| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 800.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 80(OITENTA) CAMISAS EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº237 ANEXA,DESTINADAS AO USO NA SEMANA NACIONAL DO TRÃNSITO OCORRIDO DE 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2014 | 1200.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO COM O INTUITO DE MANTER CONTATO COM O DIRETOR DA EMPRESA SERRANA ENGENHARIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ZONA AZUL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2014 | 198.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013,COM VENCIMENTO EM 12/01/2014,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2014 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE RETENÇÕES,FIXAÇÃO DE PLACAS VERTICAIS E PNTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2014 | 27.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO NOTA FISCAL Nº 1808, PAGA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2014 | 61.47 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NA SCTRANS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2014 | 327.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM E 01 (UM) PIVO SUSPENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.059 SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2014 | 1200.00 | 00017598857890 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACAS OGC-6996/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SCTRANS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2014 | 300.00 | 00007222222464 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA SEFIP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2014 | 256.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PAMPA COR PRATA ANO 1992/1993,PLACAS HUF-5950/PB,PERTENCENTE A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2014 | 1555.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2014 | 621.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA NXR/BROS ES,PLACA NQB-5440,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2014 | 700.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K,PLACA MOL-2818,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2014 | 375.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0,PLACA OFA-4628,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2014 | 698.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS MIX ES,PLACA MQF-6509,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD/PAMPA 1.8 GL, PLACA HUF-5950, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2014 | 3300.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 16790.48 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2014 | 14892.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2014 | 3276.24 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2014 | 3573.25 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA, DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2014 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NA SCTRANS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 662.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SCTRANS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO USO NO VEICULO PERTENCENTE A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1393, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/02/2014 | 267.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 MOTO DE PLACA MNN-1836/PB E 01 BROS DE PLACA NBF-6509/PB, PERTENCENTES A SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/02/2014 | 430.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/02/2014 | 450.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBRAGEM, REPARO NO CABE OTE E OUTROS NO VEICULO PAMPA, PERTENCENTE A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/02/2014 | 1019.48 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ETANOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1873, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/02/2014 | 255.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE TONERS LASERS SAMSUNG,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 343 ANEXA, DESTINADOS AO USO DA SCTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2014 | 565.00 | 01649780000168 | KLEBER RODRIGUES LVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/02/2014 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA E TAMBEM REALIZAR TREINAMENTO NA EMPRESA PUBLICSOFT SOBRE O PROGRAMA DA COTABILIDADE, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/02/2014 | 1320.01 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 SACOS DE CIMENTO, 04 DURAMAIS 18L E 2,22 M3 DE MARUPA MADEIRA SERRADA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2472, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/02/2014 | 2612.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SCTRANS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/02/2014 | 500.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTAVEL E AGUA MINERAL, DESTINADO A SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 197 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/02/2014 | 320.00 | 00046745904420 | JOSE HILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM,ALINHAMENTO DA FRENTE,PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO,REPOSIÇÃO DAS LAMPADAS DO VEICULO DE PLACA HUF-5950,PERTECENTE A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2014 | 150.00 | 01136383000192 | ALUIZIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 010412 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PAMPA,PERTECENTE A SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/02/2014 | 1709.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2014 | 1570.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SCTRANS, REFERENTE O ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2014 | 3728.77 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2014 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER TREINAMENTO DO SAGRES JUNTO AO TCE,NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2014 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR FINANCEIRO DA SCTRANS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2014 | 3790.68 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2014 | 3708.86 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2014 | 16582.23 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2014 | 15071.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2014 | 265.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:00 AS 6:30 HORAS DA MANHA,DURANTE O PERIODO DE 27/01/2014 A 27/02/2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 017805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2014 | 1050.00 | 00046745904420 | JOSE HILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA,PINTURA DAS 04 RODAS,PINTURA INTERNA DA CABINE,NIVELAMENTO E ISOLAMENTO COM PLAYME PARA ADEZIVAGEM E EMBORRACHAMENTO DA PAMPA DE PLACA HUF-5950/PB,PERTENCENTE A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2014 | 520.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE ROTATORIAS,PINTURA DE CAVALETES,FAIXA DE PEDESTRES DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2014 | 1077.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 217,902 LTS DE GASOLINA COMUM E 183,047 LTS DE ETANOL, COFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2014 | 1620.00 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 36 (TRINTA E SEIS) CONES 75-A IV LEVE LR 2F REFLET15 MOVEL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2014 | 3539.98 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2014 | 3051.66 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2014 | 768.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA AGENCIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/03/2014 | 650.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO EM VARIAS RUAS E AGROVILA NA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2014 DE CAJAZEIRAS NO PERÍODO DE 28/02 A 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/03/2014 | 360.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) MOTO YBR 125 DE PLACA MNN-1836/PB,PERTENCENTE A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/03/2014 | 680.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DIFERENÇA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/03/2014 | 709.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/03/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/03/2014 | 250.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS JUNTO A EMPRESA DE INFORMATICA PUBLICSOFT,NO DIA 13/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/03/2014 | 142.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/03/2014 | 180.00 | 00006890808401 | SIMONE SIMÃO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN-PB EM JOÃO PESSOA, NO DIA 13/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/03/2014 | 300.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DESCARTAVEL E AGUA MINERAL,DESTINADO A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº207 ANEXA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/03/2014 | 235.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET (LANCHE PARA ADICIONAL NOTURNO NO TRABALHO DE BLITS E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE IRREGULARES),DURANTE O CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2014,NO PERIODO DE:28/02 A 04/03/2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/03/2014 | 320.00 | 00046745904420 | JOSE HILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-4628/PB,PERTENCENTE A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/03/2014 | 1678.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SCTRANS, DURANTE O MES DE FEVERIERO DE 2014, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO DIA 18.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/03/2014 | 1820.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRES) BASES PARA POSTES DE SINALIZAÇÃO E 10 (DEZ) CAVALETES EM METATLON COM CHAPA, PARA USO DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/03/2014 | 52.00 | 09085903000197 | ERIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 005853, ANEXA, DESTINADOS A SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/03/2014 | 15218.62 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/03/2014 | 15288.40 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/03/2014 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A SCTRANS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/03/2014 | 210.00 | 00008417666494 | RAYRINNE STEFANI DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO TECNICO DO SEMAFORO ELETRONICO DIGITAL DA AVENIDA JULIO MARQUES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/03/2014 | 1050.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 220,290 LTS DE GASOLINA COMUM E 165,009 LTS DE ETANOL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/03/2014 | 500.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SCTRANS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/03/2014 | 758.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SCTRANS DEBITADO NA CONTA Nº 11.183-X, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/03/2014 | 3375.49 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DO AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/03/2014 | 3099.45 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/04/2014 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FAZER TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A EMPRESA DE INFORMATICA PUBLICSOFT,NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2014 | 1750.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO 1011 BALCAO C/CH CZ KAPPESBERG,01 (UM) ARQUIVO OF 04/600 CZ/CZ W3,02 (DUAS) CADEIRAS ECON EXEC MARTIFLEX,04 (QUATRO) CADEIRAS PRE ERGOPLAX 13 PT PLAXIMETAL E 01 (UMA) CADEIRA PRE.ERG+RPP EC-B PT/13 PLAXMETAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 793,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito Consciente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/04/2014 | 600.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA MOLAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito Consciente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/04/2014 | 280.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:00 AS 6:30 HORAS DA MANHÃ,DURANTE O PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/04/2014 | 300.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DESCARTAVEL E ÁGUA MINERAL,DESTINADO A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/04/2014 | 117.00 | 07617677000112 | JAQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 09 (NOVE) MANG.PNEUMATICA 3-8 PT-500 C-50M E 100 (CEM) PARAFUSOS FR 1/4X2.1/2,PARA USO DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº398,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/04/2014 | 391.40 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº655,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/04/2014 | 155.00 | 00003536588476 | CARLOS PAULO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM VENTILADOR NAS PEÇAS,UMA BOBINA,UM CAPACITOR E UMA CHAVE ELETRONICA E UM COPO DE LIQUIDIFICADOR ,PERTENCENTES A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/04/2014 | 100.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/04/2014 | 162.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE ANO DE 2014,COM VENCIMENTO EM 12/03/2014,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/04/2014 | 870.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) VINIL REFLETIVO COM RECORTE MED 2X1 E 03 (TRES) M2 DE VINIL REFLETIVO MED 3,00X1,20,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/04/2014 | 305.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE TONERS LASERS SAMSUNG,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº499 ANEXA,DESTINADOS AO USO DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/04/2014 | 1534.30 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO PERSONALIZADO PARA USO DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/04/2014 | 37.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) LITRO DE OLEO HIDRA TUTELA GIM P/LT E 02 (DUAS) PALHETA LIMP 16"400MM WIPER (PWP16),CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/04/2014 | 1846.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SCTRANS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014,CONFORME DEBITO AUTOMATICO NO DIA 15.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/04/2014 | 177.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014,COM VENCIMENTO EM 12/02/2014,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/04/2014 | 153.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014,COM VENCIMENTO EM 12/04/2014,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/04/2014 | 500.00 | 00010440654602 | KATIANA MARTINIELLY GRANJEIRO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMO TAMBÉM NAS FAIXAS DE PEDESTRES E SEMAFOROS DESTA CIDADE,COM O TEMA DECADA DE AÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRANSITO 2011/2020,COM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/04/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/04/2014 | 327.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº062 SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/04/2014 | 292.00 | 00002956249495 | JANAINA LIMA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ALERTAS DAS VIATURAS E MOTOS DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº18159,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/04/2014 | 192.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito Consciente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2014 | 600.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA MOLAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/04/2014 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A SCTRANS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/04/2014 | 15333.21 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRÂNSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2014 | 16524.60 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2014 | 3247.95 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM -EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SCTRANS,CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2014 | 847.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2014 | 3371.41 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/05/2014 | 1036.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 187,634 LTS DE GASOLINA COMUM,162,25 LTS DE ETANO,01 FILTRO TECFIL PSL55 E 05 LTS DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL SJ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/05/2014 | 22.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS QUANDO DO PAGAMENTO EM ATRASO DA COMPRA DE 187,634 LTS DE GASOLINA COMUM,162,25 LTS DE ETANO,01 FILTRO TECFIL PSL55 E 05 LTS DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL SJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/05/2014 | 280.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:00 AS 6:30 HORAS DA MANHÃ,DURANTE O PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/05/2014 | 475.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SCTRANS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/05/2014 | 437.50 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SCTRANS,NO PERIODO DE 28/04/2014 A 05/05/2014,NA FABRICAÇÃO DE 70(SETENTA) PEDRAS DE GELO BAIANO,COM 40 CM,COMO TAMBÉM A COLOCAÇÃO E PINTURA DAS MESMAS,NA AV.JOÃO RODRIGUES ALVES,SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº018201,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/05/2014 | 3135.00 | 00006229342448 | JOCERLANIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCINARIOS DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº018212 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/05/2014 | 443.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PAMPA COR PRATA ANO MODELO 1992/1993,PLACAS HUF-5950/PB,PERTENCENTE A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº971,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/05/2014 | 818.29 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DESCARTAVEL E AGUA MINERAL,DESTINADO A SCTRANS.CONFORME NOTA FISCAL Nº239,ANEXA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/05/2014 | 158.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014,COM VENCIMENTO EM 12/05/2014,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/05/2014 | 300.00 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO GAS 4B COLISEUM GLASS BR VT 12 ATLAS,DESTINADO A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº10.144,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/05/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/05/2014 | 2200.00 | 00005680830400 | RUBENILDO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES E SEFIP,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº018296,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/05/2014 | 165.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS AGENTES DE TRANSITO DURANTE BLITZ NOTURNA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº018310,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/05/2014 | 370.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO E BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) LAMPADA E 02 (DOIS) PNEUS,DESTINADOS A MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº200,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/05/2014 | 500.00 | 00090995961387 | MARTINIANA ALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMO TAMBÉM NAS FAIXAS DE PEDESTRES E SEMAFOROS DESTA CIDADE,COM O TEMA DECADA DE AÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRANSITO 2011/2020,COM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº018339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2014 | 1506.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SCTRANS, DEBITADO A CONTA NO DIA 20.05.2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito Consciente | Aquisição de Semáforos e Grupo Focal com Contador Aux. de Tempo A-LED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/05/2014 | 3200.00 | 66354689000160 | BBC SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONTADORES REGRESSIVO DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM SEMAFOROS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº495,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/05/2014 | 330.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NO CARRO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA OFA-4628-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº55,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/05/2014 | 380.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO CABO DE EMBREAGEM,TROCA DA PONTA DE EIXO,TROCA DA BOMBA D"AGUA E OUTROS NO CARRO PAMPA DE PLACA HUF-5950,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/05/2014 | 16633.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/05/2014 | 15503.21 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/05/2014 | 550.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SCTRANS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito Consciente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/05/2014 | 860.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SCTRANS,NA FABRICAÇÃO DE PEDRAS (GELO BAIANO),COM 40CM E COMO TAMBÉM,A COLOCAÇÃO E PINTURAS DAS MESMAS,SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,EM RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO AVULSA Nº018393,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/05/2014 | 1227.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 217,603 LTS DE GASOLINA COMUM, 202,951 LTS DE ETANOL, 01 FILTRO TECFIL PSL 561 E 5 LITROS DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL 4T 1LT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2299, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/05/2014 | 906.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA AGENCIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/05/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS CONFORME R=TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/05/2014 | 3395.30 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/05/2014 | 3285.66 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA, DOS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito Consciente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/06/2014 | 220.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR ENERMAX EXS PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA REDE DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 3654 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/06/2014 | 1000.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 (CEM) BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO -CAPA PAPEL TRIPLEX 250G-F14X64CM ABERTO-4X1 COR-MIOLO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº2244,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/06/2014 | 767.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS NA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº5509 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00092732747734 | HANRIETH BIGNON MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS,COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DA PCA,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 E SUA TRANSMISSAO AO TCE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/06/2014 | 89.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE USO DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DA SCTRANS NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL 56 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/06/2014 | 300.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:00 AS 6:30 HORAS DA MANHA,DURANTE O PERIODO DE 02/05/2014 A 31/05/2014.CONFORME NOTA FISCAL 18411 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/06/2014 | 600.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E QUEBRA MOLAS MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito Consciente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/06/2014 | 89.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE USO DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DA SCTRANS NO MÊS DE JUNHO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL 58 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito Consciente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/06/2014 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A SCTRANS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito Consciente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/06/2014 | 236.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS MOTOS SENDO UMA HONDA BROS 150 DE COR PRATA PLACA NQB 5440/PB HONDA BROS 150 DE COR PRETA PLACA NQF 6509/PB CONFORME NOTA FISCAL 18409 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/06/2014 | 105.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA UNIPOWER 12 V PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS NA REDE DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 1881 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/06/2014 | 7400.00 | 08734677000165 | CAJAZEIRAS PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA BR 304 SENTIDO CAJAZEIRAS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NAS PROXIMIDADES DA SERRA DA ARARA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº91 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/06/2014 | 746.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO PARA TAXISTAS,MOTO TAXISTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº275 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/06/2014 | 134.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO DE 2014,COM VENCIMENTO EM 12/06/2014,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/06/2014 | 500.00 | 00010440654602 | KATIANA MARTINIELLY GRANJEIRO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMO TAMBEM NAS FAIXAS DE PEDESTRES E SEMAFOROS DESTA CIDADE,COM O TEMA DECADA DE AÇOES PARA SEGURANÇA DO TRANSITO 2011/2020,COM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/06/2014 | 500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO DE LICITAÇOES DA SCTRANS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2014 | 450.00 | 00008417666494 | RAYRINNE STEFANI DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO TECNICO DO SEMAFORO ELETRONICO DIGITAL LOCALIZADO NA RUA JOSE MOREIRA DE FIGUEIREDO-TERMINAL RODOVIARIO DE CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/06/2014 | 550.00 | 00005680830400 | RUBENILDO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES E SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº18536,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/06/2014 | 570.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SCTRANS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRANS AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/06/2014 | 14683.62 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO - EFETIVOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 001, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/06/2014 | 16843.60 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS DA SCTRANS, LOTAÇÃO 002, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/06/2014 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SCTRANS JUNTO AO DETRAN-PB,NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/06/2014 | 550.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (AUXILIAR DE LIMPEZA), DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/06/2014 | 600.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA MOLAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/06/2014 | 570.00 | 00043793053415 | ANTONIA GONZAGA DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRAN,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/06/2014 | 3395.30 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/06/2014 | 3256.83 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IPAM-EMPRESA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SCTRANS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/06/2014 | 786.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/07/2014 | 300.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:00 AS 6:30 HORAS DA MANHA,DURANTE O PERIODO DE 02/06/2014 A 30/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/07/2014 | 159.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MES JUNHO DO ANO DE 2014,COM VENCIMENTO EM 12/07/2014,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/07/2014 | 430.00 | 18277499000144 | RETIFICA PONTUAL EIRELI | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS,QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/07/2014 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 60, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/07/2014 | 800.00 | 00096475129453 | MARCIO JOSE FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PLACAS EM RODOVIAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/07/2014 | 744.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DESCARTAVEL E AGUA MINERAL,DESTINADO A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº281,ANEXA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito Consciente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000169 | 03/07/2014 | 51697.00 | 02705910000103 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO COMO TACHÕES, TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, COLA DE RESINA E BOLACHA DE LED, PARA USO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/07/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/07/2014 | 1544.40 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO PARA USO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/07/2014 | 283.00 | 10605445000159 | J.E.CORREIA FERRAMENTARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA DE PINTURA COMO UMA BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA USO DAS ATIVIDADES DE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES,VIAS,ROTATORIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/07/2014 | 500.00 | 00090995961387 | MARTINIANA ALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMO TAMBEM NAS FAIXAS DE PEDESTRES E SEMAFOROS DESTA CIDADE,COM O TEMA DECADA DE AÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRANSITO 2011/2020,COM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº18713 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/07/2014 | 1664.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NO DIA 15.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/07/2014 | 1588.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULOS DA SCTRANS CONF.NOTA FISCAL Nº000.002.415 SERIE 1 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/07/2014 | 900.00 | 01230394000137 | GRµFICA PONTUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL Nº475 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/07/2014 | 360.00 | 00006890808401 | SIMONE SIMÃO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS RESOLVER ASSUNTOS A EMPRESA ELMAR INFORMATICA EM JOÃO PESSOA,NOS DIAS 21/07/2014-22/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/07/2014 | 169.11 | 12001870000164 | SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA,REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS,DOCUMENTOS,OBJETOS,BENS OU VALORES,INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGENCIAS FRANQUEADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/07/2014 | 110.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SCTRANS PARA USO DIARIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,CONFORME NOTA FISCAL Nº66 SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/07/2014 | 800.00 | 00096475129453 | MARCIO JOSE FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PLACAS EM RODOVIAS DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/07/2014 | 650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 PNEUS 175/65/14 P4 CINTURATO PIRELLI PARA USO DOS VEICULOS DA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/07/2014 | 570.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SCTRANS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRANS REFERENTE AO MES DE JULHO,2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/07/2014 | 550.00 | 00005680830400 | RUBENILDO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES E SEFIP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº18790,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/07/2014 | 550.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA(AUXILIAR DE LIMPEZA),DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/07/2014 | 15423.21 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/07/2014 | 15824.60 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/07/2014 | 987.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/08/2014 | 570.00 | 00043793053415 | ANTONIA GONZAGA DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRANS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/08/2014 | 300.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:00 AS 6:30 HORAS DA MANHA,DURANTE O PERIODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014 CONFORME NOTA FISCAL 18820 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/08/2014 | 212.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2014,COM VENCIMENTO EM 12/08/2014,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/08/2014 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/08/2014 | 600.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E QUEBRA MOLAS NO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/08/2014 | 100.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/08/2014 | 881.50 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | REF.A CONFECÇÃO DE 5 ADESIVOS IMPRESSO PARA TAXI-VALOR UNITARIO-R$25,00-TOTAL-R$125,00-89 JOGOS DE ADESIVOS PARA MOTO TAXI VALOR UNITARIO R$8,50-TOTAL:R$756,50 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/08/2014 | 970.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PAMPA COR PRATA ANO/MODELO 1992/1993,PLACAS HUF-5950/PB,PERTENCENTE A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº995,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO.(REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/08/2014 | 570.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSTRUÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO NA LOCALIDADE DO SITIO COCOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº3264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/08/2014 | 1181.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | REF.PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VEICULOS DA SCTRANS CONF.NOTA FISCAL Nº000.002.513 SERIE 1 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA MOK 8368/PB,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCTRANS DE CAJAZEIRAS,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/08/2014 | 315.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE TONERS LASERS SAMSUNG,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº770 ANEXA NO MES DE AGOSTO,DESTINADOS AO USO DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/08/2014 | 6806.82 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/08/2014 | 600.00 | 00010440654602 | KATIANA MARTINIELLY GRANJEIRO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMO TAMBEM NAS FAIXAS DE PEDESTRES E SEMAFOROS DESTA CIDADE,COM O TEMA DECADA DE AÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRANSITO 2011/2020,COM DISTRIBUIÇÃO DE PNAFLETOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/08/2014 | 500.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA,LIMPEZA DO CARBURADOR,REGULAGEM COMPLETA NO MOTOR,REGULAGEM DAS BUCHAS,LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL VEICULO PAMPA DE PLACA HUF 5950 PERTENCENTE A SCTRANS PARA USO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/08/2014 | 324.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE UMA MOTO YBR PRETA DE PLACA MNN 1836/PB PERTENCENTE A SCTRANS PARA USO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA Nº18934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/08/2014 | 270.00 | 02723169000103 | MADEIRARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PORTA FORMIGADA PARA SEDE ONDE FUNCIONA O SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/08/2014 | 2000.00 | 11740080000138 | MARQUES E CAMPOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL,AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA PARA QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL Nº427 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/08/2014 | 16179.55 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/08/2014 | 16005.60 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/08/2014 | 144.60 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SCTRANS DE USO DIARIO,PARA AS ATIVIDADES DO SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº1645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/08/2014 | 614.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/08/2014 | 142.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO E BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE VEICULOS DA SCTRANS DESTINADAS A USO DAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº228 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/08/2014 | 570.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SCTRANS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRANS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/09/2014 | 600.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) VINIL REFLETIVO COM RECORTE MED 2X1 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/09/2014 | 1893.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MES DE SETEMBRO A COMPRA DE COMBUSTIVEL UTILIZADOS EM VEICULOS DA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.002.603 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/09/2014 | 550.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA(AUXILIAR DE LIMPEZA),DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/09/2014 | 300.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/09/2014 | 1200.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E ADESIVAGENS DE PLACAS INDICATIVAS HORIZONTAIS NAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E NA PB-400,QUE LIGA CAJAZEIRAS A SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/09/2014 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A SCTRANS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/09/2014 | 242.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A USO DE ATIVIDADES DIARIAS DA SCTRANS COMO 2 PISTOLAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/09/2014 | 248.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-4628 PERTENCENTE A SCTRANS PARA USO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/09/2014 | 570.00 | 00043793053415 | ANTONIA GONZAGA DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRANS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/09/2014 | 420.00 | 00046745904420 | JOSE HILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFA-4628 E COLOCAÇÃO DA MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA,PUXADOR DO PAINEL FRONTAL E PINTURA DA MALA DO VEICULO NOVO UNO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº19078 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRSTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA MOK 8368/PB,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCTRANS DE CAJAZEIRAS,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/09/2014 | 340.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/09/2014 | 300.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 UND DE PEÇA EM ACRILICO 2,4MM CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/09/2014 | 248.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/09/2014 | 582.50 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS AGENTES DE TRANSITO NA REALIZAÇÃO DE VARIAS BLITZ NOTURNA E TAMBEM A EQUIPE DE APOIO NOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES,ROTATORIAS E FAIXAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/09/2014 | 420.00 | 11275319000146 | ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNEARIA DO VEICULO PAMPA DE PLACA HUF-5950-PB PERTENCENTE A SCTRANS PARA USO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/09/2014 | 500.00 | 00090995961387 | MARTINIANA ALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMO TAMBEM NAS FAIXAS DE PEDESTRES E SEMAFOROS DESTA CIDADE,COM O TEMA DECADA DE AÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRANSITO 2011/2020,COM DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº19131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/09/2014 | 150.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UMA LANTERNA VEICULO FIAT DE PLACA OFA-4628 PERTENCENTE A SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/09/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO(REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/09/2014 | 1500.00 | 00005667426404 | FERNANDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA,NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NO PERIODO DE 18 A 25/09/2014 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº19199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/09/2014 | 1050.00 | 13328558000142 | JOAO ANTERO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE UMA BARRACA DE FERRO TIPO TENDA PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO COMO TAMBEM PARA USO DA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº76335 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/09/2014 | 570.00 | 00043793053415 | ANTONIA GONZAGA DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRANS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/09/2014 | 15439.92 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/09/2014 | 16125.74 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/09/2014 | 707.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO DE CONTA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/09/2014 | 3242.80 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/09/2014 | 3424.57 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA MOK 8368/PB,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCTRANS DE CAJAZEIRAS,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/09/2014 | 570.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SCTRANS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/09/2014 | 550.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA(AUXILIAR DE LIMPEZA),DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00010941871436 | JAILTON MARQUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DOS AMBIENTES,PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS,ONDE HAVIA INFESTAÇÃO DE INSETOS E MORCEGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/10/2014 | 2000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS EVENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº290 ANEXA,DESTINADAS AO USO NA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO OCORRIDO DE 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/10/2014 | 701.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO COMO PEÇAS E ACESSORIOS AO VEICULO DA SCTRANS MODELO PAMPA DE PLACA HUF-5950 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/10/2014 | 1819.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SCTRANS DURANTE O MES DE OUTRUBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/10/2014 | 300.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/10/2014 | 1100.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS,EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014,COMO TAMBÉM NO APOIO Á SEMANA NACIONAL DO TRANSITO,QUE OCORREU NO PERIODO DE 18 A 25/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/10/2014 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A SCTRANS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/10/2014 | 3285.66 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM -EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SCTRANS,REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO/2014 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/10/2014 | 3247.95 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO IPAM-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SCTRANS,REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE ABRIL/2014 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000268 | 03/10/2014 | 1152.00 | 02705910000103 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLA DE RESINA POLIESTER PARA FIXAÇÃO DOS REDUTORES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/10/2014 | 160.00 | 00002779709464 | MANNIX MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SCTRANS DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/10/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO.(REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/10/2014 | 1607.93 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DESCARTAVEL E AGUA MINERAL,DESTINADO A SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº349,ANEXA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/10/2014 | 1889.74 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA E SEGURADOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SCTRANS COM REFERENCIA A PRIMEIRA PARCELA NO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/10/2014 | 182.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SCTRANS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/10/2014 | 145.00 | 07617677000112 | JAQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SCTRANS PARA USO E ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES NECESSARIAS DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº454 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/10/2014 | 1400.00 | 13328558000142 | JOAO ANTERO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REFORMA DO SEMI REBOQUE DE UM EIXO,O MESMO FOI ALONGADO,CENTRALIZADO O EIXO,FABRICANDO CARROCERIA COM GRADES DE 1M DE ALTURA DE COR CINZA COM ALSAS NAS LATERAIS COM RAMPA MOVEL DE CARGA E DESCARGA PERTENCENTE A SCTRANS PARA USODE SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº83456 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/10/2014 | 500.00 | 00009951584446 | IONARA ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMO TAMBEM NAS FAIXAS DE PEDESTRES E SEMAFOROS DESTA CIDADE COM O TEMA DECADA DE AÇOES PARA SEG.DO TRANSITO 2011/2020 COM DIST.DE PANFLETOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/10/2014 | 400.00 | 10554497000143 | MOTO CICLO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE UMA BICICLETA PARA DOAÇÃO DA SCTRANS PARA A EQUIPE CAJABIKE PARA SORTEIO APÓS A UM PASSEIO CICLÍSTICO REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NA DATA DE 22/09/2014 DIA NACIONAL SEM CARRO CONFORME NOTA FISCALDE Nº439 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/10/2014 | 276.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SCTRANS,COMO 12 SC DE CIMENTO MIZU CPI CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3197 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/10/2014 | 47.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE UM FIO CHEIO 60X40 E DE UM FLUXO P/SOLDA PRATA 100 G PARA USO E ATRIBUIÇÕES PARA A SCTRANS EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2123 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/10/2014 | 550.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (AUXILIAR DE LIMPEZA),DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº19464 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/10/2014 | 16125.74 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAG.ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/10/2014 | 15018.26 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/10/2014 | 570.00 | 00043793053415 | ANTONIA GONZAGA DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO TIPO CG FAN 125 DE PLACA OEW 6919 DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRANS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/10/2014 | 496.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/11/2014 | 633.78 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ALMOÇO REALIZADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SCTRANS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº4682 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/11/2014 | 2003.18 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SCTRANS COM REFERENCIA AO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.002.851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/11/2014 | 1139.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS NA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5865 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/11/2014 | 300.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00009355629400 | SAMMUEL ALLISON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REBOQUE DE CARROCERIA ABERTA ANO 2012 COR CINZA MEDINDO 1,30 DE LARGURA POR 2,90 DE COMPRIMENTO ADQUIRIDO PARA A SCTRANS PARA USO DE SUAS ATIVIDADES NECESSARIAS DIARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº89212 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/11/2014 | 1050.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS,EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014,COMO TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DE VARIAS LOMBADAS ONDULADAS (QUEBRA MOLAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/11/2014 | 607.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES COMO ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SCTRANS DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E REFORMA DE ROTATORIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COMO TAMBÉM DURANTE A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO DE 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2014 NA REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVAS E CAMPANHAS EM ALGUMAS ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº244 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA MOK 8368-PB,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCTRANS DE CAJAZEIRAS,REFERENTE A QUARTA PARCELA MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/11/2014 | 3428.54 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AO INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SCTRANS SOBRE A PARTE PATRONAL CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA COM REFERENCIA AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/11/2014 | 176.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA PRESTADOS PELA TELEMAR NORTE LESTE S/A COM REFERENCIA AO MES DE OUTUBRO E VENCIMENTO NA DATA 12/11/2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº48097 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/11/2014 | 500.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMO TAMBEM NAS FAIXAS DE PEDESTRES E SEMAFOROS DESTA CIDADE COM O TEMA DECADA DE AÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRANSITO 2011/2020 COM DIST.DE PANFLETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/11/2014 | 450.00 | 00098133381487 | ROBSON DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COLOCAÇÃO DE TACHÕES E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE Nº19609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/11/2014 | 350.00 | 00008417666494 | RAYRINNE STEFANI DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO TECNICO DE 01 (01) PLACA DIGITAL DE LED,PARA O SEMAFORO PRÓXIMO A RESIDENCIA DO DER E (01) UMA BOLACHA DE LED DO SEMAFORO AO LADO DA CATEDRAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE CONFORME SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº19608 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/11/2014 | 75.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DUAS (02) MOTOS DO TIPO HONDA BROS DE PLACA NQB 5440/PB YBR DE PLACA MNN 1836 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/11/2014 | 570.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRADA DA SCTRANS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/11/2014 | 580.00 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 (DEZ) CONES 75-A IV LEVE LR 2 F REFLET 15 NOVEL,E UMA LONA POLIETILENO AZUL 4MX4M 180 GR LOYAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL Nº8713,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/11/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCTRANS CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO.(REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/11/2014 | 16125.74 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/11/2014 | 13256.21 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/11/2014 | 407.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME SEGUE EM ANEXO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/12/2014 | 1725.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/12/2014 | 300.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM, PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS AS 6:30 HORAS DA MANHÃ DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/12/2014 | 500.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DE DUAS DIARIAS PARA O SUPERINTENDENTE DA SCTRANS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/12/2014,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN-PB,PRECISAMENTE NA COMISSAO DA JARE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/12/2014 | 2200.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A SCTRANS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/12/2014 | 300.00 | 00087407850410 | FRANCISCO DAS CHAGES PEDRO SA-SUPER LANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DOS AGENTES DE TRANSITO, EFETUANDO BLITZ NOTURNAS E DOS FUNCIONARIOS DA SCTRANS TRABALHANDO A NOITE COM PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/12/2014 | 570.00 | 00007369170470 | JOAO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS DERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SCTRANS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/12/2014 | 550.00 | 00005601422427 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SCTRANS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/12/2014 | 350.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE E COOLER DO PROCESSADOR REALIZADO NO COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TOMBADO SOB O Nº 005626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/12/2014 | 650.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS GELO BAIANO E PINTURA DE QUEBRA-MOLAS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, COMO TAMBEM COLOCAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (TACHÕES) EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/12/2014 | 30.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 6 COPIAS DE CHAVES PARA USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA Nº 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO POPULAR DE PLACA MOK-8368/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SCTRANS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/12/2014 | 2020.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DEMARCAÇÃO DE MOTO-TAXI DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/12/2014 | 570.00 | 00043793053415 | ANTONIA GONZAGA DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO TIPO CG FAN 125 DE PLACA OEW 6919 PERIODO NOVEMBRO DE 2014 PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE Nº19747 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/12/2014 | 128.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 12/12/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/12/2014 | 1100.00 | 00006317693404 | JOSE AUDISIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS REF.AO MES DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/12/2014 | 3428.54 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SCTRANS COM REFERENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/12/2014 | 500.00 | 00005361233307 | JESSICA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA EDUCATIVA JUNTO A ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E COMO TAAMBEM NAS FAIXAS DE PEDESTRES E SEMAFOROS DESTA CIDADE COM O TEMA DECADA DE AÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRANSITO 2011/2020 COM DIST.DE PANFLETOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº19803 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/12/2014 | 350.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE TONERS LASERS SAMSUNG,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº980 ANEXA NO MES DE DEZEMBRO,DESTINADO AO USO DA SCTRANS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/12/2014 | 6807.10 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014 NO MES DE DEZEMBRO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/12/2014 | 944.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRADAS DA SCTRANS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº00.000.816 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/12/2014 | 2210.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DESCARTAVEL,E AGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.407 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/12/2014 | 1947.74 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SCTRANS COM REFERENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000.003.124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/12/2014 | 300.00 | 00042469244404 | EDIMILSON DE SOUZA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DA AVENIDA PEDRO MORENO GONDIM,PARA CAMINHADA DOS PEDESTRES A PARTIR DAS 4:30 HORAS DA MANHA AS 6:30 MANHA DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/12/2014 | 12050.40 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014 NO MES DE DEZEMBRO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/12/2014 | 14406.04 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO-EFETIVOS DA SCTRANS ,LOTAÇÃO 001,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/12/2014 | 8648.66 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS DA SCTRANS,LOTAÇÃO 002,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000314 | 30/12/2014 | 10994.00 | 02705910000103 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO COMO TINTA,RESINA,SOLVENTE,TACHÃO,COLA.PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS,FAIXAS DE PEDESTRES,IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM VIAS LOCALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME SEGUE EM ANEXONOTA FISCAL DE Nº000.000.216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/12/2014 | 3256.83 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS AGENTES DE TRANSITO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/12/2014 | 3426.79 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS AGENTES DE TRANSITO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/12/2014 | 3182.40 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS AGENTES DE TRANSITO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/12/2014 | 2940.23 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS AGENTES DE TRANSITO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/12/2014 | 3067.74 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS AGENTES DE TRANSITO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/12/2014 | 3019.50 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM-EMPRESA DOS AGENTES DE TRANSITO, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/12/2014 | 2475.09 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/12/2014 | 1633.28 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000326 | 30/12/2014 | 57206.40 | 02705910000103 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO COMO TACHÕES, TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, COLA DE RESINA E BOLACHA DE LED, PARA USO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000327 | 30/12/2014 | 39900.35 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO USO DA SCTRANS, DURANTE O ANO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/12/2014 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CELIO VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES,PINTURA DE PONTES PARA TRANSPORTES ALTERNATIVOS E CONTROLE DE SEMAFOROS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo SCTRANS | Manutenção da Superintendência Cajazeirense de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/12/2014 | 493.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024