53 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/07/2014 | 12196.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/07/2014 | 9029.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/07/2014 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag dos funcionarios do NASF, competencia Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/07/2014 | 256.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria das Fopags, debitada na C/C 1.237-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/07/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03- pontos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/07/2014 | 2140.00 | 00056901194404 | IZABELA FERNANDA DO PIMENTEL DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na realizacao de cirurgia C.A. de Mama da paciente Vaneilda Rodrigues em estado de alerta. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/07/2014 | 170.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio destinado a Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/07/2014 | 1100.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no servico no cabecote do motor da Kombi, servicos no alternador da ambulancia S10, troca de junta Homocinetica do Fiat de Placa NQJ-4097, servicos na injecao eletronica do Fiat de Placa OXO-4017 e troca de pastilha de freios do Fiat OGG-9850. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/07/2014 | 84.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Cabo P/Neuro III, II Compact PT/VM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003104 | 29/07/2014 | 4132.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/07/2014 | 3000.00 | 00003071106483 | EDNA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para complementacao de pagamento de cirurgia dos Rins (Litotripsia Convencional Renal a Direita) e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/07/2014 | 280.00 | 00097769371449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para pagamento de procedimentos medicos de avaliacao de marcapasso e por ser reconhecidamnete pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003107 | 29/07/2014 | 4993.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/07/2014 | 3506.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003120 | 30/07/2014 | 3165.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003121 | 30/07/2014 | 1735.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003122 | 30/07/2014 | 2840.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo KOMBI de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003123 | 30/07/2014 | 195.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003124 | 30/07/2014 | 65.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003125 | 30/07/2014 | 182.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OGG-9850 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003126 | 30/07/2014 | 703.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003127 | 30/07/2014 | 4229.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2014 | 1175.72 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material farmacologico destinado ao Laboratorio de analises deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2014 | 420.00 | 00005308938431 | FABIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recuperacao de cabecote da ambulancia S10 desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003131 | 30/07/2014 | 2844.19 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados aos PSF`S I e II deste municipio para distribuicao gratuita. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2014 | 90.00 | 00002959790464 | MARIA NAZARE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para Maria Nazare de Sousa Rodrigues, para participar de treinamento de vacinacao em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2014 | 222.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a fopag, debitado na conta 12.920-8, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010072014 | 0003173 | 31/07/2014 | 3474.75 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao FMS, referente a realizacao de exames laboratoriais destinados a pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/07/2014 | 540.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de Retifica no motor do veiculo KOMBI 1.4 de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/07/2014 | 686.68 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Orgaos da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0003188 | 31/07/2014 | 1209.80 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/07/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0003200 | 31/07/2014 | 6000.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2014 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos medicos prestados de realizacao de procedimento medico. Cirurgia: Nefrolitotripsia Percutanea. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2014 | 440.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na manutencao da ambulancia savero do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Constr. Ampl. Refor. de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 010012014 | 0003235 | 04/08/2014 | 18294.33 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento dos servicos prestados na segunda medicao da construcao de uma UBS PADRAO-TIPO 1, no Sitio Laginha, Zona Rural do municipio do Congo-PB, objeto do contrato administrativo no TP.1.2.1 01/2014. Material- 60% Mao de Obra- 40% | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/08/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de uma Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude desse municipio durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/08/2014 | 500.00 | 00099145715491 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de cirurgia de Catarata e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/08/2014 | 700.00 | 00064817156791 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para aquisicao de passagens rodoviarias para a cidade do Rio de Janeiro em busca do irmao que encontra-se em situacao desumana e com varios problemas de saude e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/08/2014 | 349.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003263 | 05/08/2014 | 1464.53 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico, para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003264 | 05/08/2014 | 1103.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico, para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003265 | 05/08/2014 | 390.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico, para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/08/2014 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpesa da unidade de saude da comunidade tapera para atendimento da equipe do PSF II durante os meses de Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/08/2014 | 905.97 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico para realizacao de Cirurgias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/08/2014 | 1448.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica na alimentacao dos programas da saude, durante os meses de Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/08/2014 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria intergral para Claudia Jeane de Sousa Santos, para Campina Grande, para trata de assuntos de interesse do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/08/2014 | 131.99 | 09646827001709 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 caixa de Mirtazapina G 45 MGCX28CP ORO, para doacao a pessoa carente desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/08/2014 | 270.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem dos veiculos da saude desse municipio, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/08/2014 | 380.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da Unidade de Saude do Sitio Riacho do Algodao para atendimento da Equipe do PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/08/2014 | 440.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao na instalacao do FIAT de Placa OXO-4017, Instalacao da KOMBI, servico de instalacao da Ambulancia S10 e troca de oleos dos Fiats de Placas OXO-4017 e OFA-2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/08/2014 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/08/2014 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/08/2014 | 300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento Traz. com balanceamento, servicos de dezempenpo de coluna vertical e servicos de regulagem do caster. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/08/2014 | 2178.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 estabilizadores e 02 Impressoras para a secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/08/2014 | 3506.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/08/2014 | 808.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/08/2014 | 7665.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do FMS, competencia 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/08/2014 | 1314.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do NASF, competencia 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/08/2014 | 4362.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do PSF, compeetencia 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/08/2014 | 2424.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes de Saude, competencia 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/08/2014 | 1977.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios da Saude Bucal, competencia 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/08/2014 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aplicacao de botox para o paciene Cicero Manoel Martins de Freitas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/08/2014 | 180.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias integrais para Aussangela Ramos Araujo, para tratar de assuntos junto ao comercio local em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/08/2014 | 999.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GOLCALVES DE LIMA FRANCA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oculos de grau destinados a pessoas carentes desse municipio conforme declaracoes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010032014 | 0003386 | 12/08/2014 | 1006.05 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo KOMBI de placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010032014 | 0003387 | 12/08/2014 | 823.17 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para realizar manutencao no veiculo FIAT DUCATO de Placa HXJ-8045 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010022014 | 0003388 | 12/08/2014 | 1550.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de pacientes desse municipio, para realizacao de consultas e exames medicos em campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/08/2014 | 724.00 | 00007581737411 | JAILSON LEMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista na retirada de ferias do motorista Jose de Arivan de Oliveira Neves, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/08/2014 | 530.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da casa de Apoio da Saude desse municipio, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/08/2014 | 647.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Odontologico destinado aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0003395 | 12/08/2014 | 3854.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico destinado aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003396 | 12/08/2014 | 3609.62 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico, para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0003416 | 13/08/2014 | 3180.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0003417 | 13/08/2014 | 2260.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para atendimento de urgencia medica e exames em hospitais e clinicas da regiao durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102014 | 0003418 | 13/08/2014 | 3380.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes para a realizacao de hemodialise, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0003419 | 13/08/2014 | 2600.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica e realizacao de exames em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Julhode 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0003420 | 13/08/2014 | 3210.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica e realizacao de exames em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Julhode 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/08/2014 | 600.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes do Sitio Riacho do Algodao desse municipio para consulta medica para o hospital Alice de Almeida em Sume e hospital Santa Filomena em Monteiro, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/08/2014 | 700.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes das comunidades Carmo, Riacho do Algodao para realisacao de Fisioterapia e atendimento de urgencia de saude no periodo de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0003428 | 13/08/2014 | 1200.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica e exames em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/08/2014 | 2340.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de Funilaria e lanternagem no veiculo Fiat UNO 2013 de Placa OXO-4017, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/08/2014 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a realizacao de exame Histopatologico da Sra Fatima Aparecida de Siqueira Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contraste realizado em: Severino Quintino de Farias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contraste realizado em: Claudenice Barbosa Moura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/08/2014 | 356.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo da FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/08/2014 | 217.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0003450 | 14/08/2014 | 826.41 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico, para manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0003451 | 14/08/2014 | 589.16 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico, para manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0003452 | 14/08/2014 | 904.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico, para manutencao das atividades da farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/08/2014 | 200.00 | 00005549747464 | JOSE AMARO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de exame (Biopsia) e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0003461 | 15/08/2014 | 1225.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico destinado aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/08/2014 | 3506.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/08/2014 | 548.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de uma cama com colchao, destinada a casa de apoio da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/08/2014 | 727.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/08/2014 | 689.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/08/2014 | 2503.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 computador completo para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/08/2014 | 2200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 computador completo para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/08/2014 | 180.00 | 00004673771460 | POLLYANA VIANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias integrais para Pollyana Viana Monteiro, para participar de reuniao em Olinda-PE, sobre o conselho de alimentacao Escolar-CAE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/08/2014 | 700.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de baterias de exames do adolescente Renilson da Silva Alves o mesmo tem problemas cardiacos e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/08/2014 | 220.00 | 00006174293408 | BEATRIZ FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para aquisicao de medicamentos Omega 3 e Shampoo para tratamento de psoriase, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/08/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/08/2014 | 319.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/08/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista transportando equipes dos PSFïS I e II em servicos na zona rural, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/08/2014 | 850.00 | 00099739763804 | JORGE HONORIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viages transportando pacientes desse municipio, para atendimento de urgencia de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010092014 | 0003530 | 26/08/2014 | 3000.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a exames especializados em pessoas carentes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003531 | 26/08/2014 | 2611.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico, para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003532 | 26/08/2014 | 1230.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico, para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003533 | 26/08/2014 | 302.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico, para manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2014 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para Claudia Jeane de Sousa Santos, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de saude desse municipio junto ao comercio local de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003590 | 29/08/2014 | 1216.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa NQJ-4097 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003592 | 29/08/2014 | 161.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003594 | 29/08/2014 | 56.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO de Placa MNX-9951 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003595 | 29/08/2014 | 60.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo MOTO de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/08/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na manutencao com desobstrucao SCX4600 e Manutencao com troca de borracha ML2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010072014 | 0003598 | 29/08/2014 | 4314.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, de realizacao de exames laboratoriais destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/08/2014 | 200.00 | 00001667802860 | JOSE ROMEU OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagem para Campina Grande transportando pacientes com urgencia de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0003607 | 29/08/2014 | 6000.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/08/2014 | 869.47 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos orgaos de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/08/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/08/2014 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartucho de Toner Preto /SM ML 2165 /MLT-D101S /Select /1.5K para a impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003611 | 29/08/2014 | 2616.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003612 | 29/08/2014 | 2249.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Kombi do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003613 | 29/08/2014 | 2889.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/08/2014 | 1242.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/08/2014 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao e desobstrucao com troca de borracha da impressora da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/08/2014 | 1000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 12 Cartuchos para manutencao das impressoras da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0003637 | 29/08/2014 | 858.60 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado aos orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/08/2014 | 5206.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/08/2014 | 4157.86 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/08/2014 | 7400.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/08/2014 | 20088.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/08/2014 | 12196.40 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/08/2014 | 9029.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/08/2014 | 36552.93 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/08/2014 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/08/2014 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/08/2014 | 153.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para realizacao de procediemntos cirurgicos do femur esquerdo em situacao de extrema gravidade do paciente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003692 | 01/09/2014 | 581.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003693 | 01/09/2014 | 760.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010092014 | 0003694 | 01/09/2014 | 3000.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a exames especializados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0003698 | 01/09/2014 | 1225.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Farmacologico destinado aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0003707 | 02/09/2014 | 284.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar destinado aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/09/2014 | 2600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas Medicas Hospitalares prestadas ao paciente: Ednaldo de Sousa Freitas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/09/2014 | 107.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lixeiras Destinados aos Funcionarios do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/09/2014 | 530.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de retifica no motor do veiculo Fiat. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112014 | 0003723 | 04/09/2014 | 245.10 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tubos de Esgoto para realizacao de reparos no PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/09/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/09/2014 | 4419.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios dos PSF`S, competencia 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/09/2014 | 2461.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes Comunitarios de Saude-ACS, competencia 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/09/2014 | 1986.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios da Saude Bucal, competencia 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/09/2014 | 1628.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do NASF, competencia 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/09/2014 | 770.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica e viagens transportando os Agentes de Saude para treinamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/09/2014 | 710.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao de pecas nos seguintes equipamentos: Centrifuga COLEM N/S: 21249 referente a OS-1665 no valor de R$ 280,00; Otoscopio Mikatos Referente a OS-477 no valor de R$ 150,00; Centrifuga FANE referente a OS-1481 no valor de R$ 280,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052014 | 0003764 | 09/09/2014 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Pneus 175/70R13 ASSURANCE 82T destinado ao veiculo Fiat de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/09/2014 | 220.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a realizacao de exame Histopatologico do Sr.: Jose Ivan G. da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/09/2014 | 5206.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/09/2014 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/09/2014 | 230.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos como tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes na Ambulancia desse municipio, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/09/2014 | 350.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do posto de saude do sitio Riacho do Algodao no mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/09/2014 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010092014 | 0003801 | 10/09/2014 | 3000.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames especializados. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contraste realizado em: Severino Quintino de Farias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2014 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da Ambulancia de Placa NQG-1692, do FMS relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2014 | 7573.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do FMS, competencia 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2014 | 865.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/09/2014 | 333.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a mensalidade de seguro de veiculo de Placa OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003842 | 11/09/2014 | 460.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003843 | 11/09/2014 | 3879.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003844 | 11/09/2014 | 904.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003849 | 11/09/2014 | 3708.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003850 | 11/09/2014 | 904.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/09/2014 | 316.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do Centro Municipal de Saude nos finais de semanas, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/09/2014 | 2980.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar destinado aos Consultorios dos PSF`S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/09/2014 | 302.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/09/2014 | 356.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo da FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/09/2014 | 800.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divesas viagens transportando pessoas carentes das comunidades Carmo, Riacho do Algodao para realizacao de Fisioterapia e atendimento de Urgencia de Saude no periodo de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/09/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista transportando equipes dos PSF`S I e II em servicos na zona rural durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102014 | 0003875 | 15/09/2014 | 3380.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes para a realizacao de Hemodialise, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0003876 | 15/09/2014 | 2800.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica e exames em Hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0003877 | 15/09/2014 | 3000.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica e exames em Hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0003878 | 15/09/2014 | 3310.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica e exames em Hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0003879 | 15/09/2014 | 3450.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica e exames em Hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0003887 | 15/09/2014 | 3330.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/09/2014 | 900.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes do sitio Riacho do Algodao dess municipio para consulta medica para o hospital Alice de Almeida em Sume, hospital Sana Filomena em Monteiro durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/09/2014 | 570.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de revisao na instalacao dos Fiats OFA-2616 e NQJ-4097 e Ambulancia S10, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/09/2014 | 320.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem dos veiculos da saude desse municipio, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010022014 | 0003898 | 16/09/2014 | 3000.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao e exames em e consultas medicas Hospitais e clinicas em Campina Grande-PB, durante o mes de Agosto de2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0003899 | 16/09/2014 | 569.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar destinado ao Centro de Saude Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0003900 | 16/09/2014 | 4444.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar destinado aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003902 | 16/09/2014 | 340.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/09/2014 | 2055.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/09/2014 | 537.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/09/2014 | 5206.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/09/2014 | 180.00 | 00004880478466 | AUSSANGELA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2 diarias integrais para Aussangela Ramos de Araujo, referente as viagens a Campina Grande-PB, nos dias 18 de Setembro para marcacao de Exames e resolver pendencias da secretaria, e dia 19 para reuniao do programa Mais Medico com a Dra. Olga Palomino. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/09/2014 | 530.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da casa de Apoio da Saude desse municipio, durante o mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/09/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2014 | 420.00 | 00083002120430 | FRANCISCO ERONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capaciacao dos Agentes de Combate a Endemias do municipio para o manuseio das Bombas e Inseticidas para detetizacao no combae ao mosquito transmissor da dengue com acao do carro fumace. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003941 | 19/09/2014 | 48.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010032014 | 0003942 | 19/09/2014 | 687.94 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi de Placa OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010032014 | 0003943 | 19/09/2014 | 255.25 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia Saveiro de Placa MOQ-2142 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010032014 | 0003944 | 19/09/2014 | 1494.60 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat UNO de Placa NQJ-4097, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/09/2014 | 850.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na caixa de cambio e servicos de suspencao, roca de discos e pastilhas de freios da Kombi e servicos no cabecote do Fiat OFA-2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/09/2014 | 236.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pares de Botina REF. 1011, destinados aos funcionarios do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/09/2014 | 378.46 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do veiculo de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003956 | 23/09/2014 | 2998.04 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003957 | 23/09/2014 | 2067.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0003958 | 23/09/2014 | 655.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/09/2014 | 1500.00 | 00002729393404 | ESPERIDIAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para complementacao de pagamento de Cateterismo e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/09/2014 | 180.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico de retifica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/09/2014 | 170.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de almoco no centro municipal de saude, destinado aos medicos em servicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/09/2014 | 300.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de consulta com cardiologista e avaliacao de marca-passo e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/09/2014 | 90.00 | 00095300309400 | CLAUDIA JEANE DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 diaria integral para Claudia Jeane de Sousa Santos, referente a viajem a Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/09/2014 | 1119.63 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052014 | 0004001 | 26/09/2014 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 Pneus 175/70R13 ASSURANCE 82T destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro de Placa MOQ-2142 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/09/2014 | 5206.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0004056 | 30/09/2014 | 6000.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0004067 | 30/09/2014 | 1266.20 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado aos orgaos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2014 | 3675.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2014 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2014 | 153.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2014 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2014 | 12210.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2014 | 20128.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2014 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2014 | 9029.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004098 | 30/09/2014 | 1967.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo KOMBI de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004101 | 30/09/2014 | 242.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinado aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004105 | 30/09/2014 | 29.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004115 | 30/09/2014 | 79.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto de Placa MNX-9951 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004116 | 30/09/2014 | 3145.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004117 | 30/09/2014 | 2696.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004118 | 30/09/2014 | 2656.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2014 | 1634.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a Ambulancia UTI do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2014 | 37110.60 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010072014 | 0004129 | 30/09/2014 | 4243.15 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, de realizacao de exames laboratoriais destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010112014 | 0004145 | 01/10/2014 | 1177.60 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados aos orgaos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/10/2014 | 1339.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/10/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, com 3 pontos para uso na secretaria de saude, referente ao mes de agosto d3 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/10/2014 | 255.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet banda larga, com 3 pontos para uso na secretaria de saude, referente ao mes de setembro d3 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/10/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/10/2014 | 316.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Limpeza do Centro Municipal de Saude nos finais de semanas, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/10/2014 | 330.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica em enfermagem no acompanhamento de pacientes para atendimento de urgencia na ambulancia desse municipio, no mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004160 | 06/10/2014 | 1438.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita a pessoas carebtes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004161 | 06/10/2014 | 2582.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004162 | 06/10/2014 | 52.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Centro Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004163 | 06/10/2014 | 1251.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades do Centro Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004164 | 06/10/2014 | 522.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0004165 | 06/10/2014 | 1222.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a manutencao das atividades do Centro Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0004166 | 06/10/2014 | 686.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a manutencao das atividades do Centro Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/10/2014 | 1523.28 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Hospitalar destinado ao Laboratorio de Analise deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/10/2014 | 200.00 | 00006010433401 | DENIZE BASILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para complementacao de pagamento de consulta medica com cardiologista e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010032014 | 0004169 | 08/10/2014 | 941.35 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Uno de Placa OXO-4017, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/10/2014 | 3506.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/10/2014 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da UBS da comunidade Tapera para o atendimento da equipe do PSF II, durante os meses de Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2014 | 356.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo da FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2014 | 333.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a mensalidade de seguro de veiculo de Placa OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2014 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da Ambulancia de Placa NQG-1692, do FMS relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2014 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/10/2014 | 4428.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios dos PSF`S, competencia 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/10/2014 | 1732.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes de Saude-ACS, competencia 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/10/2014 | 1986.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios da Saude Bucal, competencia 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/10/2014 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do Nasf, competencia 09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/10/2014 | 7695.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do FMS, competencia 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/10/2014 | 759.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/10/2014 | 850.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso no fornecimento de refeicoes destinados aos motoristas, pacientes que fazem hemodialise, durante o periodo de agosto a setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/10/2014 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/10/2014 | 380.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA ATENDMENTO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010092014 | 0004274 | 14/10/2014 | 3150.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames de eletrocardiograma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/10/2014 | 800.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na caixa de cambio com troca de varao primario, garfo e cruzeta e servicos de suspencao realizados no veiculo de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/10/2014 | 100.00 | 00099633655404 | EUNICE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a docao para complementacao de pagamento de exame de endoscopia digestiva alta, com urg~encia e por ser parciente carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/10/2014 | 660.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma do centro municipal de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/10/2014 | 1806.71 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102014 | 0004308 | 20/10/2014 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes para a realizacao de Hemodialise, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0004309 | 20/10/2014 | 2250.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de Urgencia Medica e realizacao de Exames em Clinicas e Hospitais, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0004310 | 20/10/2014 | 4800.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de Urgencia Medica e realizacao de Exames em Clinicas e Hospitais da regiao, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0004311 | 20/10/2014 | 4760.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de Urgencia Medica e realizacao de Exames em Clinicas e Hospitais da regiao, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/10/2014 | 2800.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de Urgencia Medica e realizacao de Exames em Clinicas e Hospitais da regiao, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010022014 | 0004313 | 20/10/2014 | 4700.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de passagens de pessoas carentes desse Municipio para atendimento de Urgencia Medica e realizacao de Exames em Clinicas e Hospitais da regiao, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/10/2014 | 500.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divesas viagens transportando pessoas carentes das comunidades Carmo, Riacho do Algodao para realizacao de Fisioterapia e atendimento de Urgencia de Saude no periodo de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0004302 | 20/10/2014 | 3180.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (Cisco), durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/10/2014 | 530.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da casa de apoio da saude desse municipio, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/10/2014 | 1550.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na pintura e retoques do Centro Municipal de Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/10/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010152014 | 0004315 | 20/10/2014 | 8776.74 | 01222778000108 | GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Grafico destinado aos PSF`S deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/10/2014 | 90.00 | 00006673320494 | TAMIRES FELIX DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01 Diaria integral para Tamires Felix de Moraes, para participar de treinamento para atualizacao da vacina de Poliomielite, no Hospital do Trauma em Campina Grande no dia 21 de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/10/2014 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Remanufatura de Cartucho Samsung D101. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/10/2014 | 200.00 | 00004511873429 | LUCINEIDE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de oculos de graus para 01 adolescente de 13 anos e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/10/2014 | 1448.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria tecnica na alimentacao dos programas da saude, durante os meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00006021764846 | CLEODON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a titulo de doacao para complementacao de pagamento de cirurgia de prostata por ser paciente carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/10/2014 | 797.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Aquisicao de Veiculos/ Ambulancia para Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 010042014 | 0004344 | 21/10/2014 | 32000.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a aquisicao de um veiculo CHEVROLET/CELTA 1 0 L L T, chassi 9BGRP48F9FG158351 Num. Motor NAB664591, destinado ao Fundo Municipa de Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/10/2014 | 30.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Kombi do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/10/2014 | 428.40 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Afericao de balanca do sistema de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/10/2014 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a realizacao de exame imunohistoquimico do Sr. Guarabira da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0004420 | 23/10/2014 | 1521.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar destinado ao Centro de Saaude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0004359 | 23/10/2014 | 1521.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Medico Hospitalar, destinados a manutencao das atividades do Centro Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0004508 | 27/10/2014 | 443.40 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0004509 | 27/10/2014 | 733.82 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0004510 | 27/10/2014 | 883.30 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 010012014 | 0004511 | 27/10/2014 | 2309.92 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/10/2014 | 750.00 | 10741106000108 | SUCATA CONDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas detinadas ao veiculo fiat fire do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0004419 | 28/10/2014 | 728.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material Hospitalar destinado ao Centro de Saaude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/10/2014 | 3594.27 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/10/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/10/2014 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Fire do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112014 | 0004463 | 29/10/2014 | 473.91 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de contrucao destinados ao Centro de Saude deste municipio, para realizacao de reparos no predio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de uma Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Outubro de 201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2014 | 750.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de retifica no veiculo Fiat de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2014 | 2035.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) Centrifuga Sorologica 12 Tubos 15ml-Coleman, destinado ao Laboratorio de analises deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2014 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2014 | 3675.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2014 | 8225.33 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/10/2014 | 12210.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2014 | 5529.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/10/2014 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2014 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2014 | 12584.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2014 | 3500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2014 | 153.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2014 | 6429.33 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2014 | 30500.60 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010072014 | 0004496 | 31/10/2014 | 4446.05 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2014 | 263.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 de placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0004462 | 31/10/2014 | 1293.40 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado aos orgaos de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004465 | 31/10/2014 | 15.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto de Placa MNX-9951 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004466 | 31/10/2014 | 53.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004467 | 31/10/2014 | 329.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0004468 | 31/10/2014 | 2820.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004469 | 31/10/2014 | 1279.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004470 | 31/10/2014 | 4324.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0004406 | 31/10/2014 | 6000.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2014 | 455.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes para atendimento de urgencia na ambulancia desse municipio, no mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010052014 | 0004764 | 03/11/2014 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus 175/70R13 ASSURANCE 82T, destinados ao Veiculo Fiat de Placa OXO-4017, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004770 | 03/11/2014 | 1288.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004772 | 03/11/2014 | 2987.48 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/11/2014 | 489.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FABRIC. DE PLACA. VEI. AUT.- SINDIPLAVEPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 par de placas refletivas para o veiculo Celta de Placa QFE-4830 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/11/2014 | 258.03 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do veiculo de Placa QFE-4830 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/11/2014 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da Ambulancia de Placa NQG-1692, do FMS relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/11/2014 | 382.77 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e licenciamento anual do veiculo de Placa NQJ-4097do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004771 | 05/11/2014 | 4175.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004768 | 05/11/2014 | 1440.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004769 | 05/11/2014 | 3846.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0004761 | 05/11/2014 | 5283.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/11/2014 | 216.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 Bolsas P/COLOSTOMIA Drenavel C/Adesivo 19 A 64MM Transp, para distribuicao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/11/2014 | 550.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem dos veiculos da saude desse municipio, durante o mes de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/11/2014 | 724.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista transportando equipes dos PSFS I e II em servicos na zona rural durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/11/2014 | 675.00 | 00028869923487 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem de 16 plantoes no Centro Municipal de Saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/11/2014 | 527.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do Centro de Municipal de saude nos finais de semana durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/11/2014 | 1680.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa Hospitalar de procedimento cirurgico em 30/10/2014 da paciente: Fatima Aparecida de Siqueira Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0004793 | 06/11/2014 | 3853.01 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar destinado ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0004796 | 06/11/2014 | 3689.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar destinados aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0004798 | 06/11/2014 | 16.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar destinado ao PSF deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2014 | 251.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2014 | 352.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/11/2014 | 3594.27 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2014 | 300.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/11/2014 | 300.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/11/2014 | 724.00 | 00010522934412 | LUANA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de ferias da servidora Maria Aparecida Lins durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2014 | 400.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da Unidade de Saude do Sitio Riacho do Algodao para atendimento da equipe do PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/11/2014 | 2900.00 | 00067528228400 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos Cirurgico de Mastectomia de C.A realizado na paciente Fatima Aparecida Siqueira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Caixa de Cambio e montagem do motor do Fiat de Placa OFA-2616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2014 | 356.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro de veiculo da FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/11/2014 | 333.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a mensalidade de seguro de veiculo de Placa OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102014 | 0004690 | 17/11/2014 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes para a realizacao de Hemodialise, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0004691 | 17/11/2014 | 300.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de saude, coordenacao da vigilancia sanitaria e coordenacao de edemias e coordenacao epidimiologica, durante o me de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0004692 | 17/11/2014 | 2200.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica e exames em hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/11/2014 | 878.83 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de seguro do veiculo KOMBI placa OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/11/2014 | 445.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de seguro do veiculo Celta de Placa QFE-4830 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/11/2014 | 530.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da Casa de Apoio da saude desse municipio, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/11/2014 | 825.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0004757 | 18/11/2014 | 3340.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para atendimento de urgencia medica e exames e clinicas da regiao durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 18/11/2014 | 660.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de viagens transportando pessoas carentes para tratamento Medico do sitio Riacho do Algodao para a cidade de Congo e sitio Riacho do Algodao para hospital Alice de Almeida em Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/11/2014 | 800.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes das comunidades Carmo, Riacho do Algodao para realizacao de fisioterapia neste municipio no periodo de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/11/2014 | 2800.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para atendimento de urgencia medica e exames e clinicas da regiao durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0004752 | 18/11/2014 | 3600.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para atendimento de urgencia medica e exames e clinicas da regiao durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0004753 | 18/11/2014 | 2850.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude (CISCO), durante o mes de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/11/2014 | 7656.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do FMS, competencia 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/11/2014 | 759.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/11/2014 | 4578.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios dos PSF`S, competencia 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/11/2014 | 1732.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes Comunitarios de Saude, competencia 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/11/2014 | 1986.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios da Saude Bucal, competencia 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/11/2014 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do NASF, competencia 10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/11/2014 | 45.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Fonte para o aparelho de Fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/11/2014 | 1930.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/11/2014 | 3594.27 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/11/2014 | 700.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINCA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico medico - Ambulatoriais prestados ao paciente: Luis da Silva, relativo a exame de Eletroneuromiografia dos menbros superiores e inferiores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/11/2014 | 100.00 | 00003037980419 | MARIA AMELIA QUEIROZ DE FARIAS/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a doacao para pagamento de Ultrassonografia Abdominal completa por ser paciente carente deste municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/11/2014 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Oxigenio 3,5Mü, destinado ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/11/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/11/2014 | 358.00 | 41135146000121 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Ventiladores C. Mallory 40 CM Delfos 220V, detinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010072014 | 0004969 | 28/11/2014 | 5590.55 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao FMS, referente a realizacao de exames laboratoriais destinados a pacientes desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/11/2014 | 30808.93 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004852 | 28/11/2014 | 1396.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004858 | 28/11/2014 | 761.86 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004861 | 28/11/2014 | 411.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes, Pecas e Baterias destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004867 | 28/11/2014 | 554.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel e aditivo p/ o radiador do veiculo Kombi de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004870 | 28/11/2014 | 1424.14 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004871 | 28/11/2014 | 5230.97 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNO de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004872 | 28/11/2014 | 1642.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Celta de Placa QFE-4830 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004873 | 28/11/2014 | 108.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010052014 | 0004874 | 28/11/2014 | 874.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/11/2014 | 625.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de uma Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00034514466859 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagameno de cirurgia de membro inferior direito e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/11/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/11/2014 | 6096.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/11/2014 | 6884.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/11/2014 | 12084.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/11/2014 | 3716.53 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/11/2014 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0004919 | 28/11/2014 | 6000.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/11/2014 | 2721.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/11/2014 | 12021.53 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/11/2014 | 4629.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/11/2014 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/11/2014 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/11/2014 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB, concernente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/11/2014 | 148.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/11/2014 | 90.00 | 00066077222453 | KATIA CILENE ALBINE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de Hematologia por ser paciente carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/11/2014 | 3594.27 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0004968 | 29/11/2014 | 336.90 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos orgaos de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/12/2014 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a realizacao de exame Histopatologico da Sra Jandira Rodrigues Lima Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2014 | 950.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da saude quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0004989 | 01/12/2014 | 4444.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar destinado aos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/12/2014 | 2503.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo, destinado a Sala de Vacinacao - Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 010112014 | 0005359 | 01/12/2014 | 245.10 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tubos de Esgoto para realizacao de reparos no PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 010092014 | 0005192 | 01/12/2014 | 3150.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos medicos prestados aos seus associados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/12/2014 | 850.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico referente a conserto e revisao em dois equipo, 02 unidades de agua, uma cadeira e um amalgador em dois consultorios odontologico de PSF`S deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/12/2014 | 652.00 | 19979363000149 | AUTO PECAS MECANICA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondenete a servicos mecanicos realizados em veiculo Fiat Uno OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/12/2014 | 716.00 | 19979363000149 | AUTO PECAS MECANICA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos mecanicos realizados em veiculo Kombi de Placa OFA-4104, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/12/2014 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/12/2014 | 527.00 | 00004731936470 | MARIA LINDALVA DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de limpeza do Centro Municipal de Saude, nos finais de semana, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/12/2014 | 200.00 | 00004331278484 | MARIA ANILZA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem no acompanhamento de pacientes para atendimento de urgencia na ambulancia desse municipio, no mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/12/2014 | 330.00 | 00008199780436 | ANTONIO CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na lavagem dos veiculos da saude desse municipio, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/12/2014 | 273.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2014 | 724.00 | 00028869931404 | MARIA GENEIDE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vacinadora na sala de vacina no periodo da campanha de Polio, desse municipio, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2014 | 350.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de exames cardiologicos e avaliacao de marca-passo por ser reconhecidamente paciente carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/12/2014 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro da Ambulancia de Placa NQG-1692, do FMS relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00006607494161 | OLGA LIDIA PALOMINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para manutencao basica da medica do programa Mais Medicos, conforme Decreto No 096/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/12/2014 | 13300.16 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios do FMS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/12/2014 | 2345.48 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios do FMS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2014 | 2862.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios dos PSF`S, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/12/2014 | 1312.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios dos PSF`S, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/12/2014 | 1448.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/12/2014 | 5618.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios do Agentes Comunitarios de Saude-ACS, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/12/2014 | 1314.50 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios da Saude Bucal-SB, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/12/2014 | 500.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios da Saude Bucal-SB, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/12/2014 | 2749.98 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima parcela do 13o salario dos funcionarios do NASF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/12/2014 | 148.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude do 13o salario, concernente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/12/2014 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias do 13o salario, concernente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/12/2014 | 85.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas das FOPAGS do PAB do 13o salario, concernente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/12/2014 | 7650.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do FMS, competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/12/2014 | 768.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes de Combate a Endemias, competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/12/2014 | 3594.27 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/12/2014 | 78.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/12/2014 | 650.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EUIP MED E ORTOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Equipo Amiset EA4210000, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, para ser utilizado na aplicacao de enzimas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2014 | 333.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a mensalidade de seguro de veiculo de Placa OFA-2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/12/2014 | 4172.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios dos PSF`S, competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/12/2014 | 1592.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios Agentes de Saude, competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/12/2014 | 1678.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios da Saude Bucal, competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/12/2014 | 1320.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes previdenciarias parte patronal descontado na FOPAG dos funcionarios do NASF, competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/12/2014 | 380.00 | 00007127113416 | JUSANDRA LEITE DA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da UBS do sitio Riacho do Algodao para atendimento da equipe do PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/12/2014 | 936.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao de computador e impressora da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao e acompanhamento de projetos dos programas federais CPAS - Centro de atencao Psicosocial e servicos de atendimento movel de urgencia (SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/12/2014 | 726.00 | 00094512507434 | CICERO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos da encanacao e reparos nos PSFS I e II, e secretaria de saude desse municipio, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/12/2014 | 1064.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua dos predios da saude quitado atraves de debito automatico na conta 8.225-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/12/2014 | 525.00 | 00005779866430 | MARIA DO CARMO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da UBS da comunidade Tapera para atendimento da equipe do PSF II durante os meses de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/12/2014 | 1200.00 | 00067548040415 | LUIZA FEITOZA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para complementacao de pagamento de cirurgia Cardiologica de urgencia e por ser reconhecidamente pessoa carente deste municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0005188 | 17/12/2014 | 839.76 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 010022014 | 0005189 | 17/12/2014 | 1217.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades dos PSF`S deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/12/2014 | 302.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao dos Tensiometro da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/12/2014 | 3594.27 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/12/2014 | 724.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na retirada de ferias da auxiliar de odontologia Josenice Nunes, durante o mes de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/12/2014 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/12/2014 | 30.00 | 02896042000188 | REALMED -COM.DE PROD.MED.E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 Infusor 2 vias c/clamp destinados a sala de aplicacao de ezimas deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/12/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/12/2014 | 1500.00 | 02107341000196 | SEMTRAL-SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico Medico-LTCAT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/12/2014 | 296.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone fixo (83) 3359-1140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/12/2014 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Pneus 175/70R13 ASSURANCE 82T, destinados ao veiculo Fiat Uno de Placa 2616, do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/12/2014 | 600.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/12/2014 | 600.00 | 00002039185410 | JOSE PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel da casa de Apoio da Saude desse municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/12/2014 | 1943.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Master Grand Furgao de Placa NQG-1692 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010042014 | 0005345 | 29/12/2014 | 1050.35 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados aos Orgaos de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Contribuicao p/ o Cisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/12/2014 | 3594.27 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao debito autorizado na conta corrente no 1.237-8, em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/12/2014 | 18.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG Agentes de Combate a Endemias, concernente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do Programa de combate as Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/12/2014 | 3475.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/12/2014 | 6204.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/12/2014 | 12084.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios do PSF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/12/2014 | 11780.20 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario Agentes de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 010052014 | 0005317 | 29/12/2014 | 720.86 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005318 | 29/12/2014 | 1819.57 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia S10 de Placa IKF-9331 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005319 | 29/12/2014 | 1446.86 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa OFA-2616 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005320 | 29/12/2014 | 2990.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa OXO-4017 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005321 | 29/12/2014 | 1266.16 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo KOMBI de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005322 | 29/12/2014 | 136.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo KOMBI de Placa OFA-4104 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005323 | 29/12/2014 | 281.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Lubrificantes destinados aos veiculos do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005324 | 29/12/2014 | 3423.23 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Celta de Placa QFE-4830 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005325 | 29/12/2014 | 30.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Moto CG 125 de Placa MOD-8383 do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2014 | 2050.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a exames de ultrassonografia realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria com emissao de DOC na C/C 1.237-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2014 | 1112.08 | 03449652000104 | JUAZEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destiando a manutencao dos predios da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0005360 | 30/12/2014 | 2910.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do (CISCO), durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2014 | 750.00 | 00006351597404 | JOELMIR DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes das comunidades Carmo, Riacho do Algodao para realizacao de Fisioterapia neste municipio no periodo de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2014 | 820.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas em Campina Grande e Sume no mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0005363 | 30/12/2014 | 2000.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para atendimento e realizacao de exames e consultas medicas em hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032014 | 0005364 | 30/12/2014 | 1200.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carente desse municipio para atendimento e realizacao de exames e consultas medicas em hospitais e clinicas da regiao durante o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102014 | 0005365 | 30/12/2014 | 3640.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes para a realizacao de hemodialise, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2014 | 900.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio, no periodo de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 010082014 | 0005304 | 30/12/2014 | 6000.00 | 17739732000109 | JOAO BOSCO DE LIRA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Proteses Dentarias para o Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2014 | 216.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das tarifas da FOPAG do Fundo Municipal de Saude, concernente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2014 | 31390.26 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2014 | 6096.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades com Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2014 | 6000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionarios da Secretaria de saude NASF, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2014 | 4629.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2014 | 3000.00 | 11436548000103 | SAUDE BUCAL PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos funcionario da Saude Bucal, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0005333 | 30/12/2014 | 1339.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ampliacao e aperfeicoamento da saude | Manutencao das Atividades de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 010012014 | 0005335 | 30/12/2014 | 3224.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024