| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 2200.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DE VARIAS SECRETARIAS QUANDO EM SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5902 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 91.49 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-x, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 400.00 | 00012357383372 | LIDUINA MOURÃO TAVARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ANESTESIA DURANTE PROCEDIMENTO DE ECOENDOSCOPIA COM PUNÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 390.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR CONSTANTE DA NF 2363, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 320.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JOSE FERREIRA FILHO E ADEMILTON RODRIGUES GARCIA), CONFORME SEGUE NF 723, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 600.00 | 11402100000160 | LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA E TAVORA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRE-OPERATORIOS E ANATOMOPATOLOGICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1981, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES (MOTORISTAS), QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DAQUELE MUNICIPIO PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF 5903 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 24.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.677-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 23.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 1630.42 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 230, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 12274.29 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 232, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 11883.60 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 231, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 5206.96 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 229, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/01/2014 | 7.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100022013 | 0000228 | 08/01/2014 | 20135.61 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2014 | 622.20 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM QUATRO GABINETES ODONTONLOGICOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2014 | 2980.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 163/164/165/166 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2014 | 2185.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2014 | 3176.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 1287.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO 13º/2009, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 1553.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 3803.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 4085.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 260.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 45.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 119.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 708.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 1190.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 34.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 81.19 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 360.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 405.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 372.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 26083.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 17306.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 4787.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 13031.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 3923.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 4169.88 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE DA NF 3898, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0000240 | 10/01/2014 | 13125.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PSF NO MUNICIPIO DE VISTA SERRRANA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00032012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2014 | 2.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2014 | 100.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 515, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2014 | 650.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 516, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2014 | 612.70 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 517, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2014 | 25.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 156/2013, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2014 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS REDIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (BRUNO BARBOSA DE SOUSA), CONFORME SEGUE NF 2014/00000001807, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2014 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP) E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5904 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2014 | 73.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 2235, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2014 | 584.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 2234, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2014 | 10137.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ARMARIO DE AÇO, 02 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, 02 GELAGUA ESMALTEC, 02 CADEIRAS SEC. KOMPACTUS, 02 CADAEIRAS SEC. GIRATORIA C/ BRAÇO, 02 CADEIRAS BELO SEC, GIRATORIA INJ. PRETA C/ CAPA, 02 LONGARINA PLATA, 01 MESA PLATA, 01 MESAPLATA POP NEW 2 GAVETAS, 02 MESAS PLATA STYLE, 01 PROJETOR EPSON, 01 EVAP. LG INT 12.000, 01 COND. LG EXT 12.000 E 01 NO-BREAK, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2014 | 495.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADOS AO CMAS PARA AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS-FNAS/IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2014 | 75.00 | 00001616300493 | CLEIDIJANE MEDEIROS DE AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2014 | 519.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO, TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5905 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2014 | 29.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2014 | 17.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2014 | 25.00 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2014 | 300.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5906 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 602.50 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2014 | 7950.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA -EPP | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DE 02 PRAÇAS NA CIDADE DE VISTA SERRANA, OBJETO DE APROVAÇAO DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PRAÇA MARIA GIL DE MEDEIROS E DA PRAÇA NO CONJUNTO MARIA MARQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2014 | 6735.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2014 | 56676.31 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME SEGUE NF 1000417 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000058 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2014 | 6245.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2014 | 38163.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2014 | 10976.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2014 | 9094.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2014 | 25698.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2014 | 53088.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2014 | 542.69 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | PROVENIENTE AO 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2014 | 21364.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2014 | 724.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2014 | 724.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2014 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2014 | 2377.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2014 | 14739.01 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2014 | 9138.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2014 | 1094.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2014 | 12880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2014 | 1013.57 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2014 | 5598.85 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2014 | 724.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2014 | 450.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2014 | 3972.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.017-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.017-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2014 | 910.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SEGUE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2014 | 29324.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2014 | 4443.80 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 29, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2014 | 9124.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2014 | 18132.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2014 | 2300.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2014 | 255.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 190, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2014 | 280.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 250, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2014 | 2172.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2014 | 250.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E NOTAS DE ESCLARECIMENTOS, SOBRE OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5909, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2014 | 5939.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2014 | 12593.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2014 | 4823.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2014 | 1500.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SODA E RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5908, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2014 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2014 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2014 | 6.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2014 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJOVEM DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2014 | 25.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO DO IDOSO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE MARIA PROSPERA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2014 | 9.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2014 | 519.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO, TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEGUE NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.017-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2014 | 34.60 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2014 | 280.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 10.409-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 271, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2014 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2014 | 50.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CORETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2014 | 8.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2014 | 244.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 2429, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2014 | 790.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 287, DESTINADO AO VEICULO VERANEIO, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2014 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2014 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2014 | 53.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO DO IDOSO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO DO IDOSO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2014 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2014 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2014 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2014 | 7000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS NO TRATAMENTO CIRURGICO DO JOELHO REALIZADO NA PACIENTE BRUNO BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5910, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 2847.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 1000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MINERVA MARIA DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 1000076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 13739.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 1094.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 2300.00 | 00008774991442 | JOSÉ LIMA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GESSO DO LABORATORIO, DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 953.33 | 00002573579476 | PAULO MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA (EXECPCIONAL), LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNHAS PARA A RETRO-ESCAVEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 7700.00 | 87091716000120 | COMPANHIA PROVINCIA DE CRETIDO IMOBILIARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA MUNICIPAL ACORDADA, PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, CONFORME TAC (TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO DE Nº 002681.01.02/2011-17), CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 7700.00 | 87091716000120 | COMPANHIA PROVINCIA DE CRETIDO IMOBILIARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA MUNICIPAL ACORDADA, PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, CONFORME TAC (TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO DE Nº 002681.01.02/2011-17), CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 7600.00 | 87091716000120 | COMPANHIA PROVINCIA DE CRETIDO IMOBILIARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA MUNICIPAL ACORDADA, PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2, CONFORME TAC (TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO DE Nº 002681.01.02/2011-17), CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 5125.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 EVAP. LG INT 12.000, 01 COND. LG EXT 12.000, 01 COMPUTADOR MIRANDA, 01 NO-BREAK, 01 TONER SAMSUNG LASER E 01 MULTIFUNÇAO SAMSUNG LASER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-FMAS/IGD-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 2030.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADOS AO CMAS PARA AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FMAS/IGD-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2014 | 800.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1729, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000256 | 03/02/2014 | 49316.36 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME CONSTA EM NF 000090, ANEXA. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2014 | 42.84 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2014 | 71.00 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2014 | 1335.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°0000152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2014 | 43.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 740.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1730, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 660.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 623 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 47.02 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 238, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2014 | 32.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2014 | 50.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.965-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 10.179-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 10.409-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2014 | 225.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA DA SAUDE DO NORDESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2014 | 3030.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2014 | 3600.00 | 00003230410432 | VANELISE FERRAZ DA NOBREGA LIMA | REFERENTE AO A REMUERAÇAO MENSAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 - LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2014 | 150.00 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL SOBRE O PROGRAMA PACTO PARAIBA PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2014 | 150.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL SOBRE O PROGRAMA PACTO PARAIBA PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2014 | 210.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | PROVENIENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS MARIA VANUSIA ARAUJO E ZULEIDE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL SOBRE O PROGRAMA PACTO PARAIBA PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2014 | 280.00 | 08337074000120 | LF COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS, CONFORME CONSTA EM NF 1000178, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2014 | 365.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES DE MEDEIROS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0000274 | 06/02/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2014 | 4927.31 | 00008774991442 | JOSÉ LIMA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISORIA E REPARO DOS GESSOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2014 | 1102.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 6506 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2014 | 950.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBAS E LIMPEZA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES ACARI I, BOQUEIRÃO, SACO E NO POÇO DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 5918, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2014 | 900.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBAS E LIMPEZA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES AREIA DE LAMARTINE, PE DO SERROTE, ALTO DO FOGO E TANQUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5919, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2014 | 1860.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (06 VIAGENS), POMBAL (04 VIAGENS) E ZONA RURAL (20 VIAGENS), CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.023/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2014 | 90.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE UM ARMARIO DE PAREDE DESTRUIDO PELO CUPIM, NAS DEPENDENCIAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUENF 5917, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2014 | 12830.51 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS NA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 85 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2014 | 680.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO E JOSE AQUILINO, NESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 5915, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2014 | 1600.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM 02 TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E 03 RUAS PARA SEREM PAVIMENTADAS, CONFORME SEGUE NF 5922, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2014 | 524.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 27 VASSOURAS E 10 VASSORÕES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADA A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 5923, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2014 | 304.00 | 00034865734899 | TIAGO JOSE DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5921, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2014 | 3176.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2014 | 826.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MATRICULA 2014/1, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2014 | 686.80 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2014, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2014 | 233.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MATRICULA 2014/1, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2014 | 560.00 | 00012117735401 | FRANCISCO CARLOS NICODEMOS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MACENEIRO NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO PE DO SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5916, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2014 | 734.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO, TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5920, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2014 | 2246.51 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 783, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2014 | 953.49 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 00020158, REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2014 | 665.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 2014/00000000002 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2014 | 23.10 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2014 | 600.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS E PARES DE LENTES, CONSTANTES DA NF 052, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2014 | 2200.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONSTANTES DA NF 20027, REALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MANOEL MESSIAS GOMES), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2014 | 200.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2014 | 524.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 27 VASSOURAS E 10 VASSORÕES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADA A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 5924, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2014 | 420.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 950, REALIZADO NO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2014 | 700.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5925, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2014 | 414.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2014 | 100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARA DE AR), EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2014 | 10.35 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2014 | 44.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2014 | 211.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2014 | 1350.00 | 00002063346488 | Osni de Sá Dantas | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUJO TERMO DE DOAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, ENCONTRAM-SE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2014 | 143.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2014 | 199.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2014 | 304.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2014 | 27.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2014 | 170.00 | 00008465355487 | CLEILTON GOMES CIRINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LIGIA GOMES DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2014 | 430.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2014 | 320.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000084 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME SEGUE NF 1000551 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2014 | 508.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2014 | 927.87 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2014 | 1415.93 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 2388/2387/2386, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2014 | 1027.05 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2014 | 6584.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2014 | 2391.85 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 6037, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2014 | 891.15 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2014 | 600.00 | 00003871089478 | FLAVIO SOUZA DE ASSIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GIL XAVIER DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2014 | 1260.00 | 00003373011400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PROXIMIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2014 | 50.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA A. DE SÁ MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2014 | 517.97 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução, Reconstrução e /ou Ampliação do Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000377 | 19/02/2014 | 17133.76 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TP 02/2012/BOLETIM DE MEDIÇÃO - NFS: 201400000000203. | 00042012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE UIRAUNA/PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2014 | 37.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2014 | 590.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2014 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2014 | 3750.00 | 00004291928432 | JOAO PAULO MEDEIROS SALES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADOS DE 24000BTUS E UMA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E 01 CAPACITOR, RETIRADA E CONSERTO DE 01 SPLIT E MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000388 | 20/02/2014 | 35908.97 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Abastecimento D'água na Zona urbana e Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000385 | 20/02/2014 | 8174.07 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 38/2012 - OBJETO DO CONVENIO TC-PAC 0289/2008 - QUARTA MEDIÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 217, ANEXA | 00012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2014 | 600.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 00020187, REALIZADOS EM VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2014 | 2400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 807, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2014 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO COMUNITARIO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2014 | 11892.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2014 | 4146.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2014 | 4941.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2014 | 48391.88 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2014 | 2104.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2014 | 18263.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2014 | 1783.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2014 | 21132.51 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.627-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.636-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2014 | 724.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2014 | 724.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2014 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2014 | 12760.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2014 | 9138.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2014 | 1094.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2014 | 12880.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2014 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2014 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2014 | 8841.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2014 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2014 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2014 | 10009.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2014 | 760.20 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2014 | 724.00 | 00006893934408 | DIRANETE ALMEIDA DOS SANTOS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2014 | 724.00 | 00003919011414 | MARIA DO DESTERRO GOMES DA NOBREGA GARCIA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2014 | 724.00 | 00009528931421 | DALMA BRASILEIRO DANTAS GARCIA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2014 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2014 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2014 | 17054.93 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2014 | 33929.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2014 | 4742.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2014 | 1452.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2014 | 238.34 | 00002573579476 | PAULO MARTINS DE LIMA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA (EXECPCIONAL), LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CORETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO AÇOUGUE PBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2014 | 48954.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2014 | 51.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2014 | 27204.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2014 | 5738.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2014 | 3972.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2014 | 452.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2014 | 2255.09 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 240, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2014 | 933.62 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (EXCEPCIONAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2014 | 12427.22 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 239, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2014 | 724.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000225 | 25/02/2014 | 146100.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 E CONTRATO PMVS/SECAD Nº 01.022/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2014 | 516.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 286, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5932 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JORGE DOS SANTOS PEREIRA), CONFORME SEGUE NF 749, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000464 | 26/02/2014 | 18464.47 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 243, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2014 | 1551.90 | 12023966004382 | COMPRÃO BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2014 | 820.49 | 12023966004382 | COMPRÃO BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2014 | 9147.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2014 | 2032.88 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2014 | 8131.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2014 | 6516.90 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 244, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2014 | 3800.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2014 | 865.00 | 00015549482827 | INACIO MILITAO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARAS DE AR) DOS VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000474 | 27/02/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO E ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES FEVEREIRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.018/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2014 | 3498.50 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 30, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000490 | 28/02/2014 | 4500.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇÕES, SENDO CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 59, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000489 | 28/02/2014 | 2400.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 REFEIÇÕES, SENDO CAFE DA MANHÃ E ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 59, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5935, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.021/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES FEVEREIRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.026/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000488 | 28/02/2014 | 400.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 59, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.020/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2014 | 1845.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (07 VIAGENS), POMBAL (05 VIAGENS) E ZONA RURAL (13 VIAGENS), CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.023/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEONARDA GOMES DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 956, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2014 | 139.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 568, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2014 | 75.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2014 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANGELA MARIA RODRIGUES GARCIA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2014 | 1620.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2014 | 38.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0000513 | 05/03/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.019/2013, DATADO DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2014 | 1365.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°0000160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2014 | 42.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2014 | 4.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.965-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.965-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 10.179-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 10.409-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2014 | 35.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5946, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2014 | 600.00 | 11645428000108 | MANTOVANI STUDIO - THIAGO MANTOVANI S. DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SERVIDOR DE ARQUIVO (HOSPEDAGEM) PARA O SITE OFICIAL DO MUNICIPIO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR PELO PERIODO DE 01 ANO (01 DE JANEIRO DE 2014 A 31/12/2014), CONFORME SEGUE NF 96, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2014 | 245.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2014 | 212.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2014 | 2991.02 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2014 | 52.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2014 | 29.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/03/2014 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2014 | 220.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GUSTAVO DE FARIAS OLIVEIRA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2014 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2014 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2014 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2014 | 849.15 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2014 | 849.15 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2014 | 849.15 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2014 | 849.15 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2014 | 43.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2014 | 315.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2014 | 146.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2014 | 268.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/03/2014 | 107.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2014 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2014 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2014 | 727.20 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE MARÇO/2014, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2014 | 9933.92 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 249, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2014 | 1174.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2014 | 42.00 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 248, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONSTANTES DA NF 1000257, REALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO ALVES MONTEIRO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000568 | 10/03/2014 | 10264.97 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2014 | 11836.30 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 246, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000572 | 10/03/2014 | 12101.72 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 250, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2014 | 1300.00 | 15244152000107 | KAIROS TRATORES - FRANCISCO DE ASSIS S. DE SOUTO | valor referente a locação de um trator de esteria caterpila da Serie D4ESR, para planejamento de terrenos destinado a construção de casas populares totalizando 10 horas trabalhadas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2014 | 13.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2014 | 843.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2014 | 3461.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO, NA CONTA CORRENTE Nº 6.971-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2014 | 1409.29 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 247, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2014 | 4.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2014 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2014 | 699.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 585, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2014 | 798.60 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | REFERENTE AS COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2014 | 650.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CONSTANTES DA NF 1750, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2014 | 4000.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, CONSTANTES DA NF 1185, DESTINADO A SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2014 | 3307.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014/00000003261. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2014 | 96.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS, CONSTANTES DA NF 660, DESTINADO A CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2014 | 150.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2014 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2014 | 24.25 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2014 | 560.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2014 | 220.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 411 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2014 | 550.00 | 05535488000175 | INFORMED | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 617, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2014 | 5977.75 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 109, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2014 | 210.00 | 04864012000115 | DISTRIBUIDOR PURIGUINS - JOSÉ WAGNER S. CARNEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO CONSTANTE DA NF 100, DESTINADO A BEBEDOURO DAGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2014 | 150.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA FARIAS S/S | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GILBERTO ARAUJO DA SILVA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2014 | 1000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA E CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE PUERICULTURA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2014/0000000003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2014 | 1425.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, RELATIVOS A NF 2014/0000000037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2014 | 27.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2014 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000107 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 CONFORME SEGUE NF 1000710 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2014 | 444.75 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2014 | 470.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-MET.DIAG.POR IMAG.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASON, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEVERINO AUGUSTO BARBOSA), CONFORME SEGUE NF 1000180, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2014 | 602.40 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2014 | 1960.50 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2014 | 1348.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2014 | 200.30 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2014 | 8186.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE NF 5947 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE NF 5948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS REDIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME SEGUE NF 2014/00000001954, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2014 | 587.50 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2014 | 1275.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°000169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2014 | 134.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PEÇA MECANICA, CONSTANTE EM NF 16997, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2014 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (THAYS EMANUELLY GOMES DE SOUSA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2014 | 360.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEONARDA GOMES DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2014 | 225.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2014 | 849.15 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2014 | 8841.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2014 | 10372.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/03/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2014 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES MARÇO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.022/2013, DE 18/03/2013, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2014 | 400.00 | 00088935116300 | DEYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SUELY DE ARAUJO ELIAS), CONFORME SEGUE NF 1861, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2014 | 35383.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2014 | 6012.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES EM NF 1037, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2014 | 800.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO E MANOEL RODRIGUES NO CONJUNTO ANTONIO MARQUES, NESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 5951, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2014 | 48954.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2014 | 665.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE NF 2014/00000000009 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2014 | 5738.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2014 | 458.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2014 | 20860.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2014 | 60768.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2014 | 3617.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2014 | 23476.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2014 | 14290.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2014 | 9138.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2014 | 1368.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2014 | 3341.33 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO ODONTOLOGO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2014 | 1100.00 | 00069174547453 | SAYONARA MEDEIROS | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2014 | 1100.00 | 00064931625487 | GERLANE COSTA SANTOS | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2014 | 6000.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2014 | 1100.00 | 00002201164401 | GIDEÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/03/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/03/2014 | 2228.36 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/03/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/03/2014 | 390.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA/PB, POR COASIÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/03/2014 | 1090.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE COM REBUBINAMENTO DOS MOTORES E REVISÃO GERAL COMO TAMBÉM RESTAURAÇÃO DE 02 GELAGUAS COM REVISÃO E CARGA DE GAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 491, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/03/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/03/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/03/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2014 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/03/2014 | 3972.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/03/2014 | 905.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PROVENIENTE AO MES 02/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/03/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/03/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2014 | 400.00 | 00002976411409 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DAS ARVORES DAS PRAÇAS, CONFORME SEGUE NF 005952, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/03/2014 | 4742.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/03/2014 | 512.83 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/03/2014 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCINETE XAVIER ALVES), CONFORME SEGUE NF 287 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/03/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/03/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/03/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2014 | 760.20 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/03/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE março/2014, CONFORME SEGUE NF 285, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.017-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2014 | 500.00 | 05535488000175 | INFORMED | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 628, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2014 | 4290.20 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE DA NF 28, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2014 | 8039.20 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 27, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2014 | 4120.85 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 24, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2014 | 2034.30 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2014 | 150.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2014 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2014 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2014 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2014 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2014 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2014 | 50.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CORETO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2014 | 37.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2014 | 2883.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2014 | 180.00 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA/PB, TAXI E ALIMENTAÇÃO, POR COASIÃO DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2014 | 300.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 A 11 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL SOBRE O PROGRAMA PACTO PARAIBA PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00002620982456 | CLAUDENILDO SOARES BENTO | PROVENIENTE NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PREOJETOS ELETRICOS DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE GIL XAVIER DE FARIAS, CONFORME SEGUE NF 5953, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2014 | 4132.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000747 | 31/03/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO E ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA II SUB-50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA PERIFERIA DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 005959 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2014 | 3348.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 2264, DESTINADOS A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2014 | 2320.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 302, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000786 | 01/04/2014 | 2280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 60, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2014 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2014 | 49.77 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2014 | 890.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF 5963, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2014 | 245.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2014 | 720.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 1838 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00055945236420 | RONALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA DOS PREDIOS LOCADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5961 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000787 | 01/04/2014 | 1520.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 76 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 60, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2014 | 120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2014 | 329.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2014 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2014 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2014 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2014 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2014 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2014 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2014 | 1730.90 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 1693 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2014 | 3500.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DO CARMO BRILHANTE DE LIMA), CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2014 | 1020.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2014 | 390.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 266/267/268, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00055945236420 | RONALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5962 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2014 | 1350.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 422 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000788 | 01/04/2014 | 2280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 60, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2014 | 36.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00055945236420 | RONALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, DURANTE OS PREPARATIVOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2014, CONFORME SEGUE NF 5960 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000785 | 01/04/2014 | 360.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 60, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2014 | 4882.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2014 | 4278.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2014 | 13243.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2014 | 15930.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2014 | 170.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000816 | 02/04/2014 | 23847.21 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2014 | 400.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 5096 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0000814 | 02/04/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE NF 5964, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000818 | 02/04/2014 | 1248.43 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 253, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2014 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2014 | 1001.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2014 | 27280.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000817 | 02/04/2014 | 10203.19 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 254, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2014 | 782.63 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 2799/2798, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/04/2014 | 400.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2156, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000819 | 03/04/2014 | 11960.72 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 255, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2014 | 2072.40 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS - OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 806, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2014 | 3787.08 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE S/C | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, MEDIANTE INTERNAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LAZARO MONTEIRO DANTAS) NO PERIODO DE 13/03 A 03/04/2014, CONFORME SEGUE NF 00020033 E RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0000820 | 03/04/2014 | 8505.06 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 256, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2014 | 5794.00 | 01186098000186 | METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5292, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/04/2014 | 426.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. MOTORES E PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE DA NF 3441, DESTINADA A VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2014 | 29.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. MOTORES E PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 1660, REALIZADO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2014 | 600.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 PROTESES DENTARIAS, CONSTANTES DA NF 59, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000835 | 07/04/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.034/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/04/2014 | 307.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 2505, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/04/2014 | 86.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 2504, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000833 | 07/04/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000834 | 07/04/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.032/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/04/2014 | 1500.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/04/2014 | 2500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000836 | 07/04/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.031/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000837 | 07/04/2014 | 1845.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPEDA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (07 VIAGENS), POMBAL (05 VIAGENS) E ZONA RURAL (13 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2014 | 2500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICA HOSPITALAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 00020314 E RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2014 | 256.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 5137 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000849 | 08/04/2014 | 6483.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 57.611-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2014 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 176/2014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2014 | 150.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA FARIAS S/S | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000851 | 09/04/2014 | 750.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA CAMPANHA DENOMINADA "DIA DO HOMEM", PROMOVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, CONFORME SEGUE NF 61, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2014 | 3185.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 2990/2992/2991, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2014 | 2025.34 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 2993, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção,Ampliação eAquisição de Equip.de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0000870 | 09/04/2014 | 33396.74 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PSF NO MUNICIPIO DE VISTA SERRRANA CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00032012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2014 | 1174.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2014 | 150.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANÇAMENTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE EM CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO) NA PARAIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2014 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE ABRIL/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2014 | 75.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2014 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO BRILHANTE SOUTO NETO), CONFORME SEGUE NF 296 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2014 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1168 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2014 | 4237.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2014 | 2800.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE NF 005970 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2014 | 5.80 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2014 | 665.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE NF 2014/00000000012 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 2492 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2014 | 820.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 308, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0000881 | 11/04/2014 | 14123.41 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 16462, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2014 | 21.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/04/2014 | 500.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 300, LISTA DE BENEFICIARIOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/04/2014 | 1293.50 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 608, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONFORME SEGUE NF 1000860 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000126 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000888 | 14/04/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2014, DATADO DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/04/2014 | 7896.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2014 | 27.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/04/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO/2014 EM BRASILIA-DF, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2014 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2014 | 166.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2014 | 224.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2014 | 430.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, MONTADAS NO DIA 09/04/2014 PARA O EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE "DIA DO HOMEM" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2014 | 223.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/04/2014 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2014 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/04/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE NF 5972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2014 | 250.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/04/2014 | 248.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/04/2014 | 2867.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CORETO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2014 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0000936 | 17/04/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000943 | 22/04/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE NF 304, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2014 | 130.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CONSTANTE DA NF 052, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2014 | 5738.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2014 | 456.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2014 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/04/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0000942 | 22/04/2014 | 1335.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°000174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2014 | 75.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE NF 5975 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2014 | 400.00 | 00004291928432 | JOAO PAULO MEDEIROS SALES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, 02 RECARGAS DE GAS E 01 LIMPEZA, PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2014 | 49243.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2014 | 483.51 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS - OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 824, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2014 | 8493.59 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2014 | 8841.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2014 | 33051.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/04/2014 | 1094.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2014 | 19900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/04/2014 | 53554.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2014 | 3359.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2014 | 18820.02 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/04/2014 | 832.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2014 | 14545.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/04/2014 | 9359.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2014 | 9300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2014 | 3300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000985 | 23/04/2014 | 968.25 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000986 | 23/04/2014 | 1069.00 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2014 | 1931.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/04/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2014 | 1017.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/04/2014 | 1756.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000984 | 23/04/2014 | 2622.45 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2014 | 5176.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/04/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2014 | 542.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000988 | 23/04/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.029/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/04/2014 | 760.20 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2014 | 880.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS E PARES DE LENTES, CONSTANTES DA NF 025, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/04/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/04/2014 | 2800.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO A DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE NF 005987 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2014 | 3972.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2014 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2014 | 150.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA FARIAS S/S | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUMA GUEDES GARCIA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000991 | 24/04/2014 | 5170.62 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2014 | 3000.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 620, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000993 | 25/04/2014 | 2878.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2014 | 450.00 | 00003374120490 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE (LOCADO), DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2734, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2014 | 160.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 3651 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2014 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ILDO XAVIER DE SOUZA), CONFORME SEGUE NF 312 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2014 | 200.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 3651 DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2014 | 724.00 | 00008439707401 | ROBERTA LEITE GOMES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBAS E LIMPEZA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES PE DO SERROTE, ALTO DO FOGO, TANQUES E ACARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5977, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2014 | 2180.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 25/04/2014, REFERENTE AÇÃO DE COBRANÇA, ORIUNDA DO PROCESSO Nº 00001800-77.2013.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2014 | 905.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2014 | 44.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/04/2014 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFEREWNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO CADASTRO IMOBILIARIO MAS PRECISAMENTE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2014 | 250.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES DA NF 2725, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2014 | 1496.15 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE DA NF 1616, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2014 | 3180.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NF 27, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2014 | 1315.79 | 00009017716860 | NELITO FERNANDES RAMOS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM VERANEIO CUSTON S, COR AZUL, ANO 1993/1994, PLACA BSQ 6018 PB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMECONTRATO Nº 01.103/2013, DE 19/09/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2014 | 800.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 3651 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001035 | 29/04/2014 | 880.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE INFORMATICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.057/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001036 | 29/04/2014 | 800.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.054/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001037 | 29/04/2014 | 750.00 | 00009504944450 | JESSIKA DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ATIVIDADES LUDICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORMECONTRATO MVS/SECAD Nº 01.055/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2014 | 900.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ANIMAÇÃO CULTURAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.053/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001039 | 29/04/2014 | 890.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ARTESANATO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.056/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2014 | 29.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2014 | 51.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001034 | 29/04/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.034/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2014 | 660.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO, E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5990, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA GUIA SILVA), CONFORME SEGUE NF 772 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2014 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2014 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2014 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2014 | 75.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2014 | 75.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001033 | 29/04/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.032/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2014 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2014 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 1992, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2014 | 3181.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 1106, REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2014 | 445.50 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE NF 5999, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001060 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2014 | 900.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NF 5993, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2014 | 2500.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA PERIFERIA DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE NF 005991 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00055945236420 | RONALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 5992 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2014 | 640.00 | 00003372538463 | ERIVAN LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE NF 5996, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001059 | 30/04/2014 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001058 | 30/04/2014 | 760.00 | 00000020147180 | MARCIO FELIPE DE SOUSA MANGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE TECNICA ESPORTIVA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD 01.058/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2014 | 426.90 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 2846 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME SEGUE NF 5997,ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2014 | 445.50 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 2970 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE NF 5998, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2014 | 3580.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO ODONTOLOGO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2014 | 2200.00 | 11088993000111 | TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ESCOVODROMO FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2014 | 1592.00 | 11088993000111 | TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA | FORNECIMENTO DE 800 KIT EDUCATIVO INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2014 | 124.00 | 11088993000111 | TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA | FORNECIMENTO DE KIT DO MOSQUITO DA DENGUE PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2014 | 2243.00 | 11088993000111 | TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MEDICO LTDA | FORNECIMENTO DE KIT DO MOSQUITO DA DENGUE, KIT FANTASIA DO ZE GOTINHA, MACRO MAX MODELO ESCOVAL, ALBUM SERIADO, TUDO SOBRE DENGUE, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2014 | 1490.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2014 | 2391.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES DA NF 027591, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001079 | 02/05/2014 | 360.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME SEGUE NF 62, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001084 | 02/05/2014 | 10579.53 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 260, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2014 | 44.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2014 | 280.34 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES DA NF 027638, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2014 | 691.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES DA NF 027628, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2014 | 4424.72 | 24283640000114 | RENIERE DE FARIAS PEREIRA - ESTRELAR | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1400, DESTINADO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO COM VIDRO FIXO PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001080 | 02/05/2014 | 2280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME SEGUE NF 62, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001086 | 02/05/2014 | 10164.15 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 262, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2014 | 1800.00 | 02825519000134 | JALMIR TAXI-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE UMA MAQUINA PA-ENCHEDEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA PAC 02, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 708, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2014 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2014 | 858.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CONSTANTE DA NF 043, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2014 | 80.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2014 | 7.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2014 | 300.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS DE ALIAMENTO, BALANCEAMENTO E FREIOS NO VEICULO (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 124, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | PROVENIENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INMETRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001082 | 02/05/2014 | 1580.15 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 258, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2014 | 344.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2014 | 2840.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001077 | 02/05/2014 | 2280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE NF 62, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001083 | 02/05/2014 | 14164.97 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 259, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001087 | 02/05/2014 | 26583.33 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2014 | 33.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2014 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001085 | 02/05/2014 | 83.51 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 261, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2014 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001078 | 02/05/2014 | 1140.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME SEGUE NF 62, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2014 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2014 | 216.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2014 | 133.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2014 | 308.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2014 | 103.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SITIO TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOAQUIM PEREIRA TAVARES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/05/2014 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA II SUB-50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/05/2014 | 658.44 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NF 1644, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2014 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA PUNÇÃO COM BIOPSIA CERVICAL NO PACIENTE JOAQUIM PEREIRA TAVARES, CONFORME SEGUE NF 1001903 E RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/05/2014 | 450.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TANQUES E 02 CONSERTOS DE RADIADOR DO VEICULO (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001386 | 06/05/2014 | 3779.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/05/2014 | 760.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES ARTIFICIAIS, CONSTANTES DA NF 1073, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DAS MÃES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/05/2014 | 525.31 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINDES, CONSTANTES DA NF 6087, DESTINADAS A FESTAS DAS MÃES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2014 | 6433.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 030282, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2014 | 4278.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2014 | 13243.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2014 | 4882.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2014 | 4545.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/05/2014 | 723.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, CONSTANTES DA NF 030301, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2014 | 2500.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE GRAFITE, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS/AULAS, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001385 | 07/05/2014 | 1288.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2014 | 80.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM MAGNIFICAÇÃO NO PACIENTE JOAQUIM PEREIRA TAVARES, CONFORME SEGUE NF 1001904 E RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2014 | 16787.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001132 | 08/05/2014 | 5999.12 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 114, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2014 | 1116.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 6631 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2014 | 26960.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/05/2014 | 4237.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/05/2014 | 220.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JUSTINO XAVIER DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/05/2014 | 500.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CONSTANTES DA NF 1939, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/05/2014 | 84.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CONSTANTES DA NF 695, DESTINADO AS CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/05/2014 | 230.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JESUMIRA MONTEIRO DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 325 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/05/2014 | 2400.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 38/39/40 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/05/2014 | 4.65 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2014 | 665.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE NF 2014/00000000023 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/05/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/05/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/05/2014 | 397.75 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE ABRIL E MAIO 2014, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/05/2014 | 2400.00 | 00005271728471 | JOAO PAULO LIMA FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM VISTA SERRANA AOS MUNICIPIOS DE CONDADO E SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, SITIO ACARI, CONFORME SEGUE NF 6006 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/05/2014 | 2450.00 | 00008412625439 | DAMIÃO DA SILVA ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM SITIO ACARI AO MUNICIPIO DE MALTA, CACHOEIRA DOS LUCAS INTERLIGANDO AO MUNICIPIO DE CONDADO E DE VISTA SERRANA AO SITIO SACO, CONFORME SEGUE NF6007 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/05/2014 | 2500.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM SITIO ACARI AO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME SEGUE NF 6008 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONFORME SEGUE NF 1001003 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/05/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000148 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/05/2014 | 1080.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1829, DESTINADO AOS PEQUENO PRODUTORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2014 | 150.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARA DE AR), EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001155 | 14/05/2014 | 3254.10 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2014 | 550.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SENIELE FERREIRA DOS SANTOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2014 | 27.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/05/2014 | 600.00 | 00004291928432 | JOAO PAULO MEDEIROS SALES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, 01 RECARGA DE GAS E 01 CONSERTO, PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001159 | 15/05/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2014, DATADO DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2014 | 400.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRUGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, MEDIANTE CONSULTA E EXAMES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO), CONFORME SEGUE NF 20174 E RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2014 | 230.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, MEDIANTE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RAFAEL MONTEIRO XAVIER), CONFORME SEGUE RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001387 | 15/05/2014 | 2516.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/05/2014 | 174.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/05/2014 | 724.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VINTE E OITO INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NA NF 3429, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001158 | 15/05/2014 | 1870.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPEDA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (07 VIAGENS), POMBAL (03 VIAGENS) E ZONA RURAL (20 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001172 | 16/05/2014 | 7977.90 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 29, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/05/2014 | 333.90 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR WEDSON ARAUJO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 A 17/05/2014, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/05/2014 | 562.50 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRUALICO CONSTANTE DA NF 803, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/05/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001169 | 16/05/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE NF 316, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/05/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/05/2014 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/05/2014 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFEREWNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO CADASTRO IMOBILIARIO MAS PRECISAMENTE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/05/2014 | 316.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/05/2014 | 642.50 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/05/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/05/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE MARIA PROSPERA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2014 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSEILDO ELIAS), CONFORME SEGUE NF 2014/00000002145, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/05/2014 | 35.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/05/2014 | 609.05 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 368, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/05/2014 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001185 | 19/05/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.031/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 0001173 | 19/05/2014 | 4725.73 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 17208, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2014 | 727.20 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE MAIO/2014, DA ALUNA SAMARA MONTEIRO LINHARES, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2014 | 1630.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO FIRMADO COM AS BANDAS FORRO DO PINICADO E JOÃOZINHO DO ACORDEON PARA ANIMAÇÕES DE FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/05/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2014 | 238.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, CONSTANTES DA NF 698, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2014 | 940.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 19402, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001188 | 20/05/2014 | 1260.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2014 | 37.50 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2014 | 37.50 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 02 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2014 | 300.00 | 00008278457662 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 10, APARTAMENTO 1º ANDAR, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2014 | 6688.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0001211 | 20/05/2014 | 1455.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°000187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SEGUE NF 6013 E RECIBOANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2014 | 1650.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME SEGUE NF 6014 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0001232 | 20/05/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE NF 6017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/05/2014 | 5738.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/05/2014 | 2413.31 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/05/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/05/2014 | 456.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/05/2014 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/05/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/05/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/05/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/05/2014 | 49871.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/05/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/05/2014 | 280.00 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE S/C | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, MEDIANTE CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIÃO GARCIA DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 00020193 E RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/05/2014 | 34286.82 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/05/2014 | 1085.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/05/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2014 | 4981.72 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/05/2014 | 9155.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/05/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/05/2014 | 8130.01 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/05/2014 | 760.20 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/05/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/05/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/05/2014 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2014 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/05/2014 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/05/2014 | 832.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/05/2014 | 21311.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/05/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/05/2014 | 56815.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/05/2014 | 3359.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/05/2014 | 20044.01 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2014 | 1931.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/05/2014 | 3580.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO ODONTOLOGO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/05/2014 | 13174.99 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/05/2014 | 14515.45 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/05/2014 | 11724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/05/2014 | 5190.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/05/2014 | 13570.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001311 | 22/05/2014 | 3477.75 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 25, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE REFERNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2014 | 511.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2014 | 511.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2014 | 941.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/05/2014 | 222.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2014 | 511.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SITIO TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/05/2014 | 290.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2014 | 758.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2014 | 2504.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE MARIA PROSPERA DE ARAUJO, DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/05/2014 | 18369.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/05/2014 | 172.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2014 | 835.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO VELORIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CORETO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500072013 | 0001307 | 22/05/2014 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/05/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/05/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/05/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/05/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE NF 6018 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/05/2014 | 27011.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/05/2014 | 852.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PROVENIENTE AO MES 04/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/05/2014 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/05/2014 | 125.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, MEDIANTE EXAME E VACINAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/05/2014 | 2500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/05/2014 | 230.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOÃO XXIII | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE UILSON DE ARAUJO FARIAS, CONFORME SEGUE NF 20326 E RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001317 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.032/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001318 | 26/05/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.029/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/05/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001340 | 27/05/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.034/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001326 | 27/05/2014 | 804.75 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2014 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/05/2014 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE 03 SESSÕES LITOTRIPSIA EXTRA-CORPOREA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ORIEL GOMES DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/05/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/05/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001341 | 27/05/2014 | 810.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001342 | 27/05/2014 | 870.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001324 | 27/05/2014 | 1093.10 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001325 | 27/05/2014 | 961.35 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2014 | 150.00 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA/PB, E ALIMENTAÇÃO, POR COASIÃO DA SEGUNDA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001339 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATONº 01.031/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001344 | 28/05/2014 | 800.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.054/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001345 | 28/05/2014 | 760.00 | 00000020147180 | MARCIO FELIPE DE SOUSA MANGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE TECNICA ESPORTIVA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD 01.058/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001346 | 28/05/2014 | 900.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ANIMAÇÃO CULTURAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.053/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001347 | 28/05/2014 | 890.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ARTESANATO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATOMVS/SECAD Nº 01.056/2014, ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001348 | 28/05/2014 | 880.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE INFORMATICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.057/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001349 | 28/05/2014 | 750.00 | 00009504944450 | JESSIKA DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ATIVIDADES LUDICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.055/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2014 | 320.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDILEUZA VIEIRA DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 344 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2014 | 150.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - MAXIMAGEM | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA DE CASSIA VIEIRA COSTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001343 | 28/05/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2014, DATADO DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001350 | 28/05/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE NF 6035, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001351 | 28/05/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE NF 6036, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2014 | 1500.00 | 00007209037420 | PEDRO NUNES DE LIMA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVOS A AÇÃO IMPETRADA POR DELMITA CAVALCANTE DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2014 | 1450.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 237, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2014 | 290.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 5299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2014 | 850.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBAS E LIMPEZA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES ACARI I, PE DO SERROTE E ALTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6037, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2014 | 100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA/PB, POR OCASIÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITASUAS NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001374 | 30/05/2014 | 90.01 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 265, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001364 | 30/05/2014 | 1680.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 63, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001365 | 30/05/2014 | 2205.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE NF 63, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001372 | 30/05/2014 | 13041.30 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 268, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001363 | 30/05/2014 | 2520.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 63, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2014 | 2800.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE NF 006038 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001375 | 30/05/2014 | 12857.37 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 267, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 053.2012.000.429-5, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2014 | 130.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CONSTANTE DA NF 057, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001373 | 30/05/2014 | 1893.44 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 264, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001367 | 30/05/2014 | 1880.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (07 VIAGENS), POMBAL (05 VIAGENS) E ZONA RURAL (14 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001362 | 30/05/2014 | 420.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 63, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001371 | 30/05/2014 | 10809.86 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 266, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001368 | 30/05/2014 | 4453.75 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONSTANTE DA NF 3624, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001679 | 02/06/2014 | 3750.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2014 | 2610.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2014 | 390.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2014 | 1770.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001681 | 02/06/2014 | 3750.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2014 | 300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SINAL DA TV PARAIBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6042 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001389 | 02/06/2014 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001390 | 02/06/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2014 | 32.38 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2014 | 42.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECURSÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005367091490 | HOSANEIDE XAVIER GOMES E OUTRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/2014, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR DA I MACROREGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃOE CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/06/2014 | 100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/2014, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR DA I MACROREGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃOE CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/2014, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR DA I MACROREGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃOE CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2014 | 300.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/2014, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR DA I MACROREGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃOE CONVITE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2014 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANNA CHRISTINA GIL DE FARIAS MORAIS), CONFORME SEGUE NF 2014/00000002184, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2014 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ILDO XAVIER DE SOUSA), CONFORME SEGUE NF 348 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001399 | 02/06/2014 | 32359.15 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2014 | 32.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2014 | 285.35 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 620, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2014 | 840.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 3719 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/06/2014 | 392.41 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 423, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2014 | 1200.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA II SUB-50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/06/2014 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 185/2014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/06/2014 | 650.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/06/2014 | 1300.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CONSTANTE DA NF 058, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/06/2014 | 350.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001427 | 03/06/2014 | 3750.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001428 | 04/06/2014 | 3750.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/06/2014 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/06/2014 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/06/2014 | 800.00 | 00007380407465 | JOSE ANGELO LUSTOSA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE 11 COMPUTADORES DO TELECENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/06/2014 | 2851.12 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/06/2014 | 1165.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO, E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/06/2014 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001429 | 04/06/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 01.033/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001430 | 04/06/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 01.033/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/06/2014 | 200.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, MEDIANTE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO, ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/06/2014 | 1125.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SERRA/ES, NO PERIODO DE 01 A 04/06/2014, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO, COMPROVANTEDE INSCRIÇÃO E PASSAGEM AEREA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/06/2014 | 108.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/06/2014 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/06/2014 | 9.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/06/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE MARIA PROSPERA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/06/2014 | 98.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/06/2014 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/06/2014 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/06/2014 | 22.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/06/2014 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/06/2014 | 299.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI II DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/06/2014 | 131.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/06/2014 | 180.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/06/2014 | 973.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/06/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2014 | 622.24 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | REFERENTE AS COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/06/2014 | 250.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/06/2014 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/06/2014 | 114.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARTEFATOS, CONSTANTES DA NF 009001123, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/06/2014 | 33.90 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO, DEBITADO EM C/C 45.329-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/06/2014 | 33.90 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO, DEBITADO EM C/C 45.329-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/06/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/06/2014 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2014 | 4237.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2014 | 662.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO 13/2009, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2014 | 784.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2014 | 1870.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2014 | 1980.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2014 | 120.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2014 | 41.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2014 | 226.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2014 | 372.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2014 | 80.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2014 | 82.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2014 | 44.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2014 | 33.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2014 | 75.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2014 | 300.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IRACI LEANDRO DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2014 | 251.12 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2014 | 366.51 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2014 | 429.26 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2014 | 429.26 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2014 | 377.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2014 | 384.84 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2014 | 380.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2014 | 384.84 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2014 | 384.84 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001486 | 11/06/2014 | 16058.21 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONSTANTE DA NF 3000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/06/2014 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFEREWNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO CADASTRO IMOBILIARIO MAS PRECISAMENTE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/06/2014 | 2500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2014 | 1500.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/06/2014 | 1083.54 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM QUATRO GABINETES ODONTONLOGICOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 35, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/06/2014 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1275 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/06/2014 | 1162.90 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ULTENSILIOS DOMESTICOS, CONSTANTE DA NF 2951, DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/06/2014 | 84.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO 13/2009, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/06/2014 | 97.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO JANEIRO/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/06/2014 | 235.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MARÇO/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/06/2014 | 250.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO ABRIL/2010, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/06/2014 | 53.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO JANEIRO/2012, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2014 | 1106.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2014 | 27.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/06/2014 | 1400.00 | 00006510089483 | JAILSON JONAS LIMA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APARADOR DE GRAMA NAS PRAÇAS, PODA DE ARVORES E LIMPEZA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 6053, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2014 | 5000.00 | 12571752000191 | J M MARQUES ENGENHARIA LTDA -EPP | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO, OBJETO DE APROVAÇAO DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS SITIOS ACARI E ALTO DO FOGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/06/2014 | 868.65 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/06/2014 | 346.35 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001509 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001513 | 16/06/2014 | 3150.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001514 | 16/06/2014 | 1554.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001521 | 16/06/2014 | 1440.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO MILLE (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/06/2014 | 240.00 | 00003372906446 | JANICLEIDE SILVA DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/06/2014 | 101.33 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/06/2014 | 101.33 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/06/2014 | 101.33 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/06/2014 | 1179.90 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO INFLUENZA E POLIOMIELITE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001516 | 16/06/2014 | 1470.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR FORD, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001519 | 16/06/2014 | 1596.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/06/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001518 | 16/06/2014 | 1218.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/06/2014 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOÃO MARCOS G. TORRES), CONFORME SEGUE NF 358 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001510 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001515 | 16/06/2014 | 1428.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001517 | 16/06/2014 | 880.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001520 | 16/06/2014 | 960.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO MILLE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001512 | 16/06/2014 | 1200.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001511 | 16/06/2014 | 1200.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0001527 | 17/06/2014 | 2095.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 673, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0001528 | 17/06/2014 | 198.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 672, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MAGALI GUERRA FARIAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0001529 | 17/06/2014 | 53.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 671, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO GARCIA DE ARAUJO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/06/2014 | 300.00 | 00011535184493 | BRUCE LEE DOUGLAS MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS Nº64, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/06/2014 | 300.00 | 00011535184493 | BRUCE LEE DOUGLAS MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS Nº64, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/06/2014 | 300.00 | 00011535184493 | BRUCE LEE DOUGLAS MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS Nº64, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/06/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/06/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/06/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/06/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/06/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/06/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/06/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/06/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/06/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE PIANCO/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0001523 | 17/06/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE NF 6058 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/06/2014 | 260.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001524 | 17/06/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE NF 6059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/06/2014 | 315.00 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A3, CONFORME SEGUE NF 4484, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/06/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/06/2014 | 6425.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001542 | 17/06/2014 | 6278.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 043731, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/06/2014 | 1400.00 | 00005291770481 | CLENUILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E MUSICO PARA COMEMORAÇÃO FESTIVA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001543 | 17/06/2014 | 723.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, CONSTANTES DA NF 043748, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001549 | 18/06/2014 | 1910.08 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/06/2014 | 316.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 961, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/06/2014 | 1700.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FERREIRO NO CONSERTO DA PEÇA DA RETRO-ESCAVEIRA, DENOMINADA DE "UNHA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/06/2014 | 650.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE NF 2014/00000000033 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001548 | 18/06/2014 | 1300.15 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001550 | 18/06/2014 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001553 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001554 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/06/2014 | 1800.00 | 00007089544486 | VALDEBAN MONTEIRO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6063, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2014 | 832.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2014 | 1931.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2014 | 58326.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2014 | 2613.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2014 | 18820.02 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2014 | 253.37 | 00007669620404 | KAMYLA BRILHANTE DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2014 | 21541.07 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2014 | 14545.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2014 | 12514.88 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2014 | 1471.78 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL (PROPORCIONAL) COMO ODONTOLOGO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUZA/PB NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2014 | 75.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2014 | 4995.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2014 | 34318.74 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2014 | 1085.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2014 | 1060.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DOS MOTORES DE 7.5 VC TRIFASE MARCA WEG 380W PERTENCENTE A COMUNIDADE DO SITIO ACARI, MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2014 | 9094.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2014 | 760.20 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2014 | 8200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001686 | 20/06/2014 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME SEGUE NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001559 | 20/06/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE NF 329, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0001561 | 20/06/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2014 | 5738.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2014 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2014 | 456.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0001562 | 20/06/2014 | 1385.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°000193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2014 | 16.50 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2014 | 49243.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/06/2014 | 702.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/06/2014 | 957.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ULTENSILIOS DOMESTICOS, CONSTANTE DA NF 2955, DESTINADO A RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001687 | 25/06/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.029/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/06/2014 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 2095, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2014 | 750.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4664, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001615 | 26/06/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/06/2014 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/06/2014 | 1500.00 | 00030271037415 | MARIA DANTAS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PEÇAS DO FIGURINO DAS QUADRILHAS JUNINAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/06/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00080520634420 | GILSON MENDES DA NOBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS AOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/06/2014 | 2200.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECURSÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001623 | 27/06/2014 | 6195.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 35, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/06/2014 | 350.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS DE ALIAMENTO, BALANCEAMENTO, SUPENSÃO E FREIOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 148, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JULIO ARAUJO SILVA), CONFORME SEGUE NF 795 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2014 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDNA GOMES DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 372 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2014 | 83.33 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, 1º ANDAR, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2014 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001673 | 30/06/2014 | 1890.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE NF 64, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001675 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.032/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2014 | 300.00 | 00011535184493 | BRUCE LEE DOUGLAS MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS Nº64, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2014 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 2649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001670 | 30/06/2014 | 1440.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES, DURANTE O MES DE JUNHODE 2014, CONFORME SEGUE NF 64, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CORETO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001671 | 30/06/2014 | 2160.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 64, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2014 | 1080.00 | 00009641375423 | JOSIMAR BATISTA DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001639 | 30/06/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE NF 6071, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2014 | 880.00 | 00073927120715 | ANTONIO GUALBERTO LOPES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE, DURANTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NF 6078, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001678 | 30/06/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.034/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001674 | 30/06/2014 | 670.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 134 LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 64, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001640 | 30/06/2014 | 800.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.054/2014, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001641 | 30/06/2014 | 760.00 | 00000020147180 | MARCIO FELIPE DE SOUSA MANGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE TECNICA ESPORTIVA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD 01.058/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001642 | 30/06/2014 | 890.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ARTESANATO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.056/2014, ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001643 | 30/06/2014 | 880.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE INFORMATICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.057/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001644 | 30/06/2014 | 750.00 | 00009504944450 | JESSIKA DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ATIVIDADES LUDICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORMECONTRATO MVS/SECAD Nº 01.055/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001645 | 30/06/2014 | 900.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ANIMAÇÃO CULTURAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.053/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001676 | 30/06/2014 | 1890.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPEDA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (06 VIAGENS), POMBAL (03 VIAGENS), MALTA (03 VIAGENS) E ZONA RURAL (18 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001672 | 30/06/2014 | 360.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 64, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001677 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.031/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2014 | 441.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 3058, DESTINADAS AO VEICULO UNO (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001711 | 01/07/2014 | 7081.20 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 271, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001714 | 01/07/2014 | 2364.90 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 32, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2014 | 101.33 | 00005027415460 | JOÃO CAETANO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2014 | 64.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2014 | 51.49 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001709 | 01/07/2014 | 1942.12 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 270, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001712 | 01/07/2014 | 15373.68 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 273, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001713 | 01/07/2014 | 5766.15 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE DA NF 31, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA II SUB-50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2014 | 450.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 30 VASSOURÕES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADA A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 6088, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2014 | 120.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORAT.CLINICO E INFANTIL | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1001037, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2014 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1287 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2014 | 180.00 | 00000885432428 | JHON SINEMA NYANG ANYA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEOPOLDO JOAQUIM DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 4626 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001708 | 01/07/2014 | 20382.84 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001710 | 01/07/2014 | 12436.16 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 272, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2014 | 1719.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 5666 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2014 | 112.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2014 | 25.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/07/2014 | 1991.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 5668 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2014 | 340.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, MEDIANTE CONSULTA E EXAME A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4907 E RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2014 | 15219.81 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/07/2014 | 3318.05 | 05686752000171 | J.L.I.CONSTRU€OES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE DA NF 120, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2014 | 16.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2014 | 26663.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001747 | 02/07/2014 | 1363.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 26, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001748 | 02/07/2014 | 2773.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 27, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2014 | 5240.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/07/2014 | 13737.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/07/2014 | 4333.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001761 | 03/07/2014 | 4138.66 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONSTANTE DA NF 3783/3784, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001702 | 03/07/2014 | 32790.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL GENERAL MOTORS CLASSIC 1.0 LS, ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN 149030 CHASSI 8AGSU19F0FR109476 4 NA COR BRANCO SUMMIT 4 PORTAS ANO MODELO 2015, ANO FABRICAÇÃO 2014, TIPO PASSEIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/07/2014 | 500.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE FESTEJOS COMEMORATIVOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001762 | 03/07/2014 | 10983.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1751, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2014 | 160.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE MEIA VENOSA MEIA COXA, CONSTANTE DA NF 180, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/07/2014 | 9.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/07/2014 | 480.00 | 00003374120490 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE (LOCADO), DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4932, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2014 | 190.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARA DE AR), EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/07/2014 | 250.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, MEDIANTE EXAME E VACINAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/07/2014 | 1500.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1977, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/07/2014 | 900.68 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DAS NF 3574/3575/3576/3577, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001770 | 04/07/2014 | 20007.91 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONSTANTE DA NF 3062, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/07/2014 | 625.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 1125, REALIZADOS NO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/07/2014 | 762.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1976, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/07/2014 | 1800.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1978, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001778 | 07/07/2014 | 704.00 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001777 | 07/07/2014 | 692.55 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001780 | 07/07/2014 | 444.75 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001781 | 07/07/2014 | 601.70 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001779 | 07/07/2014 | 774.05 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS LOTADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/07/2014 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/07/2014 | 1553.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM COMPRESSOR CSA 7,8 SEM NS, UMA BALANÇA DE PE, DOIS NEBULIZADORES, UMA INSTALAÇÃO COMPRESSOR E CADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 36, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2014 | 90.00 | 04864012000115 | DISTRIBUIDOR PURIGUINS - JOSÉ WAGNER S. CARNEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO CONSTANTE DA NF 121, DESTINADO A BEBEDOURO DAGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/07/2014 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA), CONFORME SEGUE NF 382 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/07/2014 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE MARIA PROSPERA DE ARAUJO DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/07/2014 | 9.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/07/2014 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/07/2014 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/07/2014 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/07/2014 | 148.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/07/2014 | 213.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/07/2014 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/07/2014 | 36.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001795 | 08/07/2014 | 5950.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 121, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/07/2014 | 220.50 | 04670222000172 | MICROLAB-LAB. ANAL. CLINICAS MICROBIOLOGICAS S/C | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 788, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/07/2014 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFEREWNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO CADASTRO IMOBILIARIO MAS PRECISAMENTE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/07/2014 | 7.75 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/07/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 190/2014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/07/2014 | 29.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.017-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Contrução, Reconstrução e /ou Ampliação do Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001799 | 09/07/2014 | 50430.98 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TP 02/2012/BOLETIM DE MEDIÇÃO - NFS: 201400000000250. | 00042012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/07/2014 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO), CONFORME SEGUE NF 2014/000000027015, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/07/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2014/000000026999, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/07/2014 | 750.00 | 00003164731469 | GILNEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA DURANTE A OFICINA DE TRUFAS REALIZADA NA COMUNIDADE ACARI E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/07/2014 | 230.00 | 04864012000115 | DISTRIBUIDOR PURIGUINS - JOSÉ WAGNER S. CARNEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO CONSTANTE DA NF 122, DESTINADO A BEBEDOURO DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001809 | 10/07/2014 | 1661.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONSTANTE DA NF 28, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.627-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.636-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001807 | 10/07/2014 | 3750.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001808 | 10/07/2014 | 3750.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2014 | 650.00 | 09304782000127 | IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (AMANDA MILINE GARCIA DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 1000710, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2014 | 4237.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2014 | 235.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2014 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2014 | 350.00 | 00003270478445 | CIDELANDIA REZENDE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE UM EIXO DA EMBREGEM DO VEICULO VERANEIO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/07/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAUE ALVES DA SILVA), CONFORME SEGUE NF 2014/00000002303, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/07/2014 | 225.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO TELLUS, CONSTANTE DA NF 8274, DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/07/2014 | 765.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/07/2014 | 780.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/07/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONFORME SEGUE NF 1001303 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001828 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE NF 6096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/07/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000202 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/07/2014 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2014 | 27.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/07/2014 | 7040.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/07/2014 | 2400.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME SEGUE NF 006094 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/07/2014 | 665.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE NF 2014/00000000039 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO SINAL DIGITAL DA TV PARAIBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6097 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/07/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/07/2014 | 279.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 6752 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/07/2014 | 200.00 | 00088554376404 | JOSÉ DA SILVA LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO (RETIRADA E INSTALAÇÃO) DE UMA CENTRAL DE AR NA CASA DA FAMILIA - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0001835 | 18/07/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2014 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/07/2014 | 5738.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/07/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/07/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/07/2014 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/07/2014 | 458.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/07/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/07/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/07/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/07/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0001875 | 21/07/2014 | 1455.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°000206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/07/2014 | 912.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTRO DE DOCUMENTOS, XEROX E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/07/2014 | 50474.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/07/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001872 | 21/07/2014 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001873 | 21/07/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2014, DATADO DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/07/2014 | 1700.00 | 00009798764862 | VALCI DO NASCIMENTO FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DUAS ARVORES MORTAS, LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E LIMPEZA DO TELHADO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME SEGUE NF 6103, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001877 | 21/07/2014 | 511.40 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/07/2014 | 5321.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/07/2014 | 33812.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/07/2014 | 1372.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/07/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/07/2014 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SANDY VIEIRA LOPES), CONFORME SEGUE NF 2014/00000002325, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/07/2014 | 7512.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/07/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/07/2014 | 760.20 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/07/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/07/2014 | 8841.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/07/2014 | 134.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 6760 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/07/2014 | 14545.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/07/2014 | 9916.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/07/2014 | 832.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/07/2014 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/07/2014 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/07/2014 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/07/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/07/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2014 | 1931.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2014 | 56171.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/07/2014 | 3023.46 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/07/2014 | 19580.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/07/2014 | 20851.26 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/07/2014 | 1737.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001876 | 21/07/2014 | 1805.15 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/07/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/07/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/07/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/07/2014 | 150.00 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA/PB E ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA TERCEIRA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PNAIC(PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/07/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001888 | 22/07/2014 | 800.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.054/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001889 | 22/07/2014 | 760.00 | 00000020147180 | MARCIO FELIPE DE SOUSA MANGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE TECNICA ESPORTIVA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD 01.058/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001890 | 22/07/2014 | 900.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ANIMAÇÃO CULTURAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.053/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001891 | 22/07/2014 | 750.00 | 00009504944450 | JESSIKA DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ATIVIDADES LUDICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORMECONTRATO MVS/SECAD Nº 01.055/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001892 | 22/07/2014 | 880.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE INFORMATICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.057/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001893 | 22/07/2014 | 890.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ARTESANATO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.056/2014, ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/07/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/07/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/07/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/07/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/07/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/07/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/07/2014 | 250.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, 1º ANDAR, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/07/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/07/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/07/2014 | 450.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 30 VASSOURÕES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADA A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 6111, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/07/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/07/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0001887 | 22/07/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE NF 6104 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/07/2014 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/07/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/07/2014 | 49.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001912 | 23/07/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.029/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/07/2014 | 200.00 | 00002851277480 | ANA ELISABETH SÁ DA N. LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, MEDIANTE CONSULTA E EXAME A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/07/2014 | 365.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES DE MEDEIROS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/07/2014 | 37.50 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 08 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/07/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/07/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/07/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/07/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/07/2014 | 37.50 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 24 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/07/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/07/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/07/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/07/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/07/2014 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO ALVES MONTEIRO), CONFORME SEGUE NF 400 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/07/2014 | 281.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001939 | 28/07/2014 | 2500.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 LANCHES E 150 REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, POR OCASIÃO DOS PREPARATIVOS PARA REALIZAÇÃO DA TRADACIONAL FESTA DOS REDEIROS NO PERIODO DE 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 66, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001940 | 28/07/2014 | 7500.00 | 07536348000147 | R. PRODUÇÕES RAFAEL SANTOS DINIZ | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, GRUPO GERADOR E GRIO EM ALUMINIO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS 2014, CONFORME PREGÃO 0025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/07/2014 | 630.00 | 00004158518407 | ROBERTA DE LIMA MONTEIRO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/07/2014 | 3500.00 | 00004688475454 | GILSON GOMES CAETANO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS MATA-BURROS NAS COMUNIDADES ACARI E BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01.109/2014, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO DISPENSA Nº 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/07/2014 | 33.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001953 | 29/07/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE NF 344, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2014 | 1150.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO, E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2014 | 47.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2014 | 278.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2014 | 129.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2014 | 142.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2014 | 596.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMINIDADE ACARI II DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2014 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE MARIA PROSPERA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001955 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.032/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2014 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2014 | 300.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR OCASIÃO DO 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2014 | 4278.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2014 | 13356.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2014 | 5145.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001963 | 30/07/2014 | 690.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 65, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2014 | 73.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2014 | 14301.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001964 | 30/07/2014 | 2415.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 161 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE NF 65, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2014 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001965 | 30/07/2014 | 2760.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 138 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 65, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA II SUB-50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CORETO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2014 | 26856.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001993 | 31/07/2014 | 738.64 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 275, DESTINADO AO VEICULO (LOCADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001992 | 31/07/2014 | 12441.02 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 277, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2014 | 3500.00 | 00004688475454 | GILSON GOMES CAETANO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS MATA-BURROS NAS COMUNIDADES ACARI E BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01.109/2014, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO DISPENSA Nº 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2014 | 32.51 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001991 | 31/07/2014 | 14315.52 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 278, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2014 | 10000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DE ROBERTO VANEIRÃO E ARROXA NO DIA 26 DE JULHO DE 2014, PARA APRESENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS, CONFORME CONSTA NF 2014/00000000009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001988 | 31/07/2014 | 1890.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPEDA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (06 VIAGENS), POMBAL (03 VIAGENS), MALTA (03 VIAGENS) E ZONA RURAL (18 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001989 | 31/07/2014 | 3514.34 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 276, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0001990 | 31/07/2014 | 6498.10 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 276, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0002017 | 01/08/2014 | 10000.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA PISADA FEDERAL, DESTINADA A APRESENTAÇÃO NA FESTA DOS REDEIROS 2014, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2014 | 1200.00 | 06306274000190 | FRED ARTES - FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA E MATALON COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,07CM POR 130,0 CM, DESTINADA A FESTA DOS REDEIROS 2014, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2014 | 200.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2014 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2014 | 280.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002005 | 01/08/2014 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002006 | 01/08/2014 | 2340.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002007 | 01/08/2014 | 3802.09 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002008 | 01/08/2014 | 5019.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0002009 | 01/08/2014 | 1934.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 702, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2014 | 1400.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR LG, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 542, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2014 | 210.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES E COMPRA DE PLACAS, CONFORME SEGUE NF 2556, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002013 | 01/08/2014 | 1176.30 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2014 | 650.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAN CANTERGIANI | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (VICENTE FERREIRA DA NOBREGA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2014 | 650.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (VICENTE FERREIRA DA NOBREGA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002016 | 01/08/2014 | 5733.62 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN NO DIA 02 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN NO DIA 04 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 07 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 14 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 18 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0002034 | 01/08/2014 | 1642.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 730, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2014 | 25.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2014 | 500.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBAS E LIMPEZA DOS POÇOS DO AÇOUGUE PUBLICO E DAS COMUNIDADES AREIA DE LAMARTINE E PE DO SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6128, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2014 | 2200.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE NF 006124 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00046040455420 | JOÃO FIRES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2014 | 1950.00 | 00046040455420 | JOÃO FIRES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2014 | 2200.00 | 00010792182707 | ONALDO VARELO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETOQUE E PINTURA DOS CANTEIROS ELEVADOS DA PRAÇA PRINCIPAL E DA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, DURANTE OS PREPARATIVOS PARA A FESTA DOS REDEIROS 2014, CONFORME SEGUE NF 6127 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2014 | 1579.52 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2014 | 841.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 196/2014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002020 | 01/08/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2014 | 28.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/08/2014 | 6.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/08/2014 | 233.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002045 | 04/08/2014 | 3540.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF 801, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002047 | 04/08/2014 | 1500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE DA NF 804, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002046 | 04/08/2014 | 4776.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DAS NF 800/803, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002048 | 04/08/2014 | 968.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE DA NF 802, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002049 | 04/08/2014 | 19870.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONSTANTE DAS NF 799/798, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002051 | 06/08/2014 | 1019.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002052 | 06/08/2014 | 6436.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 059007, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002053 | 06/08/2014 | 842.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, CONSTANTES DA NF 059011, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002055 | 06/08/2014 | 4907.48 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 19356, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0002054 | 06/08/2014 | 1789.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 1756, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/08/2014 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002056 | 07/08/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.034/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/08/2014 | 500.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA EM ESCOLA NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 266 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/08/2014 | 4237.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0002061 | 08/08/2014 | 7180.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL, CONSTANTE DA NF 1765, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0002062 | 08/08/2014 | 1118.65 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 1764, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002063 | 08/08/2014 | 7296.17 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, CONSTANTE DA NF 1763, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002064 | 08/08/2014 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/08/2014 | 729.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DAS NF 2582/2583, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/08/2014 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARA DE AR), EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/08/2014 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/08/2014 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/08/2014 | 500.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARA DE AR), NO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/08/2014 | 2680.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 206/207/208/209 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/08/2014 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFEREWNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO CADASTRO IMOBILIARIO MAS PRECISAMENTE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/08/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/08/2014 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MECANICO CONSTANTE EM NF 2193, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002068 | 11/08/2014 | 1136.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA HOT DOG TIPO SANDUICHE E BOLOS DE SAIA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/08/2014 | 850.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014 AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MCMV (MINHA CASA MINHA VIDA), PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE NF 6133, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/08/2014 | 3569.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - ANTONIO ADILSON MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM, ADESIVOS E PLACA FACHADA, CONSTANTES DA NF 710, DESTINADO UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/08/2014 | 5790.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR LG, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 541, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002114 | 12/08/2014 | 8224.93 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 18838, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/08/2014 | 415.75 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MATRICULA 2014.2 E MENSALIDADE DE AGOSTO/2014, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002109 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.031/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/08/2014 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/08/2014 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/08/2014 | 224.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/08/2014 | 207.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/08/2014 | 85.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/08/2014 | 121.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/08/2014 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/08/2014 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJOVEM DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/08/2014 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/08/2014 | 150.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/08/2014 | 124.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/08/2014 | 209.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/08/2014 | 72.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO ALTO DO FOGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/08/2014 | 285.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ACARI II DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/08/2014 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/08/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/08/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/08/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/08/2014 | 50.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/08/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/08/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/08/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/08/2014 | 50.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 15 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/08/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 18 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/08/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/08/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2014 | 50.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/08/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2014 | 75.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002108 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002111 | 12/08/2014 | 27693.59 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/08/2014 | 11.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE MARIA PROSPERA DE ARAUJO DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/08/2014 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO MEDICO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/08/2014 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO MEDICO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/08/2014 | 89.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/08/2014 | 9.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0002137 | 12/08/2014 | 1112.57 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 1775, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002138 | 12/08/2014 | 2488.68 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGISCO, CONSTANTE DA NF 1776, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/08/2014 | 300.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DE TANQUES DO VEICULO (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/08/2014 | 250.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GESVALDO ALVES PEREIRA), CONFORME SEGUE NF 14853, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/08/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000227 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/08/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME SEGUE NF 1001451 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/08/2014 | 1300.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 130, REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/08/2014 | 8.85 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/08/2014 | 633.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/08/2014 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE NF 6134 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/08/2014 | 13000.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 053.2004.000.807-9, CONFORME CONSTA EM TERMO DE AUDIENCIA - CICEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002150 | 15/08/2014 | 4339.60 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES EM NF 1132, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/08/2014 | 27.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/08/2014 | 540.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-MET.DIAG.POR IMAG.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEVERINO AUGUSTO BARBOSA), CONFORME SEGUE NF 1000527, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/08/2014 | 640.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS E PARES DE LENTES, CONSTANTES DA NF 074, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/08/2014 | 9.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/08/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/08/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/08/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/08/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/08/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/08/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002175 | 18/08/2014 | 11972.20 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002174 | 18/08/2014 | 2620.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/08/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002173 | 18/08/2014 | 6681.20 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/08/2014 | 2318.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 00001800-77.2013.815.0531 E 0001603-25.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/08/2014 | 1953.13 | 00002834647470 | RITA GOMES FERNANDES E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 00001701-10.2013.815.0531 E 0001373-80.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/08/2014 | 1980.38 | 00054478561400 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 0001696-85.2013.815.0531 E 0001374-65.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/08/2014 | 1285.00 | 00003372240480 | AERONICE OLINTO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 053.2012.001000-3 E 053.2012.000.452-7, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/08/2014 | 2318.00 | 00087248875449 | MARIA DANTAS GOMES LUDUGERIO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 0001818-98.2013.8150531 E 0001602-40.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/08/2014 | 1980.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 0001702-92.2013.8150531 E 0001375-50.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/08/2014 | 54.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/08/2014 | 4200.00 | 00002489047442 | ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, DURANTE OS PREPARATIVOS PARA A TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS 2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.107/2014, ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002176 | 19/08/2014 | 4135.60 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002179 | 19/08/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE NF 6137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/08/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/08/2014 | 2988.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/08/2014 | 1032.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002177 | 19/08/2014 | 2065.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/08/2014 | 6251.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/08/2014 | 36.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO MEDICO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/08/2014 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO MEDICO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/08/2014 | 380.00 | 00003374120490 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS (FREIO E SUSPENSÃO), REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6148, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/08/2014 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DAGUA, DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/08/2014 | 220.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA/PB, POR OCASIÃO DA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PROTUARIO SUAS, NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/08/2014 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002196 | 20/08/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME SEGUE NF 6145, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002195 | 20/08/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002197 | 20/08/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE NF 349, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS E TELÕES, NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002189 | 20/08/2014 | 800.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.054/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002190 | 20/08/2014 | 760.00 | 00000020147180 | MARCIO FELIPE DE SOUSA MANGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE TECNICA ESPORTIVA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORMECONTRATO MVS/SECAD 01.058/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002191 | 20/08/2014 | 900.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ANIMAÇÃO CULTURAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORMECONTRATO MVS/SECAD Nº 01.053/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002192 | 20/08/2014 | 750.00 | 00009504944450 | JESSIKA DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ATIVIDADES LUDICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.055/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002193 | 20/08/2014 | 880.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE INFORMATICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.057/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002194 | 20/08/2014 | 890.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ARTESANATO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.056/2014, ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/08/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002205 | 21/08/2014 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.023/2014 DE 06/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002206 | 21/08/2014 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.023/2014 DE 06/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/08/2014 | 550.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA A. DE SÁ MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE 11 VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002207 | 21/08/2014 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/08/2014 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/08/2014 | 200.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GUSTAVO DE FARIAS OLIVEIRA NETO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/08/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/08/2014 | 560.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 CAMISETAS, CONSTANTES DA NF 835, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/08/2014 | 15.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 10.409-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002222 | 25/08/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.029/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002223 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 01.033/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002224 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 01.033/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002225 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 01.033/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0002227 | 26/08/2014 | 133.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 1812, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0002228 | 26/08/2014 | 2499.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL, CONSTANTE DA NF 1811, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/08/2014 | 477.07 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO CONSTANTE DA NF 454, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/08/2014 | 20.15 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SEC. MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/08/2014 | 48.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/08/2014 | 34.75 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DAS NF 4064, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/08/2014 | 1248.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE DAS NF 1135/1136, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002234 | 27/08/2014 | 443.35 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002238 | 27/08/2014 | 3220.44 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE DA NF 34, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002240 | 27/08/2014 | 2887.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 31, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/08/2014 | 22.85 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002236 | 27/08/2014 | 428.50 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002235 | 27/08/2014 | 1760.20 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002237 | 27/08/2014 | 7315.40 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 33, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002239 | 27/08/2014 | 1312.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONSTANTE DA NF 29, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002243 | 28/08/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE NF 6151 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002327 | 28/08/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2014, DATADO DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002241 | 28/08/2014 | 4787.38 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 127, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/08/2014 | 740.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 (08 PESSOAS, IDA E VOLTA), CONFORME SEGUE NF 5487 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002250 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002251 | 29/08/2014 | 2500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/08/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/08/2014 | 5045.09 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/08/2014 | 37267.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/08/2014 | 1158.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/08/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2014 | 749.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/08/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/08/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/08/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002318 | 29/08/2014 | 1995.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 161 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE NF 67, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/08/2014 | 910.20 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/08/2014 | 6614.81 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/08/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/08/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/08/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/08/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/08/2014 | 8841.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/08/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002319 | 29/08/2014 | 950.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES, SENDO LANCHE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2014, CONFORME SEGUE NF 67, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/08/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/08/2014 | 6698.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002302 | 29/08/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/08/2014 | 456.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/08/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/08/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/08/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/08/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/08/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/08/2014 | 49345.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CORETO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/08/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/08/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002320 | 29/08/2014 | 2280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 DE 2014, CONFORME SEGUE NF 67, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/08/2014 | 1931.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/08/2014 | 56109.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/08/2014 | 3359.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/08/2014 | 19500.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/08/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/08/2014 | 20213.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/08/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/08/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/08/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002317 | 29/08/2014 | 120.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 67, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002321 | 29/08/2014 | 570.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 67, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2014 | 1466.63 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/08/2014 | 1466.63 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/08/2014 | 832.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/08/2014 | 18799.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/08/2014 | 10876.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/08/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/08/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2014 | 1088.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CONSTANTES DA NF 2046, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2014 | 3500.00 | 11333538000134 | ANDRADE E SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTD | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERANA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002349 | 01/09/2014 | 1974.15 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONSTANTES DAS NF 3960/3962, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002339 | 01/09/2014 | 815.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES DA NF 063376, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002340 | 01/09/2014 | 478.72 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES DA NF 063393, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002344 | 01/09/2014 | 42.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002337 | 01/09/2014 | 6450.50 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002338 | 01/09/2014 | 3485.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES DA NF 063353, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002347 | 01/09/2014 | 7461.30 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME SEGUE NF 2619, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002348 | 01/09/2014 | 1818.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME SEGUE NF 2620, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2014 | 13416.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2014 | 4260.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2014 | 4953.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2014 | 111.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2014 | 161.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162014 | 0002330 | 01/09/2014 | 1018.75 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SEGUE NF 2291, DESTINADO A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 202/2014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2014 | 26593.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2014 | 73.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (PRESTADOR DE SERVIÇO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2014 | 838.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2014 | 28.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2014 | 1773.38 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0002341 | 01/09/2014 | 1455.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL N°000213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2014 | 200.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2014 | 1400.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR LG, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 600, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2014 | 1990.00 | 14627119000101 | THIAGO OVIDIO DANTAS DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, TRANSFERENCIA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS SPLINT, BEM COMO ENCANAÇÃO HIDRAULICA, CONFORME SEGUE NF 7, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2014 | 5208.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTES DA NF 3960, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002346 | 01/09/2014 | 26418.94 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2014 | 558.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 6155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2014 | 800.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2014 | 15557.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2014 | 25.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2014 | 8.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/09/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/09/2014 | 0.14 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/09/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002376 | 03/09/2014 | 11243.77 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 283, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/09/2014 | 829.16 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NF 1889, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002375 | 03/09/2014 | 1797.68 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 282, DESTINADO AO VEICULO (LOCADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002377 | 03/09/2014 | 15333.68 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 284, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002372 | 03/09/2014 | 307.03 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 280, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/09/2014 | 1695.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS E PARES DE LENTES, CONSTANTES DA NF 041, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002373 | 03/09/2014 | 716.50 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 281, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002374 | 03/09/2014 | 7037.26 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 281, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002611 | 04/09/2014 | 101120.27 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | 1ª PARCELA , PARA A EXECUCAO DE OBRA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS | 00302014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/09/2014 | 209.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1165, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/09/2014 | 291.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/09/2014 | 347.52 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE agricultura e meio AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/09/2014 | 50.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARA DE AR), EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/09/2014 | 135.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARA DE AR), EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/09/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002387 | 08/09/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.034/2014, DE10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS.DE ENG.,ARQUIT.E AGRONOMIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002389 | 08/09/2014 | 529.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, CONSTANTES DA NF 070488, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002388 | 08/09/2014 | 6489.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 0704489, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2014 | 200.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 325, NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2014 | 80.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE/PB, POR OCASIÃO DA 4ª REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PNAIC(PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2014 | 75.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO PARA COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2014 | 366.21 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 01,02,03,04/2013 E OS PREGOES 02,03,07,10,18,20,21/2013 SOLICITADOS PELO TCE, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2014 | 1300.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXASANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFEREWNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO CADASTRO IMOBILIARIO MAS PRECISAMENTE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2014 | 250.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 324/323, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/09/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/09/2014 | 37.50 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/09/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/09/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2014 | 37.50 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2014 | 37.50 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2014 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2014 | 250.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, 1º ANDAR, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002425 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.032/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002427 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2014,DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2014 | 1675.00 | 00010521926459 | JOÃO PAULO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0002437 | 10/09/2014 | 1440.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 761, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/09/2014 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1441 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002439 | 10/09/2014 | 6075.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2014 | 259.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2014 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00002063346488 | Osni de Sá Dantas | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, POR SER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CUJO TERMO DE DOAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, ENCONTRAM-SE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2014 | 500.00 | 00002063346488 | Osni de Sá Dantas | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DESTA CIDADE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUJO TERMO DE DOAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, ENCONTRAM-SE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2014 | 1210.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM, COM NOTAS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PROGRAMAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NAS ZONAS RURAISE URBANA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME SEGUE NF 6188 E RECIBO, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2014 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2014 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 0001700-25.2013.8150531 E 0001376-35.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2014 | 2318.00 | 00003210967466 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 0001819-83.2013.815.0531 E 0001604-10.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/09/2014 | 1980.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 0001697-70.2013.815.0531 E 0001369-43.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/09/2014 | 1885.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2014 | 4237.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/09/2014 | 171.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA II SUB-50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2014 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2014 | 2400.00 | 00070940774402 | NIOBEL RODRIGUES DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS AR-CONDICIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2014 | 177.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/09/2014 | 2929.96 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2014 | 3201.27 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/09/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0002622 | 10/09/2014 | 1455.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002426 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.031/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2014 | 1450.00 | 00010521926459 | JOÃO PAULO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2014 | 2350.00 | 00008774991442 | JOSÉ LIMA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE GIL DE MEDEIROS, BEM COMO 42 METROS DE FORRO DE DUAS SALAS NA MESMA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2014 | 2600.00 | 00009809858469 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2014 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/09/2014 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2014 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2014 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2014 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2014 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2014 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2014 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2014 | 500.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA EM ESCOLA NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002424 | 10/09/2014 | 1870.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (07 VIAGENS), POMBAL (03 VIAGENS) E ZONA RURAL (20 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002435 | 10/09/2014 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.023/2014 DE 06/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002436 | 10/09/2014 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.023/2014 DE 06/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/09/2014 | 11.10 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/09/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000257 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/09/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONFORME SEGUE NF 1001594 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/09/2014 | 13.55 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/09/2014 | 28.50 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/09/2014 | 2100.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 7079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/09/2014 | 320.00 | 00003270478445 | CIDELANDIA REZENDE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DE DUAS BOMBAS DAGUA DAS COMUNIDADES BOQUEIRÃO E PE DO SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/09/2014 | 1284.00 | 00003373254485 | MARHA DEBHORA MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 0001698-55.2013.815.0531 E 0001377-20.213.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002472 | 12/09/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PCA DO EXERCICIO 2014 (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/09/2014 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6197 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/09/2014 | 966.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/09/2014 | 1600.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW COM GUSTAVINHO E FORRO DO PRACATEADO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DA INDEPENDENCIA, NA DATA DE 12/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/09/2014 | 900.00 | 00061690228415 | AGAMENON PIRES DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA NA DATA DE 12/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/09/2014 | 416.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CONSTANTES DA NF 2111, DESTINADAS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.773-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/09/2014 | 10.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/09/2014 | 48.10 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/09/2014 | 500.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DO RADIADOR E DO TANQUE DOS VEICULOS (LOCADOS), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/09/2014 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/09/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002486 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/09/2014 | 8359.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002488 | 16/09/2014 | 6968.50 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 40, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/09/2014 | 300.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR OCASIÃO DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/09/2014 | 575.00 | 24535700000149 | HP TACOGRAFOS - EDMILSON PINHEIRO DA SILVA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/09/2014 | 2318.00 | 00002624504451 | MARIA VALDETE GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 0001799-92.2013.815.0531 E 0001606-77.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/09/2014 | 205.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/09/2014 | 3164.56 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/09/2014 | 90.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/09/2014 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/09/2014 | 780.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/09/2014 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002502 | 22/09/2014 | 9738.54 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONSTANTE DA NF 3299, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/09/2014 | 800.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAl de VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002503 | 22/09/2014 | 976.55 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, CONSTANTE DA NF 1891, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002501 | 22/09/2014 | 1325.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA HOT DOG TIPO SANDUICHE E BOLOS DE SAIA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/09/2014 | 650.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/09/2014 | 350.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTES DA NF 140, REALIZADO NO VEICULO VERANEIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/09/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002506 | 25/09/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/09/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0002508 | 25/09/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6200 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/09/2014 | 600.00 | 00082715041420 | CENOS CENTRO D/OLHOS STROPP=D.M.STROPP | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DANIEL MEDEIROS STROPP), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/09/2014 | 480.00 | 00003374120490 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E FREIOS NOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACAS OFZ 4320 E OGE 4370 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7493 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002512 | 26/09/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 363, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002514 | 26/09/2014 | 1638.15 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONSTANTES DAS NF 4069, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/09/2014 | 3000.00 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PEÇAS ORNAMENTAIS, VESTUARIOS PARA OS PELOTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE VISTA SERRANA PAEA O TRADICIONAL DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/09/2014 | 536.16 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/09/2014 | 50.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA A. DE SÁ MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162014 | 0002513 | 26/09/2014 | 144.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SEGUE NF 2751, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/09/2014 | 2013.05 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002516 | 29/09/2014 | 1309.05 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002522 | 29/09/2014 | 800.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.054/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002523 | 29/09/2014 | 890.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ARTESANATO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.056/2014, ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002524 | 29/09/2014 | 900.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ANIMAÇÃO CULTURAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.053/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002525 | 29/09/2014 | 750.00 | 00009504944450 | JESSIKA DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ATIVIDADES LUDICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.055/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002526 | 29/09/2014 | 880.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE INFORMATICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.057/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/09/2014 | 724.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO 01.105/2014, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 10/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/09/2014 | 724.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO 01.105/2014, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 10/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/09/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002520 | 29/09/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.031/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/09/2014 | 216.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/09/2014 | 666.20 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | REFERENTE AS COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002518 | 29/09/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/09/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002519 | 29/09/2014 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CORETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002521 | 29/09/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.034/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/09/2014 | 325.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002616 | 29/09/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.029/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/09/2014 | 182.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002557 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002558 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2014 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2076 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2014 | 250.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, 1º ANDAR, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2014 | 4995.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2014 | 35429.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2014 | 1158.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/09/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/09/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2014 | 6384.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2014 | 610.20 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2014 | 8841.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2014 | 50064.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2014 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2014 | 6698.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2014 | 450.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2014 | 1931.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2014 | 56809.48 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2014 | 4255.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2014 | 19470.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2014 | 19694.82 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2014 | 832.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2014 | 14545.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2014 | 9676.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2014 | 2744.67 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO ODONTOLOGO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2014 | 2750.00 | 24283640000114 | RENIERE DE FARIAS PEREIRA - ESTRELAR | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 1499, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002632 | 01/10/2014 | 532.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 20950, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002626 | 01/10/2014 | 3373.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NF 2494, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002639 | 01/10/2014 | 660.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 68, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2014 | 1918.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, CONSTANTE DA NF 85, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2014 | 788.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2014 | 7.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2014 | 27.94 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2014 | 987.80 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 2579, DESTINADOS A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002638 | 01/10/2014 | 2640.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 DE 2014, CONFORME SEGUE NF 68, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002636 | 01/10/2014 | 1100.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES, SENDO LANCHE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 68, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002625 | 01/10/2014 | 1800.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NF 2493, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2014 | 4865.72 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EMBALSAMENTO DE CORPO CADAVERICO, CONFORME SEGUE NF 2014/52 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2014 | 3045.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRANSLADO AEREO DE CORPO CADAVERICO DA CIDADE DE SANTA EFIGENIA/BH PARA A CIDADE DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME SEGUE NF 0688 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2014 | 1150.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS E SERVIÇOS DE SOM PARA COBERTURA DE EVENTO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 7080 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2014 | 130.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 445 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2014 | 650.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NASAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2014 | 130.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO DO TRANSPORT | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA, REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO/2014, PARA 01 PARTICIPANTE: JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002637 | 01/10/2014 | 1980.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 68, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2014 | 96.00 | 04670222000172 | MICROLAB-LAB. ANAL. CLINICAS MICROBIOLOGICAS S/C | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 847, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/10/2014 | 1041.36 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MDEICO ODONTOLOGICO, CONSTANTE DA NF 5053, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002643 | 01/10/2014 | 28949.24 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002645 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.032/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002646 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003750319448 | UIRÁ LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IZAEL ALVES DE LUCENA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2014 | 40.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/10/2014 | 94.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/10/2014 | 80.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CLAUDIA MILENA GOMES), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002665 | 02/10/2014 | 665.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/10/2014 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/10/2014 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/10/2014 | 7.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/10/2014 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/10/2014 | 140.30 | 09082942000130 | COMMEC-Com.de Madeiras e Mat.de Constr.Ltda | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 1528, DESTINADOS A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/10/2014 | 4.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/10/2014 | 1540.00 | 20816074000108 | MARIA VITORIA LOPES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CAIXA DE MACHA, SISTEMA DE INJEÇÃO, ROLAMENTO E CORREIA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/10/2014 | 3000.00 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PEÇAS ORNAMENTAIS E VESTUARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE VISTA SERRANA PARA O TRADICIONAL DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/10/2014 | 750.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGENS DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.618-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/10/2014 | 100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/10/2014, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/10/2014 | 750.00 | 00088578437420 | FRANCISCA CLAUDIA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA II SUB-50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002679 | 03/10/2014 | 11190.15 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 289, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002677 | 03/10/2014 | 1338.23 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 286, DESTINADO AO VEICULO (LOCADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E REVISÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AS COMUNIDADES DOS SITIOS ACARI, PÉ DE SERRA, TANQUES E BOQUEIRÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/10/2014 | 300.00 | 00008439705450 | GUSTAVO PAULINO WANDERLEY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/10/2014, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002676 | 03/10/2014 | 761.05 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 287, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/10/2014 | 2550.00 | 14497909000101 | INCOR CG - INST NEURO CARDIOVASCULAR DE CG LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES, MEDIANTE EXAME DE ARTERIOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO GARCIA DE MEDEIROS), CONFORME SEGUE NF 2014000000/20138 E RECIBO, ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002678 | 03/10/2014 | 11857.67 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 288, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/10/2014 | 286.22 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA MECANICA, CONSTANTE DA NF 1062, DESTINADA AO VEICULO LOTADO DO GABINETE DO PREFEITO (LOCADO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/10/2014 | 630.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, CONSTANTE DA NF 1, REALIZADOS NO VEICULO LOTADO DO GABINETE DO PREFEITO (LOCADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002682 | 07/10/2014 | 9400.79 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 290, DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/10/2014 | 2423.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, CONSTANTES DA NF 1440, DESTINADO A SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002684 | 08/10/2014 | 283.50 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002689 | 08/10/2014 | 961.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, CONSTANTES DA NF 080814, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002690 | 08/10/2014 | 10651.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 21405, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002687 | 08/10/2014 | 2458.30 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002688 | 08/10/2014 | 6339.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 080800, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002686 | 08/10/2014 | 726.70 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/10/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 207/2014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/10/2014 | 370.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/10/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/10/2014 | 500.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS (PALMEIRAS E GRAMAS), DESTINADOS AS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/10/2014 | 2400.00 | 00009809858469 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BANCOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002697 | 09/10/2014 | 10552.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2014 | 800.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO DE ESGOTO DA ESCOLA JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/10/2014 | 40000.00 | 00037435019453 | ERIVAN NASCIMENTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO, ENCRAVADO A RUA PROJETADA, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA, MEDINDO 30 METROS DE LARGURA DE FRENTE POR 41 METROS DE EXTENÇÃO, PERFAZENDO UMA AREA DE 1.230,00 METROS QUADRADOS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/10/2014 | 4254.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/10/2014 | 13764.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2014 | 4837.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2014 | 300.00 | 00011535184493 | BRUCE LEE DOUGLAS MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS Nº64, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2014 | 300.00 | 00011535184493 | BRUCE LEE DOUGLAS MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS Nº64, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2014 | 15070.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/10/2014 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2014 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/10/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/10/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/10/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/10/2014 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/10/2014 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/10/2014 | 25.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETRO-ESCAVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00007089544486 | VALDEBAN MONTEIRO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO-FIO, BEM COMO PINTURA DA SINALIZAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6224, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00012117735401 | FRANCISCO CARLOS NICODEMOS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO CURRAL E PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6226, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002707 | 10/10/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2014, DATADO DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/10/2014 | 26641.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2014 | 73.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL (PRESTADOR DE SERVIÇO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2014 | 0.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2014 | 4237.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2014 | 24.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2014 | 690.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇAO, E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002703 | 10/10/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME SEGUE NF 6227, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002704 | 10/10/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6228, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/10/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/10/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000292 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/10/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME SEGUE NF 1001739 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/10/2014 | 1889.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 6902 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0002761 | 13/10/2014 | 2571.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 786, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/10/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SIDRONIO MARIA DA SILVA), CONFORME SEGUE NF 2014/00000002605, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/10/2014 | 1700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 20140000000214 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/10/2014 | 1650.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLINT 12 MIL BTUS, CONSTANTE DA NF 24, DESTINADO A CASA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/10/2014 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/10/2014 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/10/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/10/2014 | 1080.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES VISÃO SIMPLES, CONSTANTES DA NF 076, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/10/2014 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/10/2014 | 2896.00 | 00005439945466 | MILLENA MORAIS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS (GERAÇÃO DO SEFIP/GFIP) E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002947 | 14/10/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/10/2014 | 1100.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR E CONSERTO DO CARROÇÃO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6232 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/10/2014 | 1300.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA RETRO-ESCAVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6233 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/10/2014 | 500.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS (PALMEIRAS E GRAMAS), DESTINADOS AS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/10/2014 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/10/2014 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/10/2014 | 201.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/10/2014 | 416.30 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS E DOCINHOS, CONSTANTE DA NF 532, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002769 | 14/10/2014 | 1525.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (06 VIAGENS) E ZONA RURAL (23 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002780 | 14/10/2014 | 760.00 | 00000020147180 | MARCIO FELIPE DE SOUSA MANGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE TECNICA ESPORTIVA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD 01.058/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/10/2014 | 1664.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, CONSTANTES DA NF 2182, DESTINADAS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/10/2014 | 22.85 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/10/2014 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6235 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/10/2014 | 800.00 | 00003750319448 | UIRÁ LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IZAEL ALVES DE LUCENA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/10/2014 | 2100.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR LG E 01 GELAGUA ESMALTEC, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 643, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/10/2014 | 60.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCA DANTAS DO NASCIMENTO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/10/2014 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NF 2380, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/10/2014 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002792 | 16/10/2014 | 147337.48 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | 2ª PARCELA , PARA A EXECUCAO DE OBRA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS | 00302014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002794 | 16/10/2014 | 1479.10 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 36, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNBDAMENTAL JOÃO FRANCISCO DA SILVA, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002795 | 16/10/2014 | 1442.50 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 37, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO DE FARIAS, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002796 | 16/10/2014 | 1112.30 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 38, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XAVIER DE FARIAS, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002797 | 16/10/2014 | 1191.70 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FRANCISCO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002798 | 16/10/2014 | 581.00 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 40, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SALATIEL MARQUES MEDEIROS, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002799 | 17/10/2014 | 8623.56 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 41, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/10/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/10/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/10/2014 | 435.00 | 05535488000175 | INFORMED | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 800, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/10/2014 | 220.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARA DE AR), EM VEICULOS VERANEIO E FIAT UNO MILLE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2014 | 712.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0002806 | 20/10/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002807 | 20/10/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 373, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/10/2014 | 35.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.671-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002804 | 20/10/2014 | 1890.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES EM NF 1162, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002808 | 20/10/2014 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/10/2014 | 300.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/10/2014, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.618-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/10/2014 | 10663.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/10/2014 | 947.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002816 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/10/2014 | 24.05 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002817 | 21/10/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.029/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002818 | 21/10/2014 | 2908.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, CONSTANTE DA NF 1996, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0002819 | 21/10/2014 | 7731.88 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DA NF 1994, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002820 | 21/10/2014 | 12639.49 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/10/2014 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1518 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/10/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/10/2014 | 2806.54 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/10/2014 | 1229.00 | 00003373752400 | OTILIA NETA DE LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 000042-29.2014815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/10/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002826 | 22/10/2014 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.023/2014 DE 06/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002827 | 22/10/2014 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.023/2014 DE 06/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/10/2014 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/10/2014 | 432.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002830 | 23/10/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2014, DATADO DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/10/2014 | 1347.93 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DAS NF 4778/4779/4780/4781/4782, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/10/2014 | 400.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURÕES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADA A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 6243, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/10/2014 | 305.03 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/10/2014 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 8378 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/10/2014 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GEORGE BRUNO OLIVEIRA FARIAS), CONFORME CONSTA NF 8376 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/10/2014 | 54.80 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/10/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/10/2014 | 400.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 20 VASSOURÕES COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADA A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME SEGUE NF 6244, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/10/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSÉ GEAN GOMES DA SILVA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/10/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ELIANA FARIAS DE ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/10/2014 | 200.00 | 00003750319448 | UIRÁ LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO TORQUATO ALVES), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/10/2014 | 1466.63 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/10/2014 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/10/2014 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/10/2014 | 832.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2014 | 116.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 25277, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/10/2014 | 14933.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/10/2014 | 10646.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/10/2014 | 1004.29 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER E OUTRAS | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/10/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/10/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2014 | 216.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/10/2014 | 1931.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/10/2014 | 59467.54 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/10/2014 | 5039.10 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/10/2014 | 19857.73 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/10/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/10/2014 | 20146.86 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2014 | 716.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSÉ GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002910 | 30/10/2014 | 105.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 69, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/10/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/10/2014 | 3580.00 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO ODONTOLOGO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/10/2014 | 5189.71 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/10/2014 | 34883.54 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2014 | 388.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2014 | 566.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002909 | 30/10/2014 | 1890.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 69, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/10/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/10/2014 | 6534.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/10/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2014 | 24.05 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/10/2014 | 8841.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/10/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/10/2014 | 48424.51 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CORETO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002911 | 30/10/2014 | 2940.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 DE 2014, CONFORME SEGUE NF 69, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/10/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2014 | 6698.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/10/2014 | 1800.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2014 | 818.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME SEGUE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.017-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 10.409-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/10/2014 | 450.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/10/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/10/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/10/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2014 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA FAMUP E RESOLVER PROBLEMA JUNTO A SUDEMA, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2014 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 08 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2014 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIA DO TRATOR, NO DIA 23 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/10/2014 | 300.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIA JUNTO A FUNASA E RESOLVER PROBLEMA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/10/2014 | 300.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIA JUNTO A FUNASA E RESOLVER PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRATOR, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2014, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/10/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0002919 | 31/10/2014 | 1455.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002921 | 31/10/2014 | 2500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/10/2014 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/10/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2014 | 250.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, 1º ANDAR, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002923 | 31/10/2014 | 800.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.054/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2014 | 724.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO 01.105/2014, ORIUNDO DOPROCESSO DE DISPENSA Nº 10/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002925 | 31/10/2014 | 760.00 | 00000020147180 | MARCIO FELIPE DE SOUSA MANGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE TECNICA ESPORTIVA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD 01.058/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002926 | 31/10/2014 | 880.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE INFORMATICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.057/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002927 | 31/10/2014 | 890.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ARTESANATO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.056/2014, ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002928 | 31/10/2014 | 750.00 | 00009504944450 | JESSIKA DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ATIVIDADES LUDICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.055/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002929 | 31/10/2014 | 900.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ANIMAÇÃO CULTURAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.053/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002970 | 03/11/2014 | 1535.23 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/11/2014 | 389.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, PERTENCENTE AO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 46, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/11/2014 | 589.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVISÃO EM DOIS PSF E UMA CANETA KALU NS 29507, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 50, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/11/2014 | 1795.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CONSTANTES DA NF 2192, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/11/2014 | 3285.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICO LTDA EPP | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONSTANTES DA NF 349, REALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/11/2014 | 1440.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICO LTDA EPP | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONSTANTES DA NF 350, REALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002964 | 03/11/2014 | 1865.25 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002969 | 03/11/2014 | 2637.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002975 | 03/11/2014 | 8034.72 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 298, DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002976 | 03/11/2014 | 1758.52 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 298, DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002981 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003294 | 03/11/2014 | 890.25 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA HOT DOG TIPO SANDUICHE E BOLOS DE SAIA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002951 | 03/11/2014 | 2405.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002952 | 03/11/2014 | 3588.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002954 | 03/11/2014 | 1251.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002955 | 03/11/2014 | 230.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/11/2014 | 4726.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/11/2014 | 600.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/11/2014 | 810.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JANICLEIDE LIMA DANTAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0002961 | 03/11/2014 | 2852.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL, CONSTANTE DA NF 1995, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/11/2014 | 450.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S.C. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIÃO FARIAS DA NOBREGA), CONFORME SEGUE NF 2014/000000021705, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/11/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GABRIEL LAURINDO DA NOBREGA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/11/2014 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIÃO FARIAS DA NOBREGA), CONFORME SEGUE NF 2014/000000020902, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/11/2014 | 2800.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIÃO FARIAS DA NOBREGA), CONFORME SEGUE NF 2014/000000020903, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/11/2014 | 1380.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CONSULTA E FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CICERO FARIAS DE ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/11/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EMANUEL MESSIAS GOMES DINIZ), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002973 | 03/11/2014 | 11948.96 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 294, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/11/2014 | 624.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 6568 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002983 | 03/11/2014 | 2600.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00009516882439 | ANDREA DE ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXINHA, PASTEL, EMPADAS, ENROLADINHOS E TORTA SALGADA) PARA OS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 6271 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/11/2014 | 4477.80 | 05686752000171 | J.L.I.CONSTRU€OES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE DA NF 131, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002974 | 03/11/2014 | 694.61 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 295, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002984 | 03/11/2014 | 1170.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00009516882439 | ANDREA DE ARAUJO MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS (COXINHA, PASTEL, EMPADAS, ENROLADINHOS E TORTA SALGADA) PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 6272 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002982 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002972 | 03/11/2014 | 10503.49 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 297, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/11/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/11/2014 | 57.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 10.409-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0002971 | 03/11/2014 | 2352.10 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 296, DESTINADO AO VEICULO (LOCADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/11/2014 | 1720.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 6293 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/11/2014 | 20.15 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/11/2014 | 4.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 10.409-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.017-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/11/2014 | 4.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002995 | 04/11/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/11/2014 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/11/2014 | 2318.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA SENTENÇA JUDICIAL ORIUNDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROCESSOS Nº 0001817-16.2013.815.0531 e 0001607-62.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA - CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/11/2014 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME HISTOPATOLOGICO NO PACIENTE SEBASTIÃO FARIAS DA NOBREGA, CONFORME SEGUE NF 20500 E RECIBO, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/11/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2014/00000002676, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003001 | 05/11/2014 | 25121.12 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/11/2014 | 300.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | PROVENIENTE AO ADIANTAMENTO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR OCASIÃO DO 4º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003003 | 06/11/2014 | 6488.80 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 091660, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/11/2014 | 215.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE EVENTOS ESPORTIVOS E ERBITRO PROFISSIONAL DE FUTSAL E VOLEIBOL, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES INTERNOS DA ESCOLA JOSE GIL XAVIER DE FARIAS NAS MODALIDADES FUTSAL E VOLEIBOL CATEGORIAS: SUB 15 E SUB 17 MASCULINO E FEMININO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003007 | 06/11/2014 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.023/2014 DE 06/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003008 | 06/11/2014 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.023/2014 DE 06/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003002 | 06/11/2014 | 529.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, CONSTANTES DA NF 091676, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/11/2014 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/11/2014 | 61.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/11/2014 | 296.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/11/2014 | 97.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/11/2014 | 500.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBAS DAS COMUNIDADES PE DO SERROTE, TANQUES E POÇO LOCALIZADO POR TRAS DO AÇOUGE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6273, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/11/2014 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/11/2014 | 45.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/11/2014 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/11/2014 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/11/2014 | 220.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOÃO MARCOS GOMES TAVARES), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/11/2014 | 440.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GUILHERME FARIAS OLIVEIRA E GUSTAVO FARIAS OLIVEIRA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0003020 | 07/11/2014 | 1993.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 814, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003291 | 08/11/2014 | 295.66 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 080800, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 43.641-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003050 | 10/11/2014 | 1825.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (05 VIAGENS), MALTA (04 VIAGENS) E ZONA RURAL (27 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2014 | 14675.81 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/11/2014 | 4338.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2014 | 4726.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/11/2014 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003045 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.031/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2014 | 100.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/11/2014 | 180.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2014 | 630.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 527 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2014 | 14911.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/11/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 13.412-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2014 | 7.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2014 | 320.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS DE ALIAMENTO, BALANCEAMENTO, SUPENSÃO E FREIOS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 171, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003046 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003047 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.032/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003048 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 01.033/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003049 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 01.033/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2014 | 225.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NOS DIAS 15 E 16/10/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIREÇÃO DE REGULAÇÃO DE SOUSA-PB, BUSCANDO ADQUIRIR APARELHOS AUDITIVOS PACTUADOS NA PPI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2014 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE TAPEROÁ/PB, NO DIA 13/08/2014, PARA PARTICIPAR DA TRIAGEM PARA CIRURGIA ELETIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/11/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/11/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/11/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/11/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/11/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/11/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/11/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/11/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/11/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/11/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/11/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/11/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/11/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/11/2014 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/11/2014 | 112.50 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/11/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/11/2014 | 37.50 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/11/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/11/2014 | 37.50 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/11/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/11/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/11/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/11/2014 | 300.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERIODO DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/11/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/11/2014 | 28.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/11/2014 | 62.77 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/11/2014 | 300.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003044 | 10/11/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.034/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/11/2014 | 1800.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA LIMPEZA DE MATO NO ENTORNO DE PREDIOS PUBLICOS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 006276 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2014 | 26343.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/11/2014 | 4237.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 10.179-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/11/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/11/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 213/2014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0003088 | 11/11/2014 | 7450.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014 (TP Nº 000062014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/11/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/11/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/11/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003091 | 11/11/2014 | 3116.98 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 135, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003092 | 11/11/2014 | 1738.38 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 136, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/11/2014 | 290.00 | 17340579000134 | PDI DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONSTANTES DA NF 000113, REALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/11/2014 | 140.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS REALIZADAS A PACIENTE MARIA THAINA DE LUCENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0003096 | 11/11/2014 | 203.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 817, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/11/2014 | 3800.00 | 12912754000105 | FLORIC.ROSA MISTICA=PAULO C.O.DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRANSLADOS E SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 264/265/266 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/11/2014 | 1300.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 668, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/11/2014 | 900.00 | 00089361121472 | JEAN CARLOS LOPES PENHA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 8272 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/11/2014 | 418.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE DAS NF 2644, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/11/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000321 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/11/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME SEGUE NF 1001883 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/11/2014 | 3800.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 4439 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003100 | 13/11/2014 | 1525.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003104 | 13/11/2014 | 1008.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003101 | 13/11/2014 | 3615.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003103 | 13/11/2014 | 4616.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003102 | 13/11/2014 | 1320.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003105 | 13/11/2014 | 378.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/11/2014 | 1335.49 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINDES, CONSTANTES DA NF 6150, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/11/2014 | 600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 20140000000234 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/11/2014 | 27.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/11/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/11/2014 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/11/2014 | 8.70 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003112 | 17/11/2014 | 1891.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/11/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DIST DE LIVROS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO, CONSTANTE DA NF 115, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/11/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DIST DE LIVROS ME | referente a aquisiçao de uma coleção capacitação para todos, destinados ao fundo municipal de assistencia social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/11/2014 | 2000.00 | 10875724000132 | ORTHOFACE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICO ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA XAVIER DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 1000030 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/11/2014 | 3700.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIÃO FARIAS DA NOBREGA), CONFORME SEGUE NF 2014/000000020956, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0003119 | 18/11/2014 | 2252.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0003120 | 18/11/2014 | 977.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/11/2014 | 1202.50 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 2269, DESTINADO AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003115 | 18/11/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/11/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/11/2014 | 11258.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003126 | 19/11/2014 | 5588.05 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONSTANTE DA NF 3442, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/11/2014 | 782.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/11/2014 | 606.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADA A EVENTO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/11/2014 | 408.50 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, DA ALUNA RENATA DE SOUSA RODRIGUES, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/11/2014 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MECANICO CONSTANTE EM NF 2453, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/11/2014 | 650.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 367, DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0003139 | 20/11/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6200 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/11/2014 | 197.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/11/2014 | 2914.63 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/11/2014 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6289 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0003141 | 20/11/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 382, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/11/2014 | 437.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, RELATIVOS A NF 2014/0000000046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/11/2014 | 1250.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/11/2014 | 140.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FELINTA GARCIA DE ASSIS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/11/2014 | 60.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FELINTA GARCIA DE ASSIS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003133 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003134 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/11/2014 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/11/2014 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/11/2014 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/11/2014 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/11/2014, PARA PARTICIPAR DE UMA MESA REDONDA, PARA MELHORIA DAS AÇÕES EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/11/2014 | 25.00 | 00071420169491 | CLERIA REJANE BATISTA LEITE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/11/2014, PARA PARTICIPAR DE UMA MESA REDONDA, PARA MELHORIA DAS AÇÕES EM SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/11/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/11/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/11/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/11/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/11/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/11/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/11/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/11/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/11/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/11/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/11/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/11/2014 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/11/2014 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/11/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/11/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/11/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/11/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/11/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSÉ PREIREIRA FILHO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/11/2014 | 280.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E REVISÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DE 0.5 CV MONOFASE COM TROCA DE ROLAMENTOS SELO MECANICO DE OLEO MINERAL, PERTENCENTE AO SITIO SACO DO RAIMUNDO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0003174 | 21/11/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003175 | 21/11/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6291, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/11/2014 | 1700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DE DIREÇÃO DEFENSIVA COM CARGA HORARIA DE 50H/AULAS, REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/11/2014 | 150.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21/11/2014, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CEHAP (COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/11/2014 | 26.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003183 | 24/11/2014 | 6417.30 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONSTANTES DAS NF 4259/4260, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003189 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.031/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003188 | 24/11/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.034/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/11/2014 | 13.10 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/11/2014 | 898.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/11/2014 | 1098.77 | 05465986000601 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/11/2014 | 783.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL NATALINO, CONSTANTE DA NF 1273, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003191 | 24/11/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2014, DATADO DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003192 | 24/11/2014 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0003184 | 24/11/2014 | 2717.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CONSTANTES DA NF 2925, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003185 | 24/11/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.029/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003186 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.032/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003187 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003190 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 01.033/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003195 | 25/11/2014 | 1010.00 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003194 | 25/11/2014 | 2265.50 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Aquisição de Terrenos e Desapropriação de Imóveis p/ Construção de obr | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/11/2014 | 50960.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DESAPROPRIAÇÃO (AQUISIÇÃO DE IMOVEIS) ATRAVES DE PROCESSO JUDICIAL 00007481220148150531, AO HERDEIROS DO SENHOR CRISTALINO GOMES DOS ANJOS E MARIA DE FARIAS GOMES(DEPOSITO JUDICIAL ID Nº 08120000001828604 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/11/2014 | 432.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DIA 27/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/11/2014 | 15.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003196 | 26/11/2014 | 6111.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/11/2014 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/11/2014 | 103.50 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE A CONFECÇAO DE COPIAS E ENCADERNAÇOES, CONSTANTE DA NF 179, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/11/2014 | 222.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0003205 | 27/11/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6308 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003206 | 27/11/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6312, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003198 | 27/11/2014 | 800.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.054/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003199 | 27/11/2014 | 760.00 | 00000020147180 | MARCIO FELIPE DE SOUSA MANGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE TECNICA ESPORTIVA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD 01.058/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003200 | 27/11/2014 | 750.00 | 00009504944450 | JESSIKA DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ATIVIDADES LUDICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.055/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003201 | 27/11/2014 | 900.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ANIMAÇÃO CULTURAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.053/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003202 | 27/11/2014 | 880.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE INFORMATICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.057/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003203 | 27/11/2014 | 890.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ARTESANATO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.056/2014, ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/11/2014 | 724.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO 01.105/2014, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 10/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/11/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 57.076-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/11/2014 | 832.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/11/2014 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/11/2014 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/11/2014 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003285 | 28/11/2014 | 348.20 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/11/2014 | 13785.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/11/2014 | 9676.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/11/2014 | 1158.80 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER E OUTRAS | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/11/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/11/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/11/2014 | 832.60 | 00003377859454 | MARIA DO SOCORRO G.XAVIER E OUTRAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/11/2014 | 1931.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/11/2014 | 55256.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/11/2014 | 5039.10 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/11/2014 | 19254.36 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/11/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2014 | 20678.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/11/2014 | 341.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA M.E.F.M. JOSÉ GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/11/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/11/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/11/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003286 | 28/11/2014 | 2000.05 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003287 | 28/11/2014 | 1979.50 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 42, DESTINADO A ESCOLA M.E.F. JOÃO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003288 | 28/11/2014 | 999.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 43, DESTINADO A ESCOLA MUN. MANOEL CANDIDO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003289 | 28/11/2014 | 1358.50 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 44, DESTINADO A ESCOLA M.E.F. JOSÉ FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/11/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/11/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/11/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/11/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/11/2014 | 275.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/11/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/11/2014 | 6698.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/11/2014 | 46.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003267 | 28/11/2014 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/11/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/11/2014 | 1013.57 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/11/2014 | 50003.99 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CORETO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/11/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 006309 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA LIMPEZA DE MATO NO ENTORNO DE PREDIOS PUBLICOS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 006310 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/11/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/11/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/11/2014 | 448.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/11/2014 | 527.06 | 00001430976446 | LUIZ AUGUSTO GOMES ARAUJO FERNANDES | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO ODONTOLOGO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO 13° SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/11/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO ENFERMEIRO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/11/2014 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO ODONTOLOGO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/11/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/11/2014 | 4163.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/11/2014 | 35604.82 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/11/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/11/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/11/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/11/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/11/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/11/2014 | 3500.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/11/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2014 | 7258.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/11/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/11/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/11/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/11/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/11/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/11/2014 | 8841.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/11/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/12/2014 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO GARCIA DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 20140000000225 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/12/2014 | 1400.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 6759 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/12/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2014 | 206.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2014 | 80.55 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/12/2014 | 636.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE DA NF 53, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/12/2014 | 3500.00 | 11333538000134 | ANDRADE E SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTD | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERANA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0003331 | 02/12/2014 | 2245.11 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 304, DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0003332 | 02/12/2014 | 6352.05 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 304, DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003333 | 02/12/2014 | 2001.90 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 44, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003335 | 02/12/2014 | 3995.10 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 42, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003334 | 02/12/2014 | 1399.20 | 02330783000105 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES DA NF 43, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/12/2014 | 1.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/12/2014 | 673.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/12/2014 | 805.37 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | REFERENTE AS COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0003329 | 02/12/2014 | 9975.20 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 302, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/12/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PROVENIENTE AOS AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2014 3ª REUNIÃO, CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/12/2014 | 1315.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0003327 | 02/12/2014 | 2333.43 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 300, DESTINADO AO VEICULO (LOCADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/12/2014 | 79.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 6778 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0003330 | 02/12/2014 | 12048.71 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 303, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042013 | 0003328 | 02/12/2014 | 884.07 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 301, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/12/2014 | 24.05 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/12/2014 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO GARCIA DE ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/12/2014 | 24.05 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003336 | 03/12/2014 | 3890.55 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 38, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/12/2014 | 461.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003337 | 03/12/2014 | 928.75 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003343 | 04/12/2014 | 1629.55 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONSTANTE DA NF 39, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003344 | 04/12/2014 | 2016.05 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NF 40, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/12/2014 | 201.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003345 | 04/12/2014 | 1900.45 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, CONSTANTE DA NF 2112, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/12/2014 | 200.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSEANE ALVES MONTEIRO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/12/2014 | 84.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/12/2014 | 4690.00 | 13828460000154 | JOSÉ GARCIA PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE DA NF 65, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/12/2014 | 240.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSELITO GOMES PEREIRA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/12/2014 | 5380.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 686, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-FMAS/IGD-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/12/2014 | 42.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003385 | 08/12/2014 | 27446.31 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/12/2014 | 130.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS REALIZADAS A PACIENTE NILDA XAVIER PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/12/2014 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/12/2014 | 29.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/12/2014 | 280.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOP.LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE TENIS ORTOPEDICO MAIS PALMILHA ORTOPEDICO, CONSTANTE DA NF 961, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/12/2014 | 770.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU E LENTES VISÃO SIMPLES, CONSTANTES DA NF 078, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/12/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), CONFORME SEGUE NF 1000348 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/12/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME SEGUE NF 1002045 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/12/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/12/2014 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/12/2014 | 63.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0003383 | 09/12/2014 | 3725.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 (TP Nº 000062014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/12/2014 | 18.05 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003357 | 09/12/2014 | 529.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE DE SOL BOVINA, CONSTANTES DA NF 103199, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/12/2014 | 680.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, CONSTANTES DA NF 732, DESTINADAS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003358 | 09/12/2014 | 6488.80 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA E FRANGO, CONSTANTES DA NF 103189, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/12/2014 | 1620.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICO LTDA EPP | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (36 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO), CONSTANTES DA NF 378, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/12/2014 | 315.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICO LTDA EPP | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (07 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO), CONSTANTES DA NF 379, REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/12/2014 | 13560.46 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/12/2014 | 9685.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/12/2014 | 276.82 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER E OUTRAS | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL (13/2014) DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/12/2014 | 596.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO ODONTOLOGO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/12/2014 | 120.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO 13/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/12/2014 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/12/2014 | 73.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/12/2014 | 13755.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/12/2014 | 4207.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/12/2014 | 4842.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/12/2014 | 12924.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/12/2014 | 4136.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2014 | 4667.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO 13/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/12/2014 | 52999.02 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/12/2014 | 2146.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 13/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/12/2014 | 18929.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2014 | 1931.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2014 | 832.60 | 00003377859454 | MARIA DO SOCORRO G.XAVIER E OUTRAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/12/2014 | 19117.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/12/2014 | 760.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2014 | 2073.69 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO / 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003384 | 10/12/2014 | 7073.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE DA NF 22434, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/12/2014 | 663.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/12/2014 | 832.60 | 00003372906446 | JANICLEIDE SILVA DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/12/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/12/2014 | 39.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003388 | 10/12/2014 | 1805.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (06 VIAGENS), MALTA (03 VIAGENS) E ZONA RURAL (25 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/12/2014 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/12/2014 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/12/2014 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/12/2014 | 832.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/12/2014 | 62.90 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/12/2014 | 660.00 | 00003374120490 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9810 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/12/2014 | 418.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 9822, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/12/2014 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/12/2014 | 222.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/12/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/12/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/12/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/12/2014 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2014 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/12/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/12/2014 | 48221.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/12/2014 | 70.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/12/2014 | 68.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/12/2014 | 4237.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DEBITADO NA C/C 6.971-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/12/2014 | 665.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6316 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/12/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 220/2014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/12/2014 | 26766.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/12/2014 | 21667.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO 13/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/12/2014 | 2705.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2014 | 6698.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/12/2014 | 50.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/12/2014 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/12/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2014 | 7560.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/12/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/12/2014 | 300.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARA DE AR), EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/12/2014 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/12/2014 | 8841.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2014 | 448.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/12/2014 | 46.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/12/2014 | 70.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (PNEUS E CAMARA DE AR), EM VEICULOS VERANEIO E FIAT UNO MILLE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/12/2014 | 190.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2014/0000000205, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/12/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO GOMES DA NOBREGA), CONFORME SEGUE NF 2014/000000031064, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/12/2014 | 108.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DA MEDICA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/12/2014 | 15622.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/12/2014 | 13958.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO 13/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/12/2014 | 33439.51 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/12/2014 | 4163.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/12/2014 | 543.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO 13/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/12/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/12/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/12/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/12/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/12/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/12/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/12/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/12/2014 | 37.50 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/12/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/12/2014 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/12/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/12/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/12/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/12/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/12/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/12/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/12/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/12/2014 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/12/2014 | 225.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 05 A 06/12/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/12/2014 | 340.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 1042, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/12/2014 | 800.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME DE VISTA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/12/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RICARDO LIMA DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 2014/000000031088, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003467 | 11/12/2014 | 2450.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/12/2014 | 600.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E SERVIÇO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE "NOVEMBRO AZUL", RELIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003466 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003469 | 11/12/2014 | 1280.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/12/2014 | 22.85 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/12/2014 | 53.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/12/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003475 | 11/12/2014 | 1392.70 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES EM NF 1196, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0003476 | 11/12/2014 | 3900.00 | 00065151550420 | JOÃO VIANEZ DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO M. BENZ/L1620, CARGA CAMINHÃO BASCULANTE, COR BRANCA, ANO 2004/2004, PLACA HAR 1356, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003473 | 11/12/2014 | 748.26 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES CONSTANTE DA NF 104698, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003474 | 11/12/2014 | 1040.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES CONSTANTE DA NF 104660, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003468 | 11/12/2014 | 2000.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003471 | 11/12/2014 | 1001.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES CONSTANTE DA NF 104644, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003472 | 11/12/2014 | 4920.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES CONSTANTE DA NF 104649, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003481 | 12/12/2014 | 1366.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, COLETE PROTETOR E CAMARA DE AR CONSTANTE DA NF 915, DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003482 | 12/12/2014 | 2180.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE DA NF 914, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003483 | 12/12/2014 | 4720.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, COLETE PROTETOR E CAMARA DE AR CONSTANTE DA NF 917, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/12/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003485 | 12/12/2014 | 4130.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E COLETE PROTETOR CONSTANTE DA NF 911, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/12/2014 | 31.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/12/2014 | 1980.00 | 00020643608400 | LEOMAR MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SEGUE NF 6325 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003484 | 12/12/2014 | 6712.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTE DA NF 916, DESTINADO AOS VEICULOS VERANEIO E UNO MILLE (LOCADO), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003487 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MEDEIROS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0003488 | 15/12/2014 | 377.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 847, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO GARCIA DE ARAUJO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/12/2014 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO GARCIA DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 20140000000266 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/12/2014 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/12/2014 | 30.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.601-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/12/2014 | 10.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/12/2014 | 21.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003494 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/12/2014 | 13295.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/12/2014 | 14075.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/12/2014 | 1730.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 510 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/12/2014 | 7.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500142013 | 0003499 | 17/12/2014 | 392.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTE DA NF 853, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/12/2014 | 220.00 | 05574910000282 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/12/2014 | 1383.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONSTANTE DA NF 7016 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/12/2014 | 199.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0003504 | 17/12/2014 | 13054.65 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONSTANTE DA NF 3535, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/12/2014 | 42.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/12/2014 | 12285.57 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003501 | 17/12/2014 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.023/2014 DE 06/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003502 | 17/12/2014 | 4000.00 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE GUEDES MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.023/2014 DE 06/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO 50005/2014, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0003507 | 18/12/2014 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 393, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/12/2014 | 10.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/12/2014 | 220.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/12/2014 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 20140000000268 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/12/2014 | 4163.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/12/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/12/2014 | 34127.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/12/2014 | 446.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO NA C/C 505.600-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/12/2014 | 8841.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/12/2014 | 1800.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/12/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/12/2014 | 7982.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/12/2014 | 3620.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.611-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600032013 | 0003517 | 19/12/2014 | 7200.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/12/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/12/2014 | 6698.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/12/2014 | 760.20 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/12/2014 | 48230.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/12/2014 | 1800.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0003518 | 19/12/2014 | 3300.00 | 00005816577484 | PAULO HENRIQUE GIL DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6329 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/12/2014 | 724.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/12/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/12/2014 | 7037.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/12/2014 | 1448.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/12/2014 | 1800.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/12/2014 | 13785.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/12/2014 | 9676.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/12/2014 | 1158.80 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER E OUTRAS | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/12/2014 | 3248.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/12/2014 | 960.00 | 00000912626402 | EVALDO MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/12/2014 | 13586.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/12/2014 | 4101.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/12/2014 | 53358.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/12/2014 | 4087.27 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/12/2014 | 17939.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/12/2014 | 1931.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/12/2014 | 832.60 | 00003377859454 | MARIA DO SOCORRO G.XAVIER E OUTRAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/12/2014 | 1484.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/12/2014 | 19386.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/12/2014 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO ODONTOLOGO (EXCEPCIONAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00001395277451 | BERENICE COSTA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/12/2014 | 832.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/12/2014 | 787.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO E REPARO EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/12/2014 | 1310.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/12/2014 | 520.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, CONSTANTES DA NF 739, DESTINADAS AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/12/2014 | 682.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/12/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/12/2014 | 1990.00 | 00004616077436 | DUCILENE SILVA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA/ CARROCERIA ADAPTAVEL, MODELO GM/CHEVROLET/60, PLACA Nº KFV 0545, PARA REALIZAR ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.075/2013, DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/12/2014 | 10.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/12/2014 | 400.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E REVISÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DE 0.5 CV MONOFASE COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECANICO DE OLEO, CONFORME SEGUE NF 10262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/12/2014 | 3300.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO DE AGUA DO SITIO ACARI I E II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE E SACO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2014. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/12/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/12/2014 | 280.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCINETE XAVIER ALVES, CONFORME CONSTA NF 479 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/12/2014 | 10.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/12/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 57.076-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003572 | 23/12/2014 | 800.00 | 00009509359483 | MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.054/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/12/2014 | 724.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MUSICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO 01.105/2014, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 10/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003574 | 23/12/2014 | 760.00 | 00000020147180 | MARCIO FELIPE DE SOUSA MANGUEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE TECNICA ESPORTIVA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD 01.058/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003575 | 23/12/2014 | 880.00 | 00009033350424 | MARIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE INFORMATICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.057/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003576 | 23/12/2014 | 900.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ANIMAÇÃO CULTURAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.053/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003577 | 23/12/2014 | 890.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ARTESANATO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.056/2014, ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003578 | 23/12/2014 | 750.00 | 00009504944450 | JESSIKA DE ARAUJO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO NA MODALIDADE ATIVIDADES LUDICAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO MVS/SECAD Nº 01.055/2014, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/12/2014 | 3900.00 | 00008427954484 | IVAN GARCIA NOBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 6339 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003579 | 24/12/2014 | 4338.29 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 143, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0003691 | 24/12/2014 | 44000.00 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A 1º MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00322014 | 62 | FE - Petrobras | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/12/2014 | 1200.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR SPLIT COM CARGA DE GAS E RESTAURAÇÃO EM 04 VENTILADORES DE PAREDES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 680, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/12/2014 | 600.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E SERVIÇO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE "OUTUBRO ROSA", RELIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/12/2014 | 21.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0003582 | 26/12/2014 | 1455.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE NOVEBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/12/2014 | 2817.98 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/12/2014 | 2400.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS AR SPLIT, RESTAURAÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E RESTAURAÇÃO EM 04 VENTILADORES DE PAREDES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 681, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003588 | 26/12/2014 | 884.80 | 13498315000152 | CARMELITA GOMES LINS ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 500042013 | 0003590 | 29/12/2014 | 1455.00 | 12602875000142 | STENIO GARCIA DE AZEVEDO ME | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE DEZEBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/12/2014 | 31.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/12/2014 | 924.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME SEGUE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/12/2014 | 22.85 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/12/2014 | 15184.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2014 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA VIGILANCIA SANITARIA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2014 | 445.50 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6356, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2014 | 220.00 | 00003372299450 | CICERO DA SILVA BARBOSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE DAS COMUNIDADES ACARI I E II, BOQUEIRÃO E PÉ DO SERROTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2014 | 680.00 | 00003372299450 | CICERO DA SILVA BARBOSA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE DAS COMUNIDADES ACARI I E II, BOQUEIRÃO E PÉ DO SERROTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2014 | 850.00 | 00088554376404 | JOSÉ DA SILVA LINHARES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/12/2014 | 800.00 | 00006712503108 | MAILEN MORALES MILANES | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS COMPRAS MENSAL, PRINCIPALMENTE GENERO ALIMENTICIO, POR OCASIÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO (PROGRAMA MAIS MEDICOS), FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003630 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MORAIS LIMA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/12/2014 | 1950.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NF 544 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2014 | 250.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, 1º ANDAR, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-II, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/12/2014 | 375.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, 160, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2014 | 285.00 | 00003372140427 | ANA MARIA BRITO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO, 218, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2014 | 248.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS, S/Nº, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2014 | 250.00 | 00078936462415 | ORIEL MORAIS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, 1º ANDAR, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DA MEDICA, PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003658 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00007905275450 | EUNICE GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGE 4370, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.032/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003659 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OFZ 4320, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003661 | 30/12/2014 | 3600.00 | 00028626704801 | ARTHEMIZIA ARAUJO PINHEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MISS/CAMIONETA, GM VERANEIO CUSTON S, COR VERMELHA, ANO 1993/1994, PLACA BFW 3517, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.029/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003664 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00002740833709 | FABIANO FARIAS MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, COR BRANCA, ANO 2012/2013, PLACA OGB 4920, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME O CONTRATO Nº 01.033/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2014 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2014 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SEVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção,Ampliação e/ou Reforma Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2014 | 14045.05 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00312014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2014 | 250.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6355, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2014 | 248.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2014 | 285.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2014 | 275.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2014 | 285.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2014 | 300.00 | 00002831344450 | GERALDA XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 112, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/12/2014 | 26258.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 224/2014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2014 | 250.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6353, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/12/2014 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/12/2014 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2014 | 21.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2014 | 227.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO CORETO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO AÇOUGE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2014 | 3100.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIDO DE SETE RUAS, RELATIVO A NF 6357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2014 | 190.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2014 | 396.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, Nº 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2014 | 340.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DAS NF 1780/1781, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003662 | 30/12/2014 | 3800.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHO, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2014, DATADO DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0003665 | 30/12/2014 | 3725.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 (TP Nº 000062014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003618 | 30/12/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE NF 6341, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2014 | 1340.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, CONSTANTES DA NF 378, DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003663 | 30/12/2014 | 3200.00 | 00000118801635 | MARIA GORETE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO GM S10 EXECUTIVE D, COR PRATA ANO 2009/2010, PLACA NPT 7928, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.034/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2014 | 4726.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/12/2014 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M.E.F.M JOSÉ GIL XAVIER DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2014 | 550.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6354, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2014 | 650.00 | 00005164551411 | EVALDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS E GELAGUAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2014 | 227.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO Nº 185-I, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2014 | 285.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2014 | 285.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº50, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003660 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECOM, COR VERMALHA, ANO 2012/2013, DE PLACA OJV 4920, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 01.031/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/12/2014 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2014 | 7125.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO CRAS, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME SEGUE NF 63 E RECIBO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003657 | 30/12/2014 | 1805.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO VW, GOL CL 1.6 MI, COR CINZA ANO 1998/1998, PLACA Nº CMB 1541, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE PATOS (06 VIAGENS), MALTA (03 VIAGENS) E ZONA RURAL (25 VIAGENS), CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2014, DE 10/03/2014, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003677 | 31/12/2014 | 7998.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NF 727, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003678 | 31/12/2014 | 415.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DIGITAL NIKON CONSTANTE DA NF 728, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003679 | 31/12/2014 | 1590.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR CONSTANTE DA NF 729, DESTINADO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003680 | 31/12/2014 | 4419.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS CONSTANTES DA NF 730, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/12/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/12/2014 | 10.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024